PODER JUDICIAL. Presupuestaria / 1

Transcripción

1 Estado Analítico de Ingresos Ingreso Rubro de Ingresos Estim ado Diferencia Am pliacione Modificado Devengado Recaudado s y Reducciones (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5-1 ) Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamientos ,750,000-2,750, , ,174-2,169,826 3,000,000-3,000, , ,505-2,149,495 3,000,000-3,000, , ,505-2,149, , , , , , , , , , , ,000, , ,333,043 56,901,728 56,901, ,098,272 Total 254,500, , ,833,043 58,658,924 58,658,924 Ingresos excedentes¹ Ingreso - Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiam iento Estim ado Am pliacione Diferencia Modificado Devengado Recaudado s y Reducciones (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5-1 ) Ingresos del Gobierno 254,500, , ,833,043 59,852,380 59,852, ,647,620 Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos 2,750,000-2,750,000 2,950,652 2,950, ,652 Productos 3,000,000-3,000, ,000,000 Corriente 3,000,000-3,000, ,000,000 Capital Aprovechamientos 750, , ,000 Corriente 750, , ,000 Capital Participaciones y Aportaciones 248,000, , ,333,043 56,901,728 56,901, ,098, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ingresos de Organism os y Em presas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ingresos derivados de financiam iento Ingresos Derivados de Financiamientos Total 254,500, , ,833,043 59,852,380 59,852,380 Ingresos excedentes¹ - Presupuestaria / 1

2 Clasificación Administrativa PODER JUDICIAL 254,500,000 1,268, ,768,330 49,442,215 46,830, ,326,116 Pleno 15,311, ,000 15,886,486 3,398,713 3,337,112 12,487,773 Sala Civil Familiar 17,299,564-15,247 17,284,317 3,339,306 3,115,481 13,945,011 Sala Penal 13,413,332-22,837 13,390,495 2,588,371 2,420,021 10,802,124 Sala Unitaria Administrativa 7,422,852 6,634 7,429,485 1,284,864 1,244,299 6,144,621 Juzgados Civiles Familiares 34,715, ,959 35,152,079 6,619,281 6,258,800 28,532,797 Juzgados Penales 20,181,000 6,572 20,187,572 3,946,642 3,646,461 16,240,930 Juzgado de instrucción especilzados en imparticion de justicia para adolecentes Juzgado de instrucción especilzados en imparticion de justicia para 2,004, ,004, , ,714 1,631,847 adolecentes Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas Restrictivas de la 3,760, ,760, , ,544 3,180,812 Libertad Juzgado de Corte Adversarial 18,884, ,784 18,675,836 3,123,824 2,998,023 15,552,012 Centro Estatal de Justicia Alternativa 7,130, ,131,570 1,420,728 1,324,867 5,710,841 Secretaría General de Acuerdos 5,631,136 46,360 5,677,497 1,161,806 1,091,796 4,515,691 Consejo de la Judicatura de Estado de Tlaxcala 10,322, ,721 10,588,684 1,977,755 1,925,396 8,610,929 Secretaría Ejecutiva 18,060,180 25,576 18,085,756 4,176,353 3,987,509 13,909,403 Tesorería 4,998,675 47,842 5,046,516 1,028, ,314 4,017,877 Contraloría 4,525,532 26,971 4,552, , ,140 3,726,178 Instituto de Especialización Judicial 2,633, ,634, , ,413 2,091,435 Secretaría Particular 6,093, ,912 5,938,280 1,249,667 1,214,832 4,688,612 Dirección Jurídica 761, , , , ,883 Juzgados Civiles Familiares Cd Judicial 51,444, ,194 51,717,830 9,876,654 9,227,310 41,841,176 Juzgado Mercantil y de Oralidad 6,081,810 4,341 6,086,151 1,223,142 1,119,642 4,863,009 Juzgado del Sistema Penal Acusatorio y Oral Esp. En Adolecentes Unidad de Transparencia 1,714, ,715, , ,584 1,447,334 Unidad de Iguialdad de Género 713, , , , ,287 Dirección de Información y Comunicación Social 922,193-49, , , , ,334 Implementacion de unidades internas de protección civil 473, , ,200 Presupuestaria / 2

3 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Servicios Personales 229,945,001 1,510, ,455,778 44,246,742 42,038, ,209,036 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 73,641, ,641,167 16,738,887 16,738,887 56,902,281 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 957, , , , ,784 Remuneraciones Adicionales y Especiales 54,046,034 1,709,536 55,755,569 8,057,813 8,057,813 47,697,757 Seguridad Social 984, , ,725 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 100,315, , ,116,869 19,172,379 16,963,988 80,944,490 Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros 6,633, ,000 6,433,000 1,693,487 1,625,490 4,739,513 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 3,909, ,909,338 1,085,122 1,021,186 2,824,216 Alimentos y Utensilios 674, , , , , ,279 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 213, ,900 15,661 13, ,239 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 34, , ,847 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,388, ,388, , , ,249 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 100, , ,000 Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 312, ,542 16,858 16, ,684 Servicios Generales 17,298,799-42,447 17,256,352 3,492,706 3,156,991 13,763,647 Servicios Básicos 3,777, ,777, , ,660 2,835,778 Servicios de Arrendamiento 993,044 43,140 1,036, , , ,811 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,232, ,232, , ,432 1,805,928 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 243, ,704 82,082 82, ,622 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 2,872,983 23,780 2,896, , ,765 2,402,998 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 295,000-50, ,000 56,188 56, ,812 Servicios de Traslado y Viáticos 411,920-50, ,920 67,599 67, ,321 Servicios Oficiales 237,000-30, ,000 19,293 19, ,707 Otros Servicios Generales 6,235,350 20,633 6,255,983 1,117, ,909 5,138,669 Presupuestaria / 3

4 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 623, , , , , Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 300, ,000 9,280 9, ,720 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 323, , ,200 Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. Presupuestaria / 4

5 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) Total del Gasto 254,500,000 1,268, ,768,330 49,442,215 46,830, ,326,116 Presupuestaria / 5

6 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Gasto Corriente 253,876,800 1,268, ,145,130 49,432,935 46,820, ,712,196 Gasto de Capital 623, ,200 9,280 9, ,920 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos Total del Gasto 254,500,000 1,268, ,768,330 49,442,215 46,830, ,326,116 Presupuestaria / 6

7 Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de marzo 2018 Gobierno 254,500,000 1,268, ,768,330 49,442,215 46,830, ,326,116 Legislación Justicia 254,500,000 1,268, ,768,330 49,442,215 46,830, ,326,116 Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Total del Gasto 254,500,000 1,268, ,768,330 49,442,215 46,830, ,326,116 Presupuestaria / 7

8 Endeudamiento Neto Identificación de Crédito o Instrumento Colocación Amortización Endeudamiento Neto A B C = A - B Creditos Bancarios EL ENTE NO TIENE DEUDA APLICABLE A ESTE FORMATO Total Créditos Bancarios Otros Instrumentos de Deuda Total Otros Instrumentos de Deuda TOTAL Presupuestaria / 8

9 Intereses de la Deuda Identificación de Créditoo instrumento Créditos Bancarios Devengado Pagado EL ENTE NO TIENE DEUDA APLICABLE A ESTE FORMATO Total Créditos Bancarios 0 0 Devengado Pagado 3 Otros Instrumentos de Deuda Total Otros Instrumentos de Deuda 0 0 total 0 0 Presupuestaria / 9

10 Indicadores de Postura Fiscal Estimado Devengado Pagado I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 254,500,000 58,658,924 58,658, Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 2. Ingresos del Sector Paraestatal ,500,000 58,658,924 58,658,924 II. Presupuestarios (II=3+4) 254,500,000 49,442,215 46,830, del Gobierno de la Entidad Federativa 2 4. del Sector Paraestatal ,500,000 49,442,215 46,830,111 III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) 0 9,216,709 11,828,812 III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) Estimado Devengado Pagado 3 0 9,216,709 11,828,812 IV. Intereses, Com isiones y Gastos de la Deuda V. Balance Prim ario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV) 0 9,216,709 11,828,812 Estimado Devengado Pagado 3 A. Financiam iento B. Am ortización de la deuda C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) Los Ingresos que se presentan son los presupuestarios totales, sin incluir los ingresos por financiamientos. Los ingresos del de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos. 2 Los egresos que se presentan son los presupuestarios totales, sin incluir los egresos por amortización. Los egresos de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos. Presupuestaria / 10