GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA Secretaría de Finanzas INFORME TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PUBLICAS. Julio -- Septiembre del 2007
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- Victoria Lucero Gallego
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2 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA INFORME TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PUBLICAS EL TEMPLE L BRAZO ES VIGOR EN D LA TIERRA Julio -- Septiembre del 2007
3 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA INFORME TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PUBLICAS Cifras preliminares antes del cierre de la Cuenta Pública Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio -- Septiembre del 2007
4 CONTENIDO ESTADO FINANCIERO 1.1 Estado de Resultados INGRESOS 2.1 Resumen de Ingresos EGRESOS 3.1 Resumen de Egresos por Dependencia 3.2 Resumen de Egresos por Capítulo DEUDA PUBLICA 4.1 Deuda Directa 4.2 Deuda Indirecta PLANTILLA DE NOMINA 5.1 Plantilla de Nómina PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 6.1 Distribución de Participaciones y Aportaciones Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio - Septiembre del 2007
5 ESTADO FINANCIERO Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio - Septiembre del 2007
6 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 I N G R E S O S INGRESOS ESTATALES IMPUESTOS 39,308, DERECHOS 27,141, PRODUCTOS 3,337, APROVECHAMIENTOS 23,495, INGRESOS EXTRAORDINARIOS 532, Suma 93,814, INGRESOS FEDERALES INGRESOS COORDINADOS PARTICIPACIONES FEDERALES INGRESOS FEDERALIZADOS ING. EXTRAORDINARIOS SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS 38,424, ,585, ,194, ,422, ,680, Suma 1,473,307, SUMA DE LOS INGRESOS 1,567,122, E G R E S O S GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS CONTINGENCIAS DEUDA PUBLICA GASTO DE CAPITAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PUBLICAS 228,133, ,666, ,087, ,154,527, ,107, ,465, Suma 1,484,987, ,479, ,732, Suma 110,212, SUMA DE LOS EGRESOS 1,595,199, RESULTADO DEL EJERCICIO -28,077, Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio -- Septiembre del 2007
7 INGRESOS Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio - Septiembre del 2007
8 RESUMEN DE INGRESOS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA INGRESO CLAVE DESCRIPCION ACUMULADO INGRESOS ESTATALES 93,814, IMPUESTOS 39,308, IMPTO. A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSE ANZA 1,148, IMPTO. SOBRE EJERCICIO DE PROFESIONES 274, IMPTO. A LA TRANSMISION DE PROP. VEH. AUTO. 4,421, IMPTO. POR PRESTACION SERV. DE HOSPEDAJE 2,348, IMPTO. LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS 931, IMPUESTO SOBRE NOMINAS 30,183, DERECHOS 27,141, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 19,964, SECRETARIA DE FINANZAS 6,025, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 408, SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 32, SECRETARIA DE EDUCACION 704, PODER JUDICIAL 2, OTROS DERECHOS 3, PRODUCTOS 3,337, VENTA PUB. OFICIAL LEYES, REG. DEL GOBIERNO DEL EDO. 380, VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 119, RENDIMIENTOS FINAN. CAPITAL Y VAL. GOB. EDO. 2,240, INT POR FORT DE ENT FED 63, ARRENDAMIENTO Y EXPLOT. BIENES MUEB. / INMUEB. 513, OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS 20, APROVECHAMIENTOS 23,495, INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS 23,495, INGRESOS EXTRAORDINARIOS 532, APORTACIONES EXTRAORDINARIAS 520, IMPUESTO SOBRE NOMINAS 12, INGRESOS FEDERALES 1,473,307, INGRESOS COORDINADOS 38,424, TENENCIA O USO DE VEHICULOS 10,710, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ( I.S.A.N.) 6,723, % INSP. Y VIGILANCIA ZONA MARITIMO TERRESTRE 637, MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES 393, REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 4,225, REGIMEN INTERMEDIO 1,576, ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 3,695, IVA REPECOS 6,370, REGISTRO NACIONAL DE TURISMO GASTOS DE EJECUCION FEDERALES 28, Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio -- Septiembre del 2007
9 RESUMEN DE INGRESOS GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA INGRESO CLAVE DESCRIPCION ACUMULADO INGRESOS POR FISCALIZACION CONCURRENTE 4,050, INGRESOS POR VIGILANCIA DE OBLIGACIONES 11, PARTICIPACIONES FEDERALES 513,585, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 442,477, I. E. P.S. 12,879, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 55,853, FONDO DE COMP ISAN 2,373, INGRESOS FEDERALIZADOS 740,194, RAMO 33 - FONDO P / LA EDUCACION BASICA 396,763, RAMO 33 - FONDO PARA LA SALUD 117,802, RAMO 33 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 23,455, RAMO 33 - FONDO P / FORTAL. DE MPIOS. Y DEMARCACIONES D.F. 45,067, RAMO 33- FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 28,688, RAMO 33 - FONDO P / EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADUL. 9,870, RAMO 33 - FONDO DE APORTA. P / LA SEGURIDAD PUBLICA 22,397, RAMO 33 - FONDO DE APORT. PARA FORTAL. DE ENT. FED. 35,129, OTROS INGRESOS FEDERALIZADOS 61,018, OTROS ING.EXTRAORDINARIOS 75,422, C.N.A. 75,422, SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS 105,680, SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS 105,680, TOTAL 1,567,122, Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio -- Septiembre del 2007
10 EGRESOS Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio - Septiembre del 2007
11 RESUMEN DE EGRESOS POR DEPENDENCIA GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DEPENDENCIA EJERCIDO 01 PODER EJECUTIVO 17,536, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 68,864, SECRETARIA DE FINANZAS 23,614, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 4,671, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 113,307, SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 29,913, SECRETARIA DE EDUCACION 547,676, SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 141,906, SECRETARIA DE PLANEACION 4,844, SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 20,909, SECRETARIA DE CULTURA 12,229, SECRETARIA DE TURISMO 6,804, PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 34,338, SECRETARIA DE ADMINISTRACION 33,706, SECRETARIA DE LA JUVENTUD 1,667, TRANSFERENCIAS 223,636, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES MUNICIPALES 275,202, EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 2,904, CANCELACION DE PASIVOS 91, DEUDA PUBLICA 31,373, T O T A L 1,595,199, Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio -- Septiembre del 2007
12 RESUMEN DE EGRESOS POR CAPITULO GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CAPITULO EJERCIDO 1000 SERVICIOS PERSONALES 228,133, MATERIALES Y SUMINISTROS 32,666, SERVICIOS GENERALES 36,087, TRANSFERENCIAS 1,154,527, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,479, OBRA PUBLICA 108,732, CONTINGENCIAS 2,107, DEUDA PUBLICA 31,465, T O T A L 1,595,199, Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio -- Septiembre del 2007
13 DEUDA PUBLICA Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio - Septiembre del 2007
14 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DEUDA PUBLICA DIRECTA B A N C O BANCOMER ** BANCOMER Subtotal : IMPORTE ORIGINAL SALDO POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2007 NUMERO DE CREDITO 55,000, ,191, TASA DE INTERESES CONTRATADA FECHA DE VENCIMIENTO TIIE+1 PUNTO 31/05/ ,000, ,614, TIIE+040 P.P. 27/11/ ,000, ,805, BANORTE 340,000, ,333, TIIE+045 P.P. 29/07/2016 BANORTE 160,000, ,504, TIIE+045 P.P. 29/07/2016 Subtotal : 500,000, ,837, BANOBRAS * T O T A L : 40,941, ,594, %S/SDO. INSOL. 25/10/ ,941, ,238, * ** CREDITO REESTRUCTURADO EN UDIS CONSTITUYE LA SUBROGACION DEL CREDITO CAPDAM, QUE AL PASAR A SER RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DESAPARECE DE LOS CREDITOS AVALADOS Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio - Septiembre del 2007
15 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DEUDA PUBLICA INDIRECTA B A N C O IMPORTE ORIGINAL SALDO POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2007 NUMERO DE CREDITO TASA DE INTERESES CONTRATADA FECHA DE VENCIMIENTO BANOBRAS TECOMAN 12,000, , TIIE(1.0750) 27/12/2007 C I A P A C O V 15,309, ,079, CETES 25/04/2008 C I A P A C O V 13,517, ,140, TIIE C/B /04/2008 Subtotal 28,826, ,220, COMALA 1,164, , TIIE(1.200) 30/05/2008 COMALA 15,000, ,000, TIIE PP 05/05/2016 Subtotal 16,164, ,267, COQUIMATLAN 5,200, , /5955 TIIE(1.099) PP 24/11/2008 COQUIMATLAN 10,000, ,810, /6271 TIIE PP 11/05/2016 Subtotal 15,200, ,793, IXTLAHUACAN 6,000, ,200, TIIE PP 09/05/2016 Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio - Septiembre del 2007
16 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DEUDA PUBLICA INDIRECTA B A N C O IMPORTE ORIGINAL SALDO POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2007 NUMERO DE CREDITO TASA DE INTERESES CONTRATADA FECHA DE VENCIMIENTO p MINATITLAN 8,000, ,913, TIIE PP 05/05/2016 CUAUHTEMOC 10,000, ,666, TIIE PP 09/05/2016 ARMERIA 14,000, ,207, /6320 TIIE PP 12/05/2016 Subtotal de Banobras 110,190, ,868, IVECOL 163,000, ,743, S/N TIIE+1.35 PP 31/12/2014 CIAPACOV 31,274, ,274, S/N TIIE(1.3) PP 30/08/2006 Subtotal de Banorte 194,274, ,018, T O T A L : 304,465, ,887, Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio - Septiembre del 2007
17 PLANTILLA DE NOMINA Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio - Septiembre del 2007
18 PLANTILLA DE NOMINA GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DEPENDENCIA PLAZAS % DE VARIACION PRESUPUESTADAS EN NOMINA REAL 01 PODER EJECUTIVO DESPACHO DEL C. GOBERNADOR % COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION % CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL % DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL % DIRECCION DE EVALUACION DE OBRA PUBLICA % COORDINACION GENERAL DE ANALISIS Y DES % COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA % COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA % SUMA % 02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DESPACHO DEL C. SECRETARIO GENERAL DE % DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL % DIRECCION DE PREVENCION Y READAPTACION % REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL % DIRECCION DEL TRABAJO % DIRECCION DE TRANSPORTE % DIR. DE DEFENSORIA DE OFICIO Y ASESORIA % INSTITUTO PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES % SUMA 1,480 1, % 03 SECRETARIA DE FINANZAS DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS % DIRECCION DE INGRESOS % DIRECCION DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y % DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL % DIRECCION DE CATASTRO % DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EVALUACION % DIRECCION JURIDICA % Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio -- Septiembre del 2007
19 PLANTILLA DE NOMINA GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DEPENDENCIA PLAZAS % DE VARIACION PRESUPUESTADAS EN NOMINA REAL SUMA % 04 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE % DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO % DIRECCION DE BIENESTAR HUMANO % DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA % DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL % DIRECCION DE EMPLEO % SUMA % 05 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE % DIR. GRAL. DE DESARROLLO URBANO % DIR. DE REGULACION Y ORDENAMIENTO URBANO % DIRECCION DE PROYECTOS % DIRECCION DE OBRA PUBLICA % DIRECCION DE OBRA POR ADMINISTRACION % DIRECCION DE CAMINOS % DIRECCION DE ECOLOGIA % SUMA % 06 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE % SUMA % 07 SECRETARIA DE EDUCACION DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION % DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA (HORAS) 8,477 7, % DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA (JORNADA) % SUMA (JORNADA) % SUMA (HORAS) 8,477 7, % 08 SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio -- Septiembre del 2007
20 PLANTILLA DE NOMINA GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DEPENDENCIA PLAZAS % DE VARIACION PRESUPUESTADAS EN NOMINA REAL DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE SALUD Y % SUMA % 09 SECRETARIA DE PLANEACION DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE PLANEACION % DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y % DIRECCION DE PLANEACION % DIRECCION DE OPERACION % DIRECCION DE EVALUACION % DIRECCION DE PROGRAMACION % SUMA % 10 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FOMENTO % DIRECCION DE FOMENTO % DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y ESTUDIOS % DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS % 11 SECRETARIA DE CULTURA SUMA % DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE CULTURA % 12 SECRETARIA DE TURISMO SUMA % DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE TURISMO % SUMA % 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DESPACHO DEL C. PROCURADOR GENERAL DE % DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS % DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS % DIRECCION DE AVERIGUACIONES PREVIAS % DIRECCION DE SERVICIOS PERICIALES % Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio -- Septiembre del 2007
21 PLANTILLA DE NOMINA GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DEPENDENCIA PLAZAS % DE VARIACION PRESUPUESTADAS EN NOMINA REAL DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES % DIRECCION DE LA POLICIA DE PROCURACION DE % DIRECCION DEL CENTRO DE CAPACITACION % SUMA % 14 SECRETARIA DE ADMINISTRACION DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE % DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y % DIRECCION GENERAL PARA LA INNOVACION DE % DIRECCION GENERAL DE CONTROL % DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES % DIRECCION DE ADQUISICIONES % DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS % DIRECCION DE EVENTOS ESPECIALES Y REL % DIRECCION DE DESARROLLO TELEMATICO % DIRECCION DE SERVICIOS Y TRAMITES % DIRECCION DE GOBIERNO ELECTRONICO % DIRECCION DE EVALUACION GUBERNAMENTAL % DIRECCION DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL % DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL % 15 SECRETARIA DE LA JUVENTUD SUMA % DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE LA % SUMA % T O T A L (JORNADA) 4,489 4, % T O T A L (HORAS) 8,477 7, % Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio -- Septiembre del 2007
22 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio - Septiembre del 2007
23 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MUNICIPIO TENENCIA ISAN F.G.P. Z.F.M.T. I.E.P.S. FORT. FDO. MPIOS. INFRAE. MPAL. FDO. F.F.M. TOTAL ARMERIA 165, , COLIMA 601, , COMALA 135, , COQUIMATLAN 165, , CUAUHTEMOC 153, , IXTLAHUACAN 183, , MANZANILLO 622, , MINATITLAN 114, , TECOMAN 376, , VILLA DE ALVAREZ 357, , TOTALES 2,877, ,829, ,693, , , ,978, ,933, ,999, ,045, ,045, ,532, ,495, ,127, ,818, ,915, ,734, , TOTAL 4,398, , ,546, ,387, ,654, ,352, ,007, ,236, , ,377, ,070, ,028, ,499, ,528, ,334, , ,029, , ,600, ,674, ,275, ,133, ,429, ,741, ,170, , , , ,088, ,171, ,937, ,526, ,465, ,652, ,118, , ,137, ,600, ,941, ,542, , , , ,742, , , ,787, ,184, ,785, ,944, ,729, ,976, , ,944, ,415, ,304, ,330, ,634, ,273, ,222, ,803, ,067, ,612, ,687, ,098, ,785, Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio - Septiembre del 2007
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