INFORME TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PUBLICAS. Enero - Marzo del Secretaría de Finanzas

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1 INFORME TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PUBLICAS Enero - Marzo del 2011

2 GOBIERNODELESTADODECOLIMA INFORME TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PUBLICAS Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Enero -- Marzo del 2011

3 CONTENIDO ESTADO FINANCIERO 1.1 Estado de Situación Financiera 1.2 Estado de Resultados INGRESOS 2.1 Resumen de Ingresos EGRESOS 3.1 Resumen de Egresos por Dependencia 3.2 Resumen de Egresos por Capítulo DEUDA PUBLICA 4.1 Deuda Directa 4.2 Deuda Indirecta PLANTILLA DE NOMINA 5.1 Plantilla de Nómina PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 6.1 Distribución de Participaciones y Aportaciones Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Abril - Junio del 2011

4 ESTADO FINANCIERO Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Enero - Marzo del 2011

5 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL : 31/03/2011 A C T I V O P A S I V O ACTIVO CIRCULANTE 698,641, PASIVO CIRCULANTE 404,061, EFECTIVO Y EQUIVALENTES 540,733, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 257,790, EFECTIVO 3,255, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 10,480, BANCOS ESTADO 376,873, CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO 7,004, BANCOS FEDERAL 19,358, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO -102, INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 140,730, TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 18,445, DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS 515, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 164,601, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 156,009, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 57,360, INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 1,940, PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA 127,940, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 154,069, PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA 127,940, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 658, FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GA 18,330, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 658, OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON. A C.P. 18,330, (ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULA 1,239, PASIVO NO CIRCULANTE 795,500, (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS 1,239, DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 795,500, ACTIVO NO CIRCULANTE 2,286,788, PRÉSTAMOS DE LA DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO 795,500, INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 42,050, P A T R I M O N I O FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 42,050, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN 2,014,747, HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1,453,116, TERRENOS 1,953,403, APORTACIONES 988,166, INFRAESTRUCTURA 61,344, REVALUACIONES DEL PATRIMONIO 464,950, BIENES MUEBLES 229,989, PATRIMONIO DEL ESTADO 464,950, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 87,731, HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO 332,751, EQUIPO DE TRANSPORTE 135,500, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 422,844, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 6,757, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -90,093, DE ACTIVO DE PASIVO $2,985,429, Y PATRIMONIO $2,985,429, Vo. Bo. Vo. Bo. LIC. MARIO ANGUIANO MORENO DR. J. JESUS OROZCO ALFARO REVISO REVISO C.P. CLEMENTE MENDOZA MARTINEZ FORMULO C.P. JORGE ANGUIANO OLMOS C.P. XANI CITLALI MATA VALDES

6 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011 I N G R E S O S INGRESOS DE GESTION IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Suma 204,423, ,460, ,611, ,917, ,412, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Suma DE LOS INGRESOS 2,108,697, ,146, ,433,844, ,889,257, E G R E S O S GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES Suma 254,492, ,419, ,963, ,875, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS Suma 277,281, ,672, ,590, ,268, ,650, ,464, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS Suma 229,295, ,068, ,356, ,632,720, INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA CAPITAL DE LA DEUDA PUBLICA Suma 13,383, ,298, ,681,546.44

7 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS PROVISIONES AUMENTO POR COMPRA DE ACTIVOS OTROS GASTOS Suma 5,520, ,050, ,100, ,670, DE LOS EGRESOS 2,466,412, RESULTADO DEL EJERCICIO 422,844,873.25

8 INGRESOS Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Enero - Marzo del 2011

9 RESUMEN DE INGRESOS CLAVE INGRESOS DE GESTION IMPUESTOS DESCRIPCION INGRESO ACUMULADO 455,412, ,423, IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS IMPUESTO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA IMPUESTO SOBRE EJERCICIO DE PROFESIONES IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACIONES IMPUESTO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE IMPUESTO A LA TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD DE VEHICULOS AUTOMOTORES IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTO SOBRE NOMINAS ACCESORIOS DE IMPUESTOS RECARGOS MULTAS GASTOS DE EJECUCION 4,571, ,799, , ,486, ,444, ,444, ,449, ,101, ,347, ,983, ,983, ,974, ,305, , , DERECHOS 156,460, DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE POR EXTRACCION DE MATERIALES DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION DE TRANSPORTE DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION DE INGRESOS DIRECCION DE CATASTRO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 123, , ,766, ,885, ,671, , ,925, , ,816, ,894, ,816, , ,360.00

10 RESUMEN DE INGRESOS CLAVE DESCRIPCION DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE ECOLOGIA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SERVICIOS A LOS AGRICULTORES Y GANADEROS SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PUBLICA INST.SUP.DE EDUCACION NORMAL EDO.COLIMA INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL COMISION ESTATAL DE PREVENSION CONTRA RIESGOS SANITARIOS PODER JUDICIAL JUZGADOS ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS MULTAS GASTOS DE EJECUCION OTROS DERECHOS INGRESO ACUMULADO 93, , , , ,529, , ,286, , , , , , ,390, ,487, , , , PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3,611, PRODUCTOS DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REG. DE DOM. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES VENTA PERIODICOS Y PUBLICACIONES OFICIALES PAQUETES, CONCURSOS, OBRAS Y REMATES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS DE CUENTAS DE CHEQUES PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS 492, , ,119, , , ,901, ,211, , ,466, , APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 90,917, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL CON LA FEDERACION 80,582, ,582,679.44

11 RESUMEN DE INGRESOS CLAVE DESCRIPCION IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS Y SUS ACCESORIOS IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS FISCALIZACION CONCURRENTE VIGILANCIA DE OBLIGACIONES MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES REGISTRO NACIONAL DE TURISMO DERECHOS DE ZONA MARITIMO TERRESTRE ADMINISTRACION DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 5% I.S.R. DEL REGIMEN INTERMEDIO 5% I.S.R. POR ENAJENACION DE INMUEBLES ADMINISTRACION DE LAS CUOTAS DE I.E.P.S. A LA GASOLINA Y DIESEL HONORARIOS POR NOTIFICACION GASTOS DE EJECUCION GASTOS EXTRAORDINARIOS DE EJECUCION MULTAS MULTAS ESTATALES FISCALES MULTAS POR NO PAGAR CONTRIB. ESTATALES O HACERLO EN FORMA EXTEMPORANEA MULTAS POR OMISION DE CUMPL. DE OBLIG. FISCALES DISTINTAS AL PAGO MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR LA DIR. GRAL. DE TRANSPORTE INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES DIVERSAS REINTEGROS REINTEGROS DIVERSOS APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS 1% PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE BIENES VACANTES, TESOROS OCULTOS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES APORTACIONES DE TERCEROS INGRESO ACUMULADO 6,020, ,437, ,666, , , , , ,544, , ,897, ,171, , , , , , , , , ,701, ,701, ,397, ,397, , , , , ,138, ,138,100.00

12 RESUMEN DE INGRESOS CLAVE DESCRIPCION SECRETARIA DE PLANEACION SECRETARIA DE TURISMO OTROS APROVECHAMIENTOS FIANZAS PERDIDAS A FAVOR DEL ESTADO HONORARIOS POR NOTIFICACION OTROS INGRESOS INGRESO ACUMULADO 3,103, , ,281, , ,249, INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,433,844, ,108,697, PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FONDO DE FISCALIZACION. PARTICIPACION DIRECTA DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y FONDO DE RESARCIMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS APORTACIONES APORTACIONES FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FONDO PARA EL FORT. DE LOS MPIOS. Y DEMARC. TERRIT.DEL DF FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FONDO PARA LA EDUCACION TECNOL. Y DE ADULTOS FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEG. PUBLICA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENT. FED. CONVENIOS APORTACIONES PARA OBRAS Y ACCIONES CONVENIDAS SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD 828,192, ,428, ,345, ,506, ,062, ,848, ,109,913, ,109,913, ,574, ,498, ,889, ,615, ,795, ,724, ,683, ,132, ,591, ,591,

13 RESUMEN DE INGRESOS CLAVE DESCRIPCION COMISION NACIONAL DEL AGUA PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL SECRETARIA DE TURISMO REGISTRO CIVIL FONDO ZOFEMAT SECRETARIA DE ECONOMIA PROGRAMA HABITAT APOYO DESARR. DE ARCHIVOS Y BIBLIOT.(ARCHIVO HIST.) SECRETARIA DE EDUCACION PROGRAMAS HIDRAULICOS 2011 (CNA) SECRETARIA DE SALUD SRIA. DE DESARROLLO URBANO INGRESO ACUMULADO 4,738, ,876, , ,473, ,263, , ,300, ,480, ,263, , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 325,146, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SUBSIDIO FEDERAL PARA LA UNIVERSIDAD DE COLIMA SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 325,146, ,558, ,587, TOTAL 2,889,257,132.91

14 EGRESOS Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Enero - Marzo del 2011

15 RESUMEN DE EGRESOS POR DEPENDENCIA DEPENDENCIA EJERCIDO PODER EJECUTIVO 19,468, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 145,183, SECRETARIA DE FINANZAS 29,226, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 6,675, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 31,662, SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 21,198, SECRETARIA DE EDUCACION 1,167,015, SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 241,754, SECRETARIA DE PLANEACION 5,572, SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 20,245, SECRETARIA DE CULTURA 15,280, SECRETARIA DE TURISMO 9,794, PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 47,696, SECRETARIA DE ADMINISTRACION 108,713, SECRETARIA DE LA JUVENTUD 1,825, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 169,389, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 343,047, EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 46,582, CANCELACION DE PASIVOS 17,398, DEUDA PUBLICA 18,681, T O T A L 2,466,412,259.66

16 RESUMEN DE EGRESOS POR CAPITULO CAPITULO EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 254,492, MATERIALES Y SUMINISTROS 57,419, SERVICIOS GENERALES 44,963, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 431,448, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,050, INVERSIÓN PÚBLICA 1,701, INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 5,536, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,632,720, DEUDA PÚBLICA 36,080, T O T A L 2,466,412,259.66

17 DEUDA PUBLICA Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Enero - Marzo del 2011

18 DEUDA PUBLICA DIRECTA B A N C O IMPORTE ORIGINAL SALDO POR PAGAR AL 31 DE MARZO DE 2011 NUMERO DE CREDITO TASA DE INTERESES CONTRATADA FECHA DE VENCIMIENTO BANOBRAS 502,012, ,997, ,7226 TIIE+0.27% 30/06/ ,006, ,008, , % FIJA ANUAL 30/06/2033 Subtotal : 753,018, ,005, BANORTE 100,000, ,495, TIIE + 2.5% 05/08/2019 Subtotal : 100,000, ,495, T O T A L : 853,018, ,500, Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Enero - Marzo del 2011

19 DEUDA PUBLICA INDIRECTA B A N C O IMPORTE ORIGINAL SALDO POR PAGAR AL 31 DE MARZO DE 2011 NUMERO DE CREDITO TASA DE INTERESES CONTRATADA FECHA DE VENCIMIENTO BANOBRAS IVECOL 150,466, ,981, TIIE+0.86% 31/08/2033 Subtotal: 150,466, ,981, BANORTE CIAPACOV** 35,938, TIIE+1.3% Subtotal: 35,938, /08/2026 T O T A L : 186,405, ,981, **NOTA: AUNQUE CIAPACOV MANTIENE UNA LINEA ABIERTA DE UN CREDITO CONTINGENTE CON BANORTE POR UN MONTO DE $35,938,903.13, AL PERIODO DEL INFORME EL SALDO SE ENCUENTRA EN CEROS. Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Enero - Marzo del 2011

20 PLANTILLA DE NOMINA Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Enero - Marzo del 2011

21 PLANTILLA DE NOMINA DEPENDENCIA PLAZAS PRESUPUESTADAS EN NOMINA % DE VARIACION REAL 01 PODER EJECUTIVO DESPACHO DEL C. GOBERNADOR % COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION % CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL % DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL % DIRECCION DE EVALUACION DE OBRA PUBLICA % COORDINACION GENERAL DE ANALISIS Y DES % COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA % COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA % COORDINACION GENERAL DE ASESORES % % 02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DESPACHO DEL C. SECRETARIO GENERAL DE % DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL % DIRECCION DE PREVENCION Y READAPTACION % REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL % DIRECCION DEL TRABAJO % DIRECCION DE TRANSPORTE % DIR. DE DEFENSORIA DE OFICIO Y ASESORIA % INSTITUTO PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES % 1,458 1, % 03 SECRETARIA DE FINANZAS DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS % DIRECCION DE INGRESOS % DIRECCION DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y % DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL % DIRECCION DE CATASTRO %

22 PLANTILLA DE NOMINA DEPENDENCIA PLAZAS PRESUPUESTADAS EN NOMINA % DE VARIACION REAL DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EVALUACION % DIRECCION JURIDICA % % 04 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE % DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO % DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA % DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL % % 05 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE % DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO % % 06 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE % % 07 SECRETARIA DE EDUCACION DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION % DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA (HORAS) 9,315 7, % DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA (JORNADA) % (JORNADA) % (HORAS) 9,315 7, % 08 SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE SALUD Y % % 09 SECRETARIA DE PLANEACION DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE PLANEACION % DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y %

23 PLANTILLA DE NOMINA DEPENDENCIA PLAZAS PRESUPUESTADAS EN NOMINA % DE VARIACION REAL DIRECCION DE PLANEACION % DIRECCION DE OPERACION % DIRECCION DE EVALUACION % DIRECCION DE PROGRAMACION % % 10 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FOMENTO % DIRECCION GENERAL DE FOMENTO % DIRECCION DE FOMENTO % DIRECCION DE EMPLEO % DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y ESTUDIOS % DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS % % 11 SECRETARIA DE CULTURA DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE CULTURA % COORDINACION TECNICA % DIRECCION GENERAL DE ARTE Y CULTURA % DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA % DIRECCION DE BIBLIOTECAS % DIRECCION DE PROMOCION % % 12 SECRETARIA DE TURISMO DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE TURISMO % % 13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DESPACHO DEL C. PROCURADOR GENERAL DE % DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS %

24 PLANTILLA DE NOMINA DEPENDENCIA PLAZAS PRESUPUESTADAS EN NOMINA % DE VARIACION REAL DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS % DIRECCION DE AVERIGUACIONES PREVIAS % DIRECCION DE SERVICIOS PERICIALES % DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES % DIRECCION DE LA POLICIA DE PROCURACION DE % DIRECCION DEL CENTRO DE CAPACITACION % % 14 SECRETARIA DE ADMINISTRACION DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE % DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y % DIRECCION GENERAL PARA LA INNOVACION DE % DIRECCION GENERAL DE CONTROL % DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES % DIRECCION DE ADQUISICIONES % DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS % DIRECCION DE EVENTOS ESPECIALES Y REL % DIRECCION DE DESARROLLO TELEMATICO % DIRECCION DE SERVICIOS Y TRAMITES % DIRECCION DE GOBIERNO ELECTRONICO % DIRECCION DE EVALUACION GUBERNAMENTAL % DIRECCION DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL % DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL % % 15 SECRETARIA DE LA JUVENTUD DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE LA % % T O T A L (JORNADA) 4,612 4, %

25 PLANTILLA DE NOMINA DEPENDENCIA PLAZAS PRESUPUESTADAS EN NOMINA % DE VARIACION REAL T O T A L (HORAS) 9,315 7, %

26 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Enero - Marzo del 2011

27 DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES COMPENS. FDO. MUNICIPIO F.G.P. I.E.P.S. F.F.M. I.S.A.N FISCALIZACION F.E.I.E.F. TENENCIA ISAN Z.F.M.T. IMPUESTO GAS Y DIESEL FDO. INFRAE. MPAL. FDO. FORT. MPIOS. TOTAL ARMERIA 6,701, , ,228, , , , , , , ,006, ,028, ,723, COLIMA 33,581, , ,562, , , , , ,257, ,832, ,486, ,507, COMALA 6,269, , ,659, , , , , ,564, ,034, ,202, ,301, COQUIMATLAN 4,900, , ,661, , , , , , ,364, ,044, ,782, CUAUHTEMOC 6,201, , ,915, , , , , , , ,860, ,283, IXTLAHUACAN 6,310, , ,910, , , , , , , , ,630, MANZANILLO 35,441, , ,463, , , , , , ,310, ,696, ,022, ,813, MINATITLAN 6,805, , ,157, , , , , , , , ,260, TECOMAN 20,967, , ,166, , , , , , ,005, ,248, ,901, ,002, VILLA DE ALVAREZ 18,090, , ,541, , , , , ,421, ,205, ,654, ,046, TOTALES 145,270, ,233, ,267, , ,613, , ,831, , ,715, ,440, ,615, ,351, Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Enero - Marzo del 2011