I. INTRODUCCIÓN 1. II. INGRESOS PÚBLICOS Evolución de los Ingresos 3 Estado Analítico de Ingresos 4
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- Arturo Sevilla Gómez
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1 Informe Contable 3 Al 0d e Se pti em bre d e 2008 Secretaría de Hacienda / Subsecretaría de Programación y Presupuesto / Dirección de Contabilidad y Evaluación
2 Contenido I. INTRODUCCIÓN 1 II. INGRESOS PÚBLICOS Evolución de los Ingresos 3 Estado Analítico de Ingresos 4 III. GASTO PÚBLICO Evolución del Gasto Presupuestal 7 Gasto Total en Clasificación Funcional 8 Clasificación Administrativa del Gasto Total 9 Clasificación Administrativa por Capítulos del Gasto 11 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios - En Clasificación por Fondos 13 - En Clasificación Administrativa 14 - En Clasificación Administrativa - Funcional 15 Aportaciones PEMEX - Clasificación Administrativa Funcional 19 Otras Aportaciones y Subsidios Federales - Clasificación Administrativa Funcional 20 Recursos a Municipios - Por Fuentes de Financiamiento 22 IV. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR CENTRAL Estado de Situación Financiera 24 Comentarios al Estado de Situación Financiera 25 Estado de Resultados 27
3 Introducción Para contar con información financiera, presupuestal y funcional de manera oportuna, se emite el presente informe que es actualizado mensualmente con las cifras que emiten los actuales sistemas de contabilidad y presupuesto de esta Secretaría, y que forman parte del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE). En este documento, se incluyen reportes que muestran la evolución de los ingresos públicos a nivel de grandes rubros de la Ley, así como un estado analítico de los ingresos desagregado hasta el concepto especifico de captación. En cuanto al gasto público, se presentan informes que contienen la evolución del gasto presupuestal en clasificación económica, administrativa y por capítulos. Asimismo, reportes que presentan el gasto en clasificación administrativa y funcional, a través del Ramo 33, las aportaciones de PEMEX y otras aportaciones y subsidios federales. Así también se contemplan en este informe, los estados financieros consolidados, compuestos por el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, incluyendo las principales razones financieras que muestran la liquidez y fortaleza en las finanzas públicas. El Director de Contabilidad y Evaluación Lic. Daniel Tadeo Romero
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5 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS C O N C E P T O TOTAL AVANCE % RESPECTO ESTIMADO OBTENIDO AL ESTIMADO INGRESOS PROPIOS Tributarios Impuestos Derechos Otras Contribuciones No Tributarios Productos Aprovechamientos INGRESOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL PARTICIPACIONES FISCALES FEDERALES Fondo General de Participaciones Fodo de Fomento Municipal Participaciones por Impuestos Especiales Fondo de Fiscalización Fondo de Compensación Fondo de Extracción de Hidrocarburos INCENTIVOS POR ADMÓN. DE INGRESOS FEDERALES Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Fiscalización Multas Federales Multas Federales no Fiscales Derechos de Inspección y Vigilancia Zona Federal Marítimo Terrestre Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Fondo de Compensación del I.S.A.N I.S.R por Régimen Intermedio I.S.R. Régimen de Pequeños Contribuyentes I.V.A. Régimen de Pequeños Contribuyentes I.S.R. por Enajenación de Bienes Derechos por Servicios Turísticos Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel Otros Incentivos APORTACIONES Y SUBSIDIOS FEDERALES Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Fondo de Aportaciones de Salud Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios Fondo de Aportaciones Múltiples Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnologica y de Adultos Federativas Aportaciones de Pemex Otras Aportaciones y Subsidios INGRESOS EXTRAORDINARIOS Fuente: Secretaría de Hacienda. Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 3
6 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS AVANCE % L E Y D E I N G R E S O S RESPECTO AL ESTIMADO OBTENIDO D E S C R I P C I Ó N ESTIMADO T O T A L D E I N G R E S O S I N G R E S O S P R O P I O S IMPUESTOS Nóminas Ejercicio Profesional de la Medicina Hospedaje Tenencia Estatal o uso de Vehículos Automotores Adquisición de Vehículos Automotores Usados Juegos Permitidos, Rifas, Sorteos, Loterías y Concursos DERECHOS Servicios que presta la Secretaría de Gobierno Servicios que presta la Secretaría de Hacienda Servicios que presta la Secretaría de Administración Servicios que presta la Secretaría del Campo Servicios que presta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Servicios que presta la Secretaría de Transportes Servicios que presta la Secretaría de Educación Servicios que presta la Instituto de Salud Servicios que presta la Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos Servicios que presta la Secretaría de la Contraloría Servicios que presta el Instituto de Historia Natural Servicios que presta la el Consejo de Ejec. de Sanciones Penales y Med. de Seg Servicios que presta el Ministerio de Justicia del Estado Costos de reproducción y gastos de envió en materia de acceso a la inf. Pública Otros Derechos PRODUCTOS Venta de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado Uso de Bienes o Instalaciones Terrestres Aeroportuarias Venta del Periódico Oficial del Estado Rendimientos de Establecimientos y Empresas del Estado Utilidad de Inversiones, Acciones, Créditos y Valores que por algún Título * correspondan al Estado 7 Venta de publicaciones oficiales que edite el Gobierno del Estado Productos Financieros Otros Productos Venta de Productos Geográficos y Estadísticos APROVECHAMIENTOS Recargos Multas Reparación del Daño Restituciones que por Cualquier Causa se Haga al Fisco Donativos, Herencias y Legados a Favor del Estado * 6 Indemnizaciones * 7 Fianzas o Cauciones que la Autoridad Admva. Ordene Hacer Efectivas Reintegros y Alcances Aportaciones del Gobierno Federal y de Terceros para Obras y Servicios de Beneficio Social a cargo del Gobierno del Estado 10 Aprovechamientos de Dependencias y Entidades del Estado Aportaciones de Contratistas de Obra Púb. para Obras de Beneficio Social Aportaciones al Fondo Catastro Otros Aprovechamientos Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 4
7 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS L E Y D E I N G R E S O S ESTIMADO OBTENIDO D E S C R I P C I Ó N AVANCE % RESPECTO AL ESTIMADO 1.5 OTRAS CONTRIBUCIONES % Adicional para atención a salvamentos y servicios médicos por instituciones altruistas INGRESOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL PARTICIPACIONES FISCALES FEDERALES Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Participación por Impuestos Especiales Fondo de Fiscalización Fondo de Compensación Fondo de Extracción de Hidrocarburos INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS FEDERALES Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Fiscalización Multas Federales Multas Federales no Fiscales Derechos de Inspección y Vigilancia Zona Federal Marítimo Terrestre Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Fondo de Compensación del I.S.A.N I.S.R por Régimen Intermedio I.S.R. Régimen de Pequeños Contribuyentes I.V.A. Régimen de Pequeños Contribuyentes I.S.R. por Enajenación de Bienes Derechos por Servicios Turísticos Impuestos a la Venta Final de Gasolina y Diesel Otros Incentivos APORTACIONES Y SUBSIDIOS FEDERALES Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Fondo de Aportaciones de Salud Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios Fondo de Aportaciones Múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Aportaciones de PEMEX Otras Aportaciones y Subsidios INGRESOS EXTRAORDINARIOS FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS * Superior al 1000 por ciento. Fuente: Secretaría de Hacienda. Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 5
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9 C O N C E P T O EVOLUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL P R E S U P U E S T O ANUAL EJERCIDO AVANCE % RESPECTO AL GASTO TOTAL GASTO PROGRAMABLE GASTO CORRIENTE Servicios Personales Gastos de Operación Ayudas, Subsidios y Otras Erogaciones Transferencias a Municipios GASTO DE CAPITAL Inversión Pública Obra Pública (6000) Inversión Financiera y Otras Erogaciones Transferencias a Municipios 1) Bienes Muebles e Inmuebles Inv. en Proy. Productivos y Desarrollo Otros de Capital Ayudas, Subsidios y Transferencias Bienes Muebles e Inmuebles Inversión Financiera y Otras Erogaciones 2) Capital Humano Servicios Personales Gastos de Operación Ayudas, Subsidios y Transferencias Inversión Financiera y Otras Erogaciones GASTO NO PROGRAMABLE Participaciones Fiscales a Municipios ADEFAS Fuente: Poderes Legislativo y Judicial, Dependencias, Subdependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal, Municipiosy Organismos Autónomos y Entidades Sectorizadas Educativas. 1) En la columna del presupuesto aprobado incluye 3 mil 439 millones 859 mil 760 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM); un mil 228 millones 788 mil 954 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAMF); y 216 millones 155 mil 785 pesos de Transferencias a Municipios. 2) En la columna del presupuesto ejercido incluye 278 millones 414 mil 847 pesos, destinados al Fideicomiso para la Seguridad Pública y 9 millones 464 mil 861 pesos; corresponde al Fondo Contra la Delincuencia Organizada (FOCODO) Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 7
10 C O N C E P T O GASTO TOTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 (Pesos) ANUAL EJERCIDO AVANCE % RESPECTO AL T O T A L GASTO PROGRAMABLE GOBIERNO DE UNIDAD Y PROMOTOR DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Legislar y Fiscalizar Procesos Electorales Gobierno DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA DESIGUALDAD Educación Salud Asistencia y Seguridad Social Laboral Desarrollo Regional y Urbano CHIAPAS COMPETITIVO Y GENERADOR DE OPORTUNIDADES Desarrollo Agropecuario y Pesca Comunicaciones y Transportes Otros Servicios y Actividades Económicas Ciencia y Tecnología Otras Obligaciones GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE Medio Ambiente y Recursos Naturales ESTADO DE DERECHO, SEGURIDAD Y CULTURA DE PAZ Impartir Justicia Procurar Justicia y Seguridad Pública GASTO NO PROGRAMABLE Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Participaciones, Incentivos y Aport. a Mpios Fuente: Poderes Legislativo y Judicial, Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal y Organismos Autónomos. Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 8
11 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO TOTAL C O N C E P T O P R E S U P U E S T O ANUAL EJERCIDO AVANCE % RESPECTO AL GASTO TOTAL PODER LEGISLATIVO Congreso del Estado Órgano de Fiscalización Superior PODER EJECUTIVO Gubernatura del Estado Coordinación de Giras y Eventos Especiales y Cultura Cívica Consejería Juridica del Gobernador Coordinación de Relaciones Internacionales Comisión de Fest. del Bicent. de Indep. y Cent. de la Rev Coordinación General de Atención Ciudadana Coordinación de Transportes Aéreos Coordinación General de Comunic. Soc. y Relac. Públicas Coordinación de Comunicación Social Coordinación de Relaciones Públicas Secretaría de Gobierno Consejo Estatal de Seguridad Pública Consejo Estatal de Población Coordinación de Relaciones Internacionales Secretaría de Hacienda Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable Comisión Estatal del Convenio de Confianza Municipal Instituto Chiapas Solidario Secretaría de Administración Instituto de Profesionalización del Servidor Público Coordinación de Transportes Áereos Secretaría de Desarrollo Social Instituto Estatal de la Juventud Instituto Estatal de las Mujeres Instituto del Deporte Banchiapas Instituto Chiapas Solidario Secretaría de Pueblos Indios Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Edo. de Chiapas Instituto de Medicina Preventiva Secretaría de Educación Instituto del Deporte Secretaría del Campo Coordinación de Confianza Agropecuaria Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical Comisión Forestal Sustentable Secretaría de Pesca y Acuacultura Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Consejo de Ejecuciones de Sanciones Pen. y Med. de Seg Secretaría de Transportes Secretaría de la Contraloría Secretaría de Infraestructura Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos Servicio Estatal de Empleo Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas Secretaría de Economía Organismos Subsidiados Secretaría del Trabajo Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda Instituto de Historia Natural DIF Chiapas Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 9
12 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO TOTAL C O N C E P T O P R E S U P U E S T O ANUAL EJERCIDO AVANCE % RESPECTO AL Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas Consejo Estatal de Seguridad Pública Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas Instituto de Salud Provisiones Salariales Instituto de Educación para Adultos Consejo Chiapas Solidario por la Alfabetización CONALEP Chiapas Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas Consejo de Ejecuc. de Sanciones Penales y Medidas de Seg Inst. de Bioenerg. y Energ. Alt. del Edo. de Chiapas Instituto de Ciudades Rurales Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas PODER JUDICIAL Consejo de la Magistradura Tribunal del Trabajo Burocrático Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa Magistradura Superior del Estado, Tribunal Constitucional MUNICIPIOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Comisión de los Derechos Humanos Comisión de Fiscalización Electoral Ministerio de Justicia del Estado Instituto de Acceso a la Información Pública ENTIDADES SECTORIZADAS (EDUCATIVO) Universidad Autónoma de Chiapas Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Universidad Tecnológica de la Selva Universidad Politécnica de Chiapas Universidad Intercultural de Chiapas Colegio de Estudios Científicos y Tec. del Edo. de Chiapas Colegio de Bachilleres de Chiapas Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa Fuente: Poderes Legislativo y Judicial, Dependencias, Subdependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal, Municipios y Organismos Autónomos. Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 10
13 ORGANISMO PÚBLICO GASTO TOTAL POR CAPITULOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS GASTOS DE AYUDAS Y BIENES MUEB. OBRA INV. FINAN. Y RECURSOS DEUDA GASTO PERSONALES OPERACIÓN SUBSIDIOS E INMUEBLES PÚBLICA OTRAS EROG. A MPIOS. PÚBLICA TOTAL T O T A L PODER LEGISLATIVO Congreso del Estado Órgano de Fiscalización Sup. del Congr. d/estado EJECUTIVO Gubernatura del Estado Coordinación de Giras y Eventos Especiales Consejeria Juridica del Gobernador Coordinación de Relaciones Internacionales Comisión de Fest. del Bicent. de Indep. y Cent. de la Rev Coordinación General de Atención Ciudadana Coordinación de Transportes Aéreos Coord. Gral. de Comunicación Social y Relaciones Públicas Coordinación de Comunicación Social Coordinación de Relaciones Públicas Secretaría de Gobierno Consejo Estatal de Seguridad Pública Consejo Estatal de Población Coordinación de Relaciones Internacionales Secretaría de Hacienda Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable Instituto Chiapas Solidario Secretaría de Administración Instituto de Profesionalización del Servidor Público Coordinación de Transportes Aereos Secretaría de Desarrollo Social Instituto Estatal de la Juventud Instituto Estatal de las Mujeres Instituto del Deporte Banchiapas Instituto Chiapas Solidario Secretaría de Pueblos Indios Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública Instituto de Medicina Preventiva ( ) Secretaría de Educación (Educación Estatal) Secretaría de Educación (Educación Federalizada) Instituto del Deporte Secretaría del Campo Coordinación de Confianza ( ) Agropecuaria Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical Comisión Forestal Sustentable Secretaría de Pesca y Acuacultura Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Consejo de Ejecuc. de Sanciones Penales y Medidas de Segur Secretaría de Transportes Secretaría de la Contraloría Secretaría de Infraestructura Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos Servicio Estatal de Empleo Centro de Convenciones y Polyforum Secretaría de Economía Organismos Subsidiados Secretaría del Trabajo Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda Instituto de Historia Natural DIF-Chiapas Comisión para el Desarrollo y Fomento d Consejo Estatal de Seguridad Publica Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 11
14 GASTO TOTAL POR CAPITULOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ORGANISMO PÚBLICO SERVICIOS GASTOS DE AYUDAS Y BIENES MUEB. OBRA INV. FINAN. Y RECURSOS DEUDA GASTO PERSONALES OPERACIÓN SUBSIDIOS E INMUEBLES PÚBLICA OTRAS EROG. A MPIOS. PÚBLICA TOTAL Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza Consejo Estatal. p/la Cultura y las Artes d/chiapas Instituto de Salud ( ) Instituto de Educación para Adultos Consejo Chiapas Solidario por la Alfa CONALEP Chiapas Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas Consejo de Ejecuc. de Sanciones Penales y Medidas de Segur Inst. de Bioenerg. Alt. del Edo. de Chiapas Instituto de Ciudades Rurales Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas PODER JUDICIAL Consejo de la Magistratura Tribunal del Trabajo Burocrático Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa Magistratura Superior del Estado, Trib MUNICIPIOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Comisión de los Derechos Humanos Comisión de Fiscalización Electoral Ministerio de Justicia del Estado Instituto de Acceso a la información Pública ENTIDADES SECTORIZADAS (EDUCATIVO) Universidad Autónoma de Chiapas Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Universidad Tecnológica de la Selva Universidad Politécnica de Chiapas Universidad Intercultural de Chiapas Colegio de Estudios Científicos y Tevnológico del Estado de Chiapas Colegio de Bachilleres de Chiapas Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa Fuente: Poderes Legislativo y Judicial, Dependencias, Subdependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal, Municipios y Organismos Autónomos. Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 12
15 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN CLASIFICACIÓN POR FONDOS P R E S U P U E S T O F O N D O EJERCIDO ANUAL AVANCE % RESPECTO AL T O T A L G E N E R A L I FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL II FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS V FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES VI FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS VII FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Fuente: Organismos Públicos del Poder Ejecutivo Estatal y Municipios. Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 13
16 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA FONDO DEPENDENCIA P R E S U P U E S T O EJERCIDO ANUAL AVANCE % RESPECTO AL T O T A L G E N E R A L I FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL Secretaría de Educación Sistema para el DIF-Chiapas II FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD Instituto de Salud III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL A) Fondo para la Infraestructura Social Municipal Municipios B) Fondo para la Infraestructura Social Estatal Instituto Chiapas Solidario Secretaría de Pueblos Indios Secretaría de Infraestructura Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza Provisiones Salariales y Económicas Municipios IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Secretaría de Infraestructura Provisiones Salariales y Económicas Municipios V FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES Secretaría de Infraestructura Sistema para el Dif-Chiapas Universidad Politécnica de Chiapas VI FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS Instituto de Educación para Adultos CONALEP Chiapas VII FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Consejo Estatal de Seguridad Pública VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable Secretaría de Administración Secretaría de Pueblos Indios Secretaría del Campo Secretaría de Pesca y Acuacultura Secretaría de Infraestructura Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos Organismos Subsidiados Instituto de Historia Natural Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas Instituto de Salud Provisiones Salariales y Económicas Municipios Fuente: Organismos Públicos del Poder Ejecutivo Estatal y Municipios. Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 14
17 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - FUNCIONAL FONDO / DEPENDENCIA P R E S U P U E S T O FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN EJERCIDO ANUAL AVANCE % RESPECTO AL T O T A L G E N E R A L I FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EDUCACIÓN Dirección Estratégica Educación Inicial y Preescolar Educación Primaria Educación Secundaria Educación Normal Licenciatura Universitaria Educación de Posgrado Educación para Adultos Apoyos a la Educación Educación Física y Deporte SISTEMA PARA EL DIF - Chiapas EDUCACIÓN Apoyos a la Educación II FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD INSTITUTO DE SALUD SALUD RectorÍa del Sistema de Salud Servicios de Salud a la Comunidad Servicios de Salud a la Persona Generación de Recursos para la Salud III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL INSTITUTO CHIAPAS SOLIDARIO OTROS GRUPOS VULNERABLES Desarrollo Social SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS DESARROLLO REGIONAL Y URBANO Vivienda Suministro de Agua SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO REGIONAL Y URBANO Dirección Estratégica Urbanización Vivienda Suministro de Agua Drenaje y Tratamiento de Aguas Electrificación Rural COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Carreteras DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA EDUCACIÓN Educación Inicial y Preescolar Educación Primaria Educación Secundaria Bachillerato Técnico DESARROLLO REGIONAL Y URBANO Urbanización Vivienda Suministro de Agua Drenaje y Tratamiento de Aguas Desarrollo Regional Electrificación Rural Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 15
18 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - FUNCIONAL FONDO / DEPENDENCIA P R E S U P U E S T O AVANCE % FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN RESPECTO AL EJERCIDO ANUAL DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA Hidroagrícola COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Carreteras PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DESARROLLO REGIONAL Y URBANO Dirección Estratégica MUNICIPIOS DESARROLLO REGIONAL Y URBANO Urbanización Suministro de Agua Drenaje y Tratamiento de Aguas Electrificación Rural COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Carreteras PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS Aportaciones a Municipios IV FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO REGIONAL Y URBANO Dirección Estratégica PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DESARROLLO REGIONAL Y URBANO Dirección Estratégica MUNICIPIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS Aportaciones a Municipios V FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN Dirección Estratégica Educación Inicial y Preescolar Educación Primaria Educación Secundaria Licenciatura Universitaria Licenciatura Tecnológica SISTEMA PARA EL DIF Chiapas EDUCACIÓN Apoyos a la Educación ASISTENCIA Y SEGURIDAD Social Alimentación Otros Grupos Vulnerables VI FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS EDUCACIÓN Educación para Adultos CONALEP CHIAPAS EDUCACIÓN Educación Profesional Técnica Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 16
19 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - FUNCIONAL FONDO / DEPENDENCIA P R E S U P U E S T O FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN EJERCIDO ANUAL AVANCE % RESPECTO AL VII FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURAR JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA Dirección Estratégica VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORATALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SECRETARÍA DE GOBIERNO GOBIERNO Servicios Registrales SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE GOBIERNO Conducir la Planeación, Proy. De Inv. Y Serv. Estadísticos SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN GOBIERNO Servicios Administrativos, Patrimoniales e Informática SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS DESARROLLO REGIONAL Y URBANO Suministro de Agua SECRETARÍA DEL CAMPO DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA Agrícola y Pecuario Hidroagrícola SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA Pesca y Acuicultura SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN Dirección Estratégica Educación Física y Deporte SALUD Generación de Recursos para la Salud DESARROLLO REGIONAL Y URBANO Urbanización Vivienda Suministro de Agua Drenaje y Tratamiento de Aguas COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Carreteras Puertos OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS Fomento al Turismo SECRETARÍA DE TURISMO Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS LABORAL Capacitación y Promoción para el Empleo ORGANISMOS SUBSIDIADOS GOBIERNO Protección Civil COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Comunicaciones INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Medio Ambiente Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 17
20 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - FUNCIONAL FONDO / DEPENDENCIA P R E S U P U E S T O FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN EJERCIDO ANUAL CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE CHIAPAS EDUCACIÓN Desarrollo Cultural INSTITUTO DE SALUD SALUD Generación de Recursos para la Salud PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN Legislación GOBIERNO Protección Civil ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL Pensiones y Jubilaciones MUNICIPIOS GOBIERNO Finanzas Públicas y Sistemas EDUCACIÓN Bachillerato Técnico DESARROLLO REGIONAL Y URBANO Urbanización Vivienda Suministro de Agua Drenaje y Tratamiento de Aguas Electrificación Rural MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Medio Ambiente COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Carreteras Fuente: Organismos Públicos del Poder Ejecutivo Estatal y Municipios. AVANCE % RESPECTO AL Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 18
21 APORTACIONES DE PEMEX EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - FUNCIONAL DEPENDENCIA P R E S U P U E S T O AVANCE % FUNCIÓN RESPECTO AL EJERCIDO SUBFUNCIÓN ANUAL SECRETARÍA DEL CAMPO DESARROLLO AGROPRCUARIO Y PESCA Agrícola y Pecuario MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Suelo y Recursos Forestales INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA TROPICAL DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA Agrícola y Pecuario SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA Pesca y Acuicultura SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO REGIONAL Y URBANO Vivienda Suministro de Agua INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Medio Ambiente MUNICIPIOS EDUCACIÓN Educación Primaria SALUD Servicios de Salud a la Comunidad DESARROLLO REGIONAL Y URBANO Urbanización Suministro de Agua Drenaje y Tratamiento de Aguas Electrificación Rural MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Medio Ambiente COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Comunicaciones Fuente: Secretaría de Hacienda TOTAL SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GOBIERNO Control, Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Medio Ambiente # DIV/0! Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 19
22 OTRAS APORTACIONES Y SUBSIDIOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - FUNCIONAL DEPENDENCIA P R E S U P U E S T O AVANCE % FUNCIÓN RESPECTO AL EJERCIDO SUBFUNCIÓN ANUAL TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO GOBIERNO Servicios Registrales SECRETARÍA DE HACIENDA GOBIERNO Finanzas Públicas y Sistemas SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL Otros Grupos Vulnerables SECRETARÍA DE PUEBLOS INDIOS DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA Agrícola y Pecuario SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EDUCACIÓN Licenciatura Universitaria Licenciatura Tecnológica SECRETARÍA DEL CAMPO DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA Agrícola y Pecuario Agroindustrial Asuntos Agrarios Transferencia de Tecnología INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA TROPICAL DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA Agrícola y Pecuario COMISIÓN FORESTAL SUSTENTABLE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Suelos y Recursos Forestales SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO REGIONAL Y URBANO Urbanización Vivienda Suministro de Agua Drenaje y Tratamiento de Aguas Desarrollo Regional Electrificación Rural COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Carreteras Puertos COMISIÓN DE BIOENERGÉTICOS DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA Agrícola y Pecuario Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 20
23 OTRAS APORTACIONES Y SUBSIDIOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - FUNCIONAL DEPENDENCIA P R E S U P U E S T O AVANCE % FUNCIÓN RESPECTO AL EJERCIDO SUBFUNCIÓN ANUAL SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL Y URBANO Vivienda INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Suelos y Recursos Forestales COMISIÓN PARA EL DES. Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA Agrícola y Pecuario INSTITUTO DE SALUD SALUD Servicios de Salud a la Persona Generación de Recursos para la Salud PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS GOBIERNO Protección Civil MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Medio Ambiente COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Puertos INSTIT. DE BIOENERG. Y ENERG. ALT. DEL EDO. DE CHIAPAS DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA Agrícola y Pecuario MUNICIPIOS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Carreteras UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS EDUCACIÓN Licenciatura Universitaria UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS EDUCACIÓN Licenciatura Universitaria UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS EDUCACIÓN Licenciatura Tecnológica UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS EDUCACIÓN Licenciatura Universitaria COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS EDUCACIÓN Bachillerato General INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA EDUCACIÓN Licenciatura Tecnológica Fuente: Organismos Públicos del Poder Ejecutivo Estatal Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 21
24 C O N C E P T O RECURSOS A MUNICIPIOS EN CLASIFICACIÓN, POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Pesos) P R E S U P U E S T O EJERCIDO AVANCE % RESPECTO AL TOTAL PARTICIPACIONES FISCALES FEDERALES Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Fondo de Impuestos Especiales Tenencia Impuestos sobre Automóviles Nuevos RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS Fondo de Aportac. para la Infraestructura Social ( Municipal) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal TRANSFERENCIAS Fuente: Secretaría de Hacienda. Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y Evaluación 22
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I M P U E S T O S 892,444,597 892,444,597 917,755,180 25,310,583 2.84 SOBRE ENAJENACION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS 62,665,006 62,665,006 39,427,776 (23,237,230) (37.08) SOBRE LOTERIAS,RIFAS,SORTEOS Y
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IMPUESTOS 590,104 50,258 836,986 141.8% Sobre los ingresos 12,855 966 14,693 114.3% Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 3,500 173 5,068 144.8% Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 9,355 794
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INGRESOS CAPTACIÓN DE INGRESOS 00 003 004 Estimado 004 Real 003 Real 00 Ingresos locales 335,438,489 375,70,99 358,5,854 499,537,735 4,84,88 39.44% 6.40% 36.5% Impuestos 7,873,394 30,73,04 7,8,355 4,85,56
Más detallesPODER EJECUTIVO. Resultados Generales / 103
Impuestos Impuestos Sobre los Ingresos 169,591,249 178,875,039 189,632,964 189,632,964 106.01 10,757,925 4.68 Impuestos Cedulares Sobre los Ingresos de las Personas Físicas 169,591,249 178,875,039 189,632,964
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COMPORTAMIENTO DE LOS S I M P U E S T O S 1,413,724,012 0 1,413,724,012 3.28 SOBRE LOTERIAS,RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS 3,457,593 3,457,593 0.01 SOBRE ENAJENACION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS 33,149,887
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