Tomo I Información Global y Específica. Formatos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Armonizados

Transcripción

1 Tomo I Información Global y Específica Formatos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Armonizados

2 Tomo I Información Global y Específica

3 GASTO NETO TOTAL*_/ CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (pesos) IMPORTE TOTAL: 4,837,512,300,000 Servicios personales 795,567,056,451 Remuneraciones al personal de carácter permanente 193,117,909,322 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 17,747,785,142 Remuneraciones adicionales y especiales 174,846,472,218 Seguridad social 93,282,430,556 Otras prestaciones sociales y económicas 266,819,072,970 Previsiones 21,155,116,708 Pago de estímulos a servidores públicos 28,598,269,535 Materiales y suministros 264,770,307,595 Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales 8,372,696,220 Alimentos y utensilios 9,265,744,311 Materias primas y materiales de produccion y comercializacion 31,344,561,686 Materiales y articulos de construccion y de reparacion 2,909,851,446 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 77,158,937,872 Combustibles, lubricantes y aditivos 124,640,438,770 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 5,157,430,581 Materiales y suministros para seguridad 180,239,119 Herramientas, refacciones y accesorios menores 5,740,407,590 Servicios generales 241,061,357,092 Servicios básicos 25,670,506,336 Servicios de arrendamiento 42,754,735,294 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 86,950,568,426 Servicios financieros, bancarios y comerciales 26,889,905,798 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 26,988,851,693 Servicios de comunicación social y publicidad 3,122,397,050 Servicios de traslado y viáticos 9,982,285,094 Servicios oficiales 1,704,303,092 Otros servicios generales 16,997,804,309 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,214,749,430,536 Subsidios y subvenciones 433,254,297,369 Ayudas sociales 19,159,461,891 Pensiones y jubilaciones 672,592,153,916 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros analogos 37,782,112,627 Transferencias a la seguridad social 47,536,772,904 Donativos 1,266,945,592 Transferencias al exterior 3,157,686,237 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 45,206,082,683 Mobiliario y equipo de administración 4,496,462,141 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 331,404,609 Equipo e instrumental medico y de laboratorio 4,938,026,928 Vehículos y equipo de transporte 2,367,824,910

4 GASTO NETO TOTAL*_/ CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (pesos) IMPORTE Equipo de defensa y seguridad 168,618,803 Maquinaria, otros equipos y herramientas 10,360,228,120 Bienes inmuebles 22,248,705,791 Activos intangibles 294,811,381 Inversion publica 293,190,218,477 Obra pública en bienes propios 293,190,218,477 Inversiones financieras y otras provisiones 9,627,781,110 Acciones y participaciones de capital 459,764,200 Concesión de prestamos 3,884,951,940 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 860,000,000 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 4,423,064,970 Participaciones y aportaciones 1,372,036,248,350 Participaciones 736,207,850,874 Aportaciones 635,828,397,476 Deuda publica 601,303,817,706 Intereses de la deuda publica 523,216,585,184 Comisiones de la deuda publica 909,342,624 Gastos de la deuda publica 6,072,791,999 Costo por coberturas 2,150,097,199 Apoyos financieros 35,848,800,700 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 33,106,200,000 *_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se excluyen: a) Aportaciones al ISSSTE; b) Subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado.

5 GASTO NETO TOTAL*_/ CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (pesos) IMPORTE TOTAL: 4,837,512,300,000 Poder Ejecutivo 4,717,771,215,235 Poder Legislativo 14,902,819,654 Poder Judicial 73,927,405,401 Órganos Autónomos**_/ 21,400,585,186 Otras Entidades Paraestatales y organismos Instituto Nacional de Estadística y Geografía 7,016,253,151 Tribunal Federal de Justicia Administrativa 2,494,021,373 *_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se excluyen: a) Aportaciones al ISSSTE; b) Subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado. **_/ Considera al Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

6 GASTO NETO TOTAL*_/ CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO (pesos) IMPORTE TOTAL: 4,837,512,300,000 Gobierno 339,129,071,076 Desarrollo Social 2,230,776,365,599 Desarrollo Económico 1,046,100,330,173 Otras no clasificadas en funciones anteriores 1,221,506,533,152 *_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se excluyen: a) Aportaciones al ISSSTE; b) Subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado.

7 GASTO NETO TOTAL*_/ CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (pesos) IMPORTE TOTAL: 4,837,512,300,000 Gasto Corriente 2,218,873,289,217 Pensiones y Jubilaciones 720,128,926,820 Gasto de Capital 558,657,533,804 Gasto no Programable 1,339,852,550,159 *_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se excluyen: a) Aportaciones al ISSSTE; b) Subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado.

8 PRIORIDADES DE GASTO 04 Gobernación Política y servicios migratorios Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación Registro e Identificación de Población Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil Subsidios en materia de seguridad pública Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones Operativos para la prevención y disuasión del delito Administración del sistema federal penitenciario Plataforma México 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Programa de Fomento a la Agricultura Programa de Fomento Ganadero Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola Programa de Apoyos a la Comercialización Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Programa de Apoyos a Pequeños Productores 09 Comunicaciones y Transportes Proyectos de construcción de carreteras Proyectos de Infraestructura Ferroviaria Reconstrucción y Conservación de Carreteras Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Proyectos de construcción de puertos Proyectos de construcción de aeropuertos 10 Economía Fondo Nacional Emprendedor 11 Educación Pública Formación y certificación para el trabajo Servicios de Educación Media Superior Servicios de Educación Superior y Posgrado Desarrollo Cultural Investigación científica y desarrollo tecnológico Educación para Adultos (INEA) Educación Inicial y Básica Comunitaria PROSPERA Programa de Inclusión Social Escuelas de Tiempo Completo Programa Nacional de Becas Fortalecimiento de la Calidad Educativa Subsidios para organismos descentralizados estatales Programa de la Reforma Educativa

9 PRIORIDADES DE GASTO 12 Salud Seguro Popular Seguro Médico Siglo XXI PROSPERA Programa de Inclusión Social Atención a la Salud Prevención y atención contra las adicciones Salud materna, sexual y reproductiva Fortalecimiento a la atención médica Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS Programa de vacunación Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad 14 Trabajo y Previsión Social Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Programa de Atención de Conflictos Agrarios Modernización del Catastro Rural Nacional Programa de Infraestructura Programa de Apoyo a la Vivienda Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Protección Forestal Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible Agua Potable, Drenaje y Tratamiento Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre Programa de Empleo Temporal (PET) 17 Procuraduría General de la República Investigar y perseguir los delitos del orden federal Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada 20 Desarrollo Social Programa de Fomento a la Economía Social Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) Programa 3 x 1 para Migrantes Programa de Adquisición de leche nacional PROSPERA Programa de Inclusión Social Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Pensión para Adultos Mayores

10 PRIORIDADES DE GASTO Comedores Comunitarios 21 Turismo Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos Promoción de México como Destino Turístico Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico Proyectos de Infraestructura de Turismo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Becas de posgrado y apoyos a la calidad Sistema Nacional de Investigadores Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas 47 Entidades no Sectorizadas Programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 48 Cultura Desarrollo Cultural Protección y conservación del Patrimonio Cultural Servicios educativos culturales y artísticos Nota: La información corresponde a los principales programas que se presentan en el Anexo 26 del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.

11 PROGRAMAS Y PROYECTOS De conformidad con lo previsto en el artículo 58, fración IV, inciso i) del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la información de los programas y proyectos de inversión se incluye en el Tomo VIII del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017.

12 ANALÍTICO DE PLAZAS De conformidad con lo previsto en el artículo 58, fración IV, inciso j) del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la información del Analítico de Plazas y Remuneraciones se incluye en el Tomo IX del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017.