ANÁLISIS DE LOS INGRESOS

Transcripción

1 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Cuenta Pública de la Hacienda Estatal

2 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Los ingresos percibidos en el período del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2011, ascendieron a la cantidad de 53 mil 751 millones 245 mil 849 pesos, de los cuales, se puede observar que la cantidad de 43 mil 77 millones 414 mil 712 pesos, equivalente al % de los ingresos totales, provienen de fuentes de carácter federal, la cantidad de 10 mil 673 millones 831 mil 137 pesos, equivalente al % de los ingresos totales, corresponden a fuentes de carácter estatal. INGRESOS TOTALES OBTENIDOS EN EL AÑO 2011 SEGÚN SU ORIGEN 19.86% 80.14% INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES DE CARÁCTER FEDERAL 43,077,414, INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES DE CARÁCTER ESTATAL 10,673,831, TOTAL 53,751,245,

3 Los ingresos que tuvieron su origen en fuentes de carácter federal, por la cantidad de 43 mil 77 millones 414 mil 712 pesos, que representa el % de los ingresos totales obtenidos en el período de enero a diciembre de 2011, se presentan en dos grandes grupos, como sigue: El primer grupo se integra por los ingresos susceptibles de programarse libremente por el Estado y lo constituyen los conceptos que integran el Capítulo de Participaciones e Incentivos en Ingresos Federales como son, el Fondo General de Participaciones; el Fondo de Fomento Municipal; el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; los Derechos de Peaje del Puente La Piedad, así como los incentivos que corresponden al Estado por la Administración del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, los incentivos por la Administración del Impuesto sobre Automóviles nuevos, los ingresos por el Fondo de Compensación por el Incremento en la Exención del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y el Fondo de Fiscalización. El segundo grupo lo constituyen los ingresos que tienen un fin específico, como son los Fondos de Aportaciones Federales determinados en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, dentro del denominado Ramo 33; los ingresos que se transfieren al Estado para apoyar el financiamiento de programas con base en los convenios respectivos, los ingresos que percibidos por el estado para compensar la caída de las participaciones federales, así como otros ingresos de carácter federal. 47

4 INGRESOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2011, DE FUENTES DE CARÁCTER FEDERAL, 80.14% DEL INGRESO TOTAL 14.76% % % FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33 DEL P.E.F.) 20,561,486, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 14,575,350, TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO Y OTROS INGRESOS 6,359,449, APOYOS EXTRAORDINARIOS 1,133,767, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 447,361, TOTAL 43,077,414,

5 De los ingresos que tuvieron su origen en fuentes de carácter estatal, por la cantidad de 10 mil 673 millones 831 mil 137 pesos, equivalente al % de los ingresos totales obtenidos en el período del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2011, destacan el rubro de Otros Ingresos de Origen Estatal por la cantidad de 8 mil 89 millones 934 mil 928 pesos, de los Impuestos por 917 millones 755 mil 180 pesos, Derechos por la cantidad de 820 millones 421 mil 767 pesos, y Aprovechamientos por 698 millones 3 mil 52 pesos, según se muestra en la gráfica siguiente: INGRESOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2011, DE FUENTES DE CARÁCTER ESTATAL, 19.86% DEL INGRESO TOTAL 8.60% 7.69% 1.38% 75.79% 6.54% IMPUESTOS 917,755, DERECHOS 820,421, PRODUCTOS 147,716, APROVECHAMIENTOS 698,003, OTROS INGRESOS 8,089,934, TOTAL 10,673,831,

6 De los ingresos obtenidos en el período que se informa, la cantidad de 25 mil 249 millones 181 mil 662 pesos, equivalente al % de los ingresos totales, son susceptibles de programarse libremente por el Estado, y se integran por ingresos provenientes de fuentes de carácter federal por la cantidad de 14 mil 575 millones 350 mil 525 pesos, equivalente al % de los ingresos totales, así como por la cantidad de 10 mil 673 millones 831 mil 137 pesos de ingresos provenientes de fuentes de carácter estatal, equivalente al % de los ingresos totales. INGRESOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2011, SUSCEPTIBLES DE LIBRE PROGRAMACION POR EL ESTADO, 46.97% DEL INGRESO TOTAL 42.27% 57.73% PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 14,575,350, INGRESOS DE CARÁCTER ESTATAL 10,673,831, TOTAL 25,249,181,

7 De los ingresos provenientes de fuentes de carácter federal susceptibles de libre programación, por la cantidad de 14 mil 575 millones 350 mil 525 pesos, equivalente al % de los ingresos totales, el concepto de ingreso más importante lo constituyen las Participaciones en Ingresos Federales, que representó ingresos por la cantidad de 13 mil 326 millones 223 mil 41 pesos, equivalente al % de los ingresos totales, según se muestra en la gráfica siguiente: INGRESOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2011, PROVENIENTES DE FUENTES DE CARACTER FEDERAL SUSCEPTIBLES DE LIBRE PROGRAMACION, 27.12% DEL INGRESO TOTAL 4.09% 0.37% 4.11% 91.43% PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES 13,326,223, INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS 596,623, FONDO DE COMPENSACION POR INCREMENTO EN EXENCION DE ISAN 53,722, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA 598,781, TOTAL 14,575,350,

8 No obstante que los ingresos de libre programación por el Estado, ascendieron en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, a la cantidad de 25 mil 249 millones 181 mil 662 pesos, dichos ingresos en realidad se reducen a la cantidad de 20 mil 976 millones 931 mil 888 pesos, toda vez que se tiene comprometido un monto de 4 mil 272 millones 249 mil 774 pesos, desglosados de la siguiente forma: La cantidad de 3 mil 711 millones 298 mil 993 pesos, que corresponden a los Municipios del Estado por concepto de Participaciones en Ingresos Federales y Estatales; La cantidad de 11 millones 15 mil 853 pesos, que conforme a la Ley de Hacienda, se deben aportar por el Gobierno del Estado al Fideicomiso que tiene a su cargo el Programa de Promoción Turística del Estado de Michoacán; La cantidad de 112 millones 198 mil 607 pesos, para la ejecución de obras coordinadas con los Municipios del Estado; La cantidad de 2 millones 234 mil 846 pesos, para el programa de Desarrollo Institucional Municipal. La cantidad de 4 millones 469 mil 693 pesos, para el programa de Desarrollo Regional Municipal. La cantidad de 3 millones 244 mil 956 pesos, aportada por los particulares para la construcción de diversas obras de beneficio colectivo; 52

9 La cantidad de 7 millones 362 mil 179 pesos, para dar revolvencia al Programa de Enajenación de Fertilizantes, Pasto, Semillas Mejoradas y Viveros Frutícolas; La cantidad de 956 mil 926 pesos, por cuotas de recuperación de la Dirección de Política y Abasto. La cantidad de 418 millones 335 mil 983 pesos, por Otros Ingresos de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. La cantidad de 1 millón 131 mil 738 pesos, por el Aeródromo General Lázaro Cárdenas del Rio. INGRESOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2011, SUSCEPTIBLES DE LIBRE PROGRAMACION REAL, HABIENDOSE DESCONTADO LOS INGRESOS COMPROMETIDOS, 39.03% DEL INGRESO TOTAL 39.03% 7.95% 53.02% INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES DESTINADOS A UN FIN ESPECIFICO 28,502,064, INGRESOS COMPROMETIDOS 4,272,249, INGRESOS ESTATALES LIBREMENTE PROGRAMABLES REALES 20,976,931, TOTAL 53,751,245,

10 De los ingresos provenientes de fuentes de carácter federal destinados a fines específicos, por la cantidad de 28 mil 502 millones 64 mil 187 pesos, equivalente al % de los ingresos totales, el concepto de ingreso más importante lo constituye el Capítulo de Fondos de Aportaciones Federales, que se establece en el Presupuesto de Egresos de la Federación, dentro del denominado Ramo 33, por la cantidad de 20 mil 561 millones 486 mil 144 pesos, que representa el % de estos ingresos destinados a fines específicos, según se muestra en la gráfica siguiente: INGRESOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2011, PROVENIENTES DE FUENTES DE CARÁCTER FEDERAL, DESTINADOS A FINES ESPECIFICOS, 53.03% DEL INGRESO TOTAL 72.14% 22.31% 1.57% 3.98% FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33 DEL P.E.F.) 20,561,486, TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO Y OTROS ING.FED. 6,359,449, APOYOS EXTRAORDINARIOS 1,133,767, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 447,361, TOTAL 28,502,064,

11 De los Fondos de Aportaciones Federales, que se establecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2011, dentro del denominado Ramo 33, que en el período que se informa, ascendieron a la cantidad de 20 mil 561 millones 486 mil 144 pesos, equivalente al % de los ingresos totales, destaca el fondo destinado al financiamiento para la Educación Básica y Normal, en sus dos componentes, que representa el % de dichos fondos, según se muestra en la gráfica siguiente: FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33 DEL P.E.F.), OBTENIDOS EN EL AÑO 2011, 38.25% DEL INGRESO TOTAL 0.65% 0.31% 1.06% 1.38% 8.93% 0.35% 1.26% 4.80% 10.34% 1.43% 55.54% 10.51% 3.44% PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL SISTEMA FEDERALIZADO (FAEB) 11,420,437, PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL APOYO AL SISTEMA ESTATAL (FAEB) 707,026, PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2,161,407, PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 293,124, PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 2,125,390, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 1,835,768, PARA LA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL 282,888, PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA 217,837, PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR 64,286, PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA (FAETA) 134,054, PARA LA EDUCACION DE ADULTOS (FAETA) 71,944, PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DE EL D.F. (FASP) 258,847, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 988,473, TOTAL 20,561,486,

12 Del resto de los ingresos provenientes de fuentes de carácter federal destinados a fines específicos, que ascendieron a la cantidad de 7 mil 940 millones 578 mil 43 pesos, equivalente al % de los ingresos totales, destacan por su monto, el Sistema Estatal de Protección en Salud ( seguro popular ), el subsidio para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, los recursos transferidos de la Federación por Apoyos Extraordinarios, Programa Hidráulico, Fondo de Estabilización de los Ingresos para Entidades Federativas; y, Proyectos de Inversión apoyados con los recursos del Fondo Regional, según se muestra en la gráfica siguiente: OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES FEDERALES DESTINADOS A FINES ESPECIFICOS, OBTENIDOS EN EL AÑO 2011, 14.77% DEL INGRESO TOTAL 26.27% 17.87% 14.28% 5.81% 5.63% 5.63% 0.01% 0.03% 0.03% 0.03% 0.05% 0.06% 0.06% 0.07% 0.08% 0.08% 0.11% 5.14% 3.88% 3.05% 1.85% 1.26% 1.13% 1.03% 0.90% 0.89% 0.88% 0.14% 0.87% 0.66% 0.19% 0.25% 0.25% 0.50% 0.29% 0.33% 0.41% 56

13 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION EN SALUD 2,085,729, SUBSIDIO PARA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 1,419,182, APOYOS EXTRAORDINARIOS 1,133,767, PROGRAMA HIDRAULICO 461,065, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 447,361, PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION APOYADOS CON LOS RECURSOS DEL FONDO REGIONAL (FONREGION) 447,005, COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 408,061, PROGRAMAS DE SALUD 308,215, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 242,555, SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 146,670, APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 99,722, OTROS INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 89,956, PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LOS MUNICIPIOS 81,806, INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN 71,065, CONVENIO MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 70,651, SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA SEGURIDAD PUBLICA 70,000, DESARROLLO TURISTICO 69,150, PROGRAMA REGIONAL 52,018, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 40,028, FONDO METROPOLITANO MUNICIPAL 32,701, CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 26,520, UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 22,635, UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN 20,111, APORTACIONES FEDERALES PARA LA ALIMENTACION DE INTERNOS POR LA COMISION DE DELITOS DEL FUERO FEDERAL 19,695, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APOYADOS CON LOS RECURSOS DEL FONDO REGIONAL 14,929, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 11,213, IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL 8,800, PROGRAMA INSTANCIA DE MUJERES 6,633, PROGRAMA PRODUCCION FORESTAL 6,579, FONDO PARA LA POBLACION AFECTADA CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS 5,720, MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 5,000, TRANSVERSALIDAD DEL ENFOQUE DE GENERO 4,985, FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS 3,850, FONDO MICRO MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA 2,333, SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 2,259, APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y SERVICIO SOCIAL 2,094, PROGRAMA DE APOYO A LA JUVENTUD 500, TOTAL 7,940,578,

14 En resumen, los ingresos totales obtenidos por el Gobierno del Estado en el período del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2011, ascendieron a la cantidad de 53 mil 751 millones 245 mil 849 pesos, y según su destino, se estructuran como se muestra en la gráfica siguiente: INGRESOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2011, SEGÚN SU DESTINO 46.97% 53.03% INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES 28,502,064, INGRESOS ESTATALES LIBREMENTE PROGRAMABLES 25,249,181, TOTAL 53,751,245,

15 EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS SEGUN SU ORIGEN Y PROGRAMACION DE 1993 A % 9.18% 4.79% 84.49% 50.59% 44.62% % 5.30% 51.23% 43.28% 49.74% 44.96% % 3.85% 52.02% 43.62% 60.63% 35.52% % 3.91% 60.30% 35.19% 59.89% 36.20% DE ORIGEN ESTATAL DE ORIGEN FEDERAL DE LIBRE PROG. DE ORIGEN FEDERAL PARA FINES ESPECIFICOS EMPRESTITOS PARA FINES ESPECIFICOS 59

16 EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS SEGUN SU ORIGEN Y PROGRAMACION DE 2001 A % 3.78% 60.88% 34.65% 62.52% 33.70% % 6.63% 4.89% 58.27% 30.02% 64.44% 30.67% % 5.47% 5.48% 3.72% 60.25% 29.72% 59.28% 31.52% % 5.37% 3.57% 56.08% 25.90% 60.25% 30.81% DE ORIGEN ESTATAL DE ORIGEN FEDERAL DE LIBRE PROG. DE ORIGEN FEDERAL PARA FINES ESPECIFICOS EMPRESTITOS PARA FINES ESPECIFICOS REMANENTE DE INGRESOS EJERCICIO ANTERIOR 60

17 EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS SEGUN SU ORIGEN Y PROGRAMACION DE 2009 A % 1.73% 10.92% 61.41% 25.64% 61.03% 28.05% % 53.02% 27.12% 2011 DE ORIGEN ESTATAL DE ORIGEN FEDERAL DE LIBRE PROG. DE ORIGEN FEDERAL PARA FINES ESPECIFICOS REMANENTE DE INGRESOS EJERCICIO ANTERIOR 61