33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Transcripción

1 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 33 Aportaciones Federales para Entidades I FORTAMUN s s cuya MIR se incluye en el reporte 1 de 9

2 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Subfunción 7 - Desarrollo Regional Actividad 6 - Fondo de Aportaciones para el Comunidad Institucional Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal NIVEL OBJETIVOS RESULTADOS Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzas Índice de Aplicación Prioritaria de ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Porcentaje Estratégicopúblicas de los municipios y demarcaciones Recursos Semestral territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos. Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta, es decir, semestral. Propósito Contar con recursos federales transferidos para Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Otra Estratégico- el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Denominación Método de cálculo INDICADORES municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta. Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Meta da Anual al Realizado al AVANCE Avance % al 1,680, , , Municipal 1,888, ,114, ,271, Municipal Responsable del Registro del Avance 2 de 10

3 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas recibidos a través del FORTAMUN DF. municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al que se reporta. Componente Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n Clasificación (Recursos ejercidos Funcional por Porcentaje Estratégicosatisfacción de sus requerimientos, dando cada programa, obra o acción / Total de recursos Eficaciaprioridad a los destinos previstos en la LCF. ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al que se reporta. Actividad Dar seguimiento a los recursos federales Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el Porcentaje Gestión- 1,538, ,500, ,252, Municipal 2,823, ,000, ,108, Municipal Actividad Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas Porcentaje Gestión- 33,884, ,000, ,217, Municipal porcentuales de i / Metas programadas Eficaciaporcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta. PRESUPUESTO Meta anual Meta al Millones de Millones de Millones de pesos pesos pesos Al PRESUPUESTO ORIGINAL 54, , , PRESUPUESTO MODIFICADO 54, , , Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Índice de Dependencia Financiera Índice de Logro Operativo Pagado al Avance % 3 de 10

4 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Índice en el Ejercicio de Recursos Porcentaje de Avance en las Metas 4 de 10

5 del Fondo Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción 7 - Desarrollo Regional Actividad Institucional 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal NIVEL OBJETIVOS RESULTADOS Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzas Índice de Aplicación Prioritaria de ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Porcentaje Estratégicopúblicas de los municipios y demarcaciones Recursos Semestral territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos. Denominación Método de cálculo INDICADORES Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta, es decir, semestral. Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Anual Meta da al Realizado al AVANCE Avance % al 1,680, , , Municipal Responsable del Registro del Avance Propósito Contar con recursos federales transferidos para Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Otra Estratégico- el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta. 1,680, , , ,888, ,114, ,271, Municipal 1,888, ,114, ,271, de 9

6 del Fondo Componente Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos Clasificación ejercidos porfuncional Porcentaje Estratégicosatisfacción de sus requerimientos, dando cada programa, obra o acción / Total de recursos Eficaciaprioridad a los destinos previstos en la LCF. ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al que se reporta. 1,538, ,500, ,252, Municipal 1,538, ,500, ,252, Actividad Dar seguimiento a los recursos federales Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el Porcentaje Gestión- 2,823, ,000, ,108, Municipal recibidos a través del FORTAMUN DF. municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al 2,823, ,000, ,108, Actividad Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas Porcentaje Gestión- 33,884, ,000, ,217, Municipal porcentuales de i / Metas programadas Eficaciaporcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al que se PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO 33,884, Meta anual 6,000, ,217, Meta al Pagado al Avance % Millones de Millones de Millones de pesos pesos pesos Al 54, , , , , , de 9

7 del Fondo Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos LAS VARIACIONES SE DEBEN A MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES NO HAY JUSTIFICACION DE VARIACIONES se raliza el pago de banobras y nomina a elementos de seguridad publica Índice de Dependencia Financiera FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS DE LOS MUNICIPIOS. LAS VARIACIONES EN LA META SE DEBEN A MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN ESTE AVANCE SI EXISTE VARIACION ENTRE META PROGRAMADA Y META ALCANZADA EN ESTE TERCER TRIMESTRE se alcanzo la meta planeada Índice de Logro Operativo NO HAY VARIACIONES no se alcanzo la meta planeada SE CALCULO LA META CONSIDERANDO QUE DE ACUERDO A PRIORIZACIONES DE OBRA PUEDE VARIAR LA PROGRAMACION DE LA INVERSION. CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL FONDO. Índice en el Ejercicio de Recursos NO HAY VARIACIONES SE EXISTE VARIARION ENTRE META PROGRAMA Y META ALCANZADA EN ESTE TERCER TRIMESTRE. la meta fue superada por lo planeado CUMPLIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO Y APLICACION DEL FONDO. Porcentaje de Avance en las Metas CORRECTA APLICACION DEL EJERCICIO DEL GASTO EN EL FONDO. la meta fue superada por lo planeado 7 de 9

8 416 - Dirección General de Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Subfunción 7 - Desarrollo Regional Actividad 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Comunidad Institucional Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal NIVEL OBJETIVOS RESULTADOS Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzas Índice de Aplicación Prioritaria de ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto Porcentaje Estratégicopúblicas de los municipios y demarcaciones Recursos Semestral territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos. Denominación Método de cálculo INDICADORES ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías - se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta, es decir, semestral. Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Meta da Anual al Realizado al AVANCE Avance % al 1,680, , , Municipal Responsable del Registro del Avance Propósito Contar con recursos federales transferidos para Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Otra Estratégicoel fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial Distrito Federal. del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta TEPIC TUXPAN AHUACATLÁN 2,765, ,765, ,178, SAN PEDRO LAGUNILLAS HUAJICORI 9,000, N/A 9 - DEL NAYAR 1,888, ,114, ,271, Municipal 8 de 9

9 Componente Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF. {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Porcentaje Estratégico- Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al que se reporta Dirección General de TEPIC TUXPAN 3,453, ,453, , HUAJICORI 7,000, ,002, ,002, DEL NAYAR 2,765, N/A 13 - SAN PEDRO LAGUNILLAS N/A 2 - AHUACATLÁN 1,538, ,500, ,252, Municipal Actividad Dar seguimiento a los recursos federales Índice en el Ejercicio de Recursos recibidos a través del FORTAMUN DF. (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del Porcentaje Gestión- FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al que se reporta TUXPAN 8,000, ,000, ,001, DEL NAYAR , , HUAJICORI TEPIC N/A 2 - AHUACATLÁN 2,765, N/A 13 - SAN PEDRO LAGUNILLAS 2,823, ,000, ,108, Municipal TUXPAN HUAJICORI 17,000, ,000, ########## DEL NAYAR TEPIC N/A 2 - AHUACATLÁN 2,765, N/A 13 - SAN PEDRO LAGUNILLAS Actividad Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas Porcentaje Gestión- 33,884, ,000, ,217, Municipal porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de Eficaciai )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta TEPIC ############ 12,000, ########## DEL NAYAR 3,630, N/A 13 - SAN PEDRO LAGUNILLAS N/A 2 - AHUACATLÁN 9 de 9