Segundo Trimestre 2016
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- Samuel Benítez Maestre
- hace 5 años
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1 Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Actividad Comunidad Comunidad Institucional 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social RESULTADOS NIVEL OBJETIVOS Denominación Método de cálculo INDICADORES Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Meta da Anual al Realizado al AVANCE Avance % al Responsable del Registro del Avance Actividad Capacitación a municipios (actividad de municipios (Número de municipios capacitados sobre el FAIS Gestióntransversal a los tres componentes de la Matriz) capacitados sobre el FAIS respecto en el ejercicio fiscal correspondiente / Total Eficaciadel total de municipios del país municipios del país )* Administración Fin Contribuir a construir un entorno digno que Inversión per cápita para (Recursos del FISM que se invierten en Gestiónpropicie el desarrollo a través de la mejora en la Infraestructura Social Municipal localidades con alto y muy alto rezago social de Anual los servicios básicos, la calidad y espacios de la (FISM) en localidades con alto y acuerdo a la clasificación 2010 / Total de vivienda y la infraestructura social. mediante la muy alto rezago social. Población 2010 que habitaba en localidades de reducción de los rezagos en materia de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que servicios básicos en la vivienda, calidad y reciben los municipios del FISM en el presente Fin de la población en (Población en Pobreza Extrema t/población total Estratégicopobreza extrema t)*100 Bienal 1.01 N/A N/A N/A Administración Propósito La población que habita en las zonas de de población que (Personas con carencia por servicios básicos de la Estratégicoatención prioritaria urbanas, en las localidades presenta carencia por acceso a vivienda en el año t/total de habitantes en el año t Bienal con los dos mayores grados de rezago social de servicios básicos de la vivienda )*100 cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con Propósito de población que (Personas con carencia por calidad y espacios de Estratégicopresenta carencia calidad y espacios la vivienda en el año t/total de habitantes en el año Bienal de la vivienda. t )*100 Componente Proyectos financiados de infraestructura de de proyectos de servicios (Número de proyectos de servicios básicos en la Gestiónservicios básicos en la vivienda básicos en la vivienda respecto del vivienda financiados por el en el Eficaciatotal de proyectos financiados con ejercicio fiscal corriente/número total de recursos del proyectos financiados con recursos del en el ejercicio fiscal Administración 1 de 5
2 Componente de recursos destinados al (Monto de recursos Clasificación destinados a proyectos Funcional de Gestiónfinanciamiento de proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio Eficaciaservicios básicos respecto al total de fiscal corriente/monto total de recursos recursos programados en el ejercicio fiscal Administración Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda de proyectos de calidad (Número de proyectos de calidad y espacios de la y espacios de vivienda respecto del vivienda financiados con el en el total de proyectos financiados con ejercicio fiscal corriente/número total de recursos del proyectos financiados con recursos del en el ejercicio fiscal Administración de recursos destinados al (Monto de recursos del destinados a financiamiento de proyectos de proyectos de calidad y espacios de la vivienda en calidad y espacios de la vivienda el ejercicio fiscal corriente/monto total de respecto del total de recursos recursos programados del en el ejercicio fiscal Administración Proyectos financiados de infraestructura social de proyectos de (Número de proyectos de infraestructura educativa infraestructura educativa respecto financiados con el en el ejercicio fiscal del total de proyectos financiados corriente/número total de proyectos financiados con recursos del con recursos del en el ejercicio fiscal Administración de recursos destinados al (Monto de recursos destinados a financiamiento de proyectos de proyectos de infraestructura educativa en el infraestructura educativa respecto ejercicio fiscal corriente/monto total de recursos del total de recursos programados del en el ejercicio fiscal Administración de proyectos de (Número de proyectos de infraestructura de salud infraestructura de salud respecto financiados con el en el ejercicio fiscal del total de proyectos financiados corriente/número total de proyectos financiados con recursos del con recursos del en el ejercicio fiscal Administración de recursos destinados al (Monto de recursos del destinados a financiamiento de proyectos de proyectos de infraestructura de salud en el infraestructura de salud respecto del ejercicio fiscal corriente/monto total de recursos total de recursos programados del en el ejercicio fiscal Administración de proyectos de (Número de proyectos de infraestructura de infraestructura de alimentación alimentación financiados con el en el respecto del total de proyectos ejercicio fiscal corriente/número total de financiados con recursos del proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal Administración 2 de 5
3 de recursos destinados al (Monto de recursos Clasificación del destinados Funcional a Gestiónfinanciamiento de proyectos de proyectos de infraestructura de alimentación en el Eficaciainfraestructura de alimentación ejercicio fiscal corriente/monto total de recursos respecto del total de recursos del programados en el ejercicio fiscal Administración de otros proyectos (Número de otros proyectos financiados con el respecto del total de proyectos en el ejercicio fiscal corriente/número financiados con recursos del total de proyectos financiados con recursos del en el ejercicio fiscal Administración de recursos destinados al (Monto de recursos del destinados a financiamiento de otros proyectos otros proyectos en el ejercicio fiscal respecto del total de recursos corriente/monto total de recursos del programados en el ejercicio fiscal Administración Actividad Registro en la Matriz de Inversión para el de otros proyectos (Sumatoria de otros proyectos registrados la Desarrollo Social registrados en la MIDS MIDS al trimestre correspondiente/sumatoria de Eficaciaproyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* N/A Municipal Actividad de proyectos de (Sumatoria de proyectos de contribución directa Gestióncontribución directa registrados en registrados en la MIDS al trimestre Eficaciala MIDS correspondiente/sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 Actividad de proyectos (Sumatoria de proyectos complementarios Complementarios registrados en la registrados en la MIDS al trimestre MIDS correspondiente/sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* Municipal Municipal Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz) de municipios y (Número de municipios y demarcaciones demarcaciones territoriales del territoriales del que reportan en la que reportan MIDS página electrónica de la SEDESOL/Total de respecto del total de municipios y municipios del país)*100 demarcaciones territoriales del Distrito Federa del país de proyectos (Número total de proyectos registrados registrados en la MIDS que tienen en la MIDS que tienen información de avance avance físico y financiero en el SFU físico financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)* Administración N/A N/A Administración PRESUPUESTO 3 de 5
4 Clasificación Funcional PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Meta anual Meta al Millones de pesos Millones de pesos Pagado al Millones de pesos Avance % Al 53, , , , , , de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país Causa: La SEDESOL ha implementado una importante estrategia de capacitación que ha permitido superar de manera importante la meta. Efectos: Otros Motivos: Inversión per cápita para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social. de la población en pobreza extrema de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda. de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos 4 de 5
5 de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos Clasificación del Funcional anterior entre ellos los proyectos relacionados con alimentación. Efectos: Otros Motivos: de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos anterior entre ellos los proyectos relacionados con alimentación. Efectos: Otros Motivos: de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del anterior entre ellos los proyectos relacionados con urbanización. Efectos: Otros Motivos: de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos anterior entre ellos los proyectos relacionados con urbanización. Efectos: Otros Motivos: de otros proyectos registrados en la MIDS de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS de proyectos Complementarios registrados en la MIDS de municipios y demarcaciones territoriales del que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federa del país Causa: Debido a que la lógica operativa de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) no sufrió cambios importantes en relación a 2015, los gobiernos locales continuan llevando a cabo la carga sin requerir capacitación adicional lo que ha permitido superar la meta Efectos: Otros Motivos: de proyectos registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU 5 de 5
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