Primer Trimestre 2015
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- Eduardo Poblete Peralta
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1 Públicas la Deuda Pública I-004 FAIS Municipal de las Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia Federativas Municipios ción Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda Servicios a la Subfunción 7 - Vivienda Servicios a la Actividad Comunidad Comunidad Institucional 5 - de Aportaciones para la Infraestructura Social NIVEL OBJETIVOS Denominación Método de cálculo RESULTADOS INDICADORES Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Actividad Registro de proectos de infraestructura para la Número de proectos registrados en Sumatoria de proectos registrados en el SFU de Proecto Gestiónurbanización el SFU de caminos rurale caminos rurales Anual Meta da al Realizado al AVANCE Avance % al Municipal Responsable del Registro del Avance Actividad Número de proectos registrados en Sumatoria de proectos registrados en el SFU de Proecto Gestiónel SFU de infraestructura para la infraestructura para la urbanización Eficaciaurbanización CAMPECHE Municipal Fin Inversión per cápita del para (Recursos del FISM que se invierten en localidades la Infraestructura Social Municipal con alto mu alto rezago social de acuerdo a la Estratégico- Anual (FISM) en localidades con alto clasificación 2010 / Total de población 2010 que mu alto rezago social. habitaba en localidades de alto mu alto rezago social) /(Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Fin de municipios que (Número de municipios que en 2010 estaban Estratégicomejoraron su grado de Rezago catalogados como de Mu Alto Rezago Social pero Social, al pasar de Mu Alto a Alto que en 2015 pasaron a un nivel Alto de Rezago Quinquenal Social / Total de municipios considerados en 2010 con Mu Alto Rezago Social)* 100 Actividad Capacitación a municipios de municipios (Número de municipios capacitados sobre el FAIS Gestióncapacitados sobre el FAIS respecto en el ejercicio fiscal correspondiente / Total Eficaciadel total de municipios del país municipios del país )* CAMPECHE N/A N/A N/A Administración Pública Federal N/A N/A N/A N/A Administración Pública Federal N/A N/A Administración Pública Federal Componente Proectos financiados de infraestructura para la de proectos de calidad (Número de proectos de calidad espacios en la Gestióncalidad espacios de la vivienda espacios de la vivienda de vivienda de contribución directa financiados por el Eficaciacontribución directa financiados FAIS en el ejercicio fiscal corriente/número total de respecto del total de proectos proectos financiados con recursos del FAIS en el financiados con recursos del FAIS ejercicio 6.54 N/A N/A N/A Administración Pública Federal 1 de 5
2 Públicas la Deuda Pública I-004 FAIS Municipal de las Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia Federativas Municipios Actividad Registro en la Matriz de Inversión para el de municipios que (Número de municipios que Clasificación reportan MIDS enfuncional la Desarrollo Social reportan MIDS respecto del total de página electrónica de la SEDESOL/Total de Eficaciamunicipios del país municipios del país)*100 ción N/A N/A N/A Administración Pública Federal Registro de proectos de infraestructura para la educación Número de Proectos registrados en Sumatoria de Proectos registrados en el SFU de el SFU de infraestructura para la infraestructura para la educación educación Proecto Estatal Componente Proectos financiados de infraestructura de de proectos de servicios (Número de proectos de servicios básicos en la Gestiónservicios vivienda complementarios o de contribución Eficaciacomplementarios o de contribución indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio indirecta financiados respecto del fiscal corriente/número total de proectos total de proectos financiados con financiados con recursos del FAIS en el ejercicio recursos del FAIS Componente de proectos de servicios (Número de proectos de servicios básicos en la Gestiónbásicos en la vivienda de vivienda de contribución directa financiados por el Eficaciacontribución directa financiados FAIS en el ejercicio fiscal corriente/número total de respecto del total de proectos proectos financiados con recursos del FAIS en el financiados con recursos del FAIS ejercicio CAMPECHE N/A N/A N/A Administración Pública Federal N/A N/A N/A Administración Pública Federal Proectos financiados de infraestructura del sector salud de proectos de (Número de proectos de infraestructura del sector infraestructura del sector salud de salud de contribución directa financiados por el contribución directa financiados FAIS en el ejercicio fiscal corriente/número total de respecto del total de proectos proectos financiados con recursos del FAIS en el finaciados con recursos del FAIS ejercicio 2.02 N/A N/A N/A Administración Pública Federal Proectos financiados de infraestructura del sector educativo de proectos de (Número de proectos de infraestructura del sector infraestructura del sector educativo educativo de contribución directa financiados por el de contribución directa financiados FAIS en el ejercicio fiscal corriente/número total de respecto del total de proectos proectos financiados con recursos del FAIS en el financiados con recursos del FAIS ejercicio 0.00 N/A N/A N/A Administración Pública Federal de proectos de (Número de proectos de infraestructura del sector infraestructura del sector educativo educativo complementarios o de contribución complementarios o de contribución indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio indirecta financiados respecto del fiscal corriente/número total de proectos total de proectos financiados con financiados con recursos del FAIS en el ejercicio recursos del FAIS Proectos financiados de infraestructura para la de proectos de (Número de proectos de infraestructura para la infraestructura para la financiados por el FAIS en el ejercicio financiados respecto del total de fiscal corriente/número total de proectos proectos finaciados con recursos del financiados con recursos del FAIS en el ejercicio FAIS N/A N/A N/A Administración Pública Federal 1.69 N/A N/A N/A Administración Pública Federal Proectos financiados de infraestructura para la urbanización de proectos de (Número de proectos de urbanización financiados urbanización financiados respecto por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/número del total de proectos financiados total de proectos financiados con recursos del FAIS con recursos del FAIS en el ejercicio N/A N/A N/A Administración Pública Federal 2 de 5
3 Públicas la Deuda Pública I-004 FAIS Municipal de las Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia Federativas Municipios ción de proectos de caminos (Número de proectos de Clasificación caminos rurales Funcional rurales financiados respecto del total financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal de proectos finaciados con recursos corriente/número total de proectos financiados con del FAIS recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)* N/A N/A N/A Administración Pública Federal Propósito Las localidades con alto o mu alto nivel de de recursos del FAIS que (Monto de recursos en pesos destinado a proectos Estratégicorezago social las Zonas de Atención Prioritaria se destinan a proectos de de incidencia directa/monto total de recursos en Anual son atendidas en forma preferente, con proectos contribución directa respecto del pesos invertidos por el FAIS)*100 de servicios básicos, calidad espacios de la total de recursos invertidos por el vivienda, urbanización, educación, salud, FAIS infraestructura productiva asistencia social Propósito de localidades con alto o (Número de localidades con alto o mu alto nivel de Estratégicomu alto nivel de rezago social /o rezago social /o que pertenecen a las Zonas de Anual localidades en ZAP rural /o que Atención Prioritaria que cuentan con proecto de contiene una ZAP urbana que inversión financiado por FAIS en el ejercicio fiscal cuentan con proecto de inversión corriente/número total de localidades que cuentan financiado por FAIS respecto del con inversión FAIS)*100 Actividad Registro de proectos de infraestructura para la Número de proectos registrados en Sumatoria de proectos registrados en el SFU de Proecto Gestióncalidad espacios de la vivienda el SFU de infraestructura para la infraestructura para la calidad espacios de la Eficaciacalidad espacios de la vivienda vivienda N/A N/A N/A Administración Pública Federal N/A N/A N/A Administración Pública Federal Estatal Componente Otros Proectos financiados de otros proectos (Número de otros proectos de financiados por el Gestiónfinanciados respecto del total de FAIS en el ejercicio fiscal corriente/número total de Eficaciaproectos financiados con recursos proectos financiados con recursos del FAIS en el del FAIS ejercicio CAMPECHE 1.75 N/A N/A N/A Administración Pública Federal Actividad Registro de proectos de infraestructura de Número de proectos registrados en Sumatoria de proectos registrados en el SFU de Proecto Gestiónservicios el SFU de infraestructura de infraestructura de servicios Eficaciaservicios Estatal CAMPECHE Registro de proectos de infraestructura para la Número de proectos registrados en Sumatoria de proectos registrados en el SFU de el SFU de infraestructura para la infraestructura para la Proecto Estatal CAMPECHE Registro de otros proectos Número de otros proectos Sumatoria del número de otros proectos registrados registrados en el SFU en el SFU Proecto Municipal 3 de 5
4 Públicas la Deuda Pública I-004 FAIS Municipal de las Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia Federativas Municipios Clasificación Funcional Seguimiento de proectos de municipios que (Número de municipios que reportan en el reportan en el SFU respecto del total SFU/Número total del país)*100 de municipios del país ción CAMPECHE N/A N/A Administración Pública Federal Registro de proectos de infraestructura para la salud Número de proectos registrados en Sumatoria de proectos registrados en el SFU de el SFU de infraestructura para la infraestructura para la salud salud Proecto Estatal CAMPECHE PRESUPUESTO PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un maor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Meta anual Millones de pesos Meta al Millones de pesos Pagado al Millones de pesos Avance % Al N/D N/D N/D N/A N/D N/D N/D N/A Número de proectos registrados en el SFU de caminos rurale 04 - CAMPECHE iniciando el ciclo 04 - CAMPECHE no se programo obras para caminos rurales Número de proectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización 04 - CAMPECHE un avance del 10 % 04 - CAMPECHE no se ejecuto obra alguna en el primer trimestre, en el rubro de urbanizacion Inversión per cápita del para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto mu alto rezago social. de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Mu Alto a Alto de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país de proectos de calidad espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proectos financiados con recursos del FAIS de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país Número de Proectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación 04 - CAMPECHE Son 13 proectos planeados al primer trimestre, solo 2 se han realizado. de proectos de servicios complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proectos financiados con recursos del FAIS de proectos de servicios de contribución directa financiados respecto del total de proectos financiados con recursos del FAIS 4 de 5
5 Públicas la Deuda Pública I-004 FAIS Municipal de las Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia Federativas Municipios de proectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proectos Clasificación finaciados Funcional con recursos del FAIS de proectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proectos financiados con recursos del FAIS ción de proectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proectos financiados con recursos del FAIS de proectos de infraestructura para la financiados respecto del total de proectos finaciados con recursos del FAIS de proectos de urbanización financiados respecto del total de proectos financiados con recursos del FAIS de proectos de caminos rurales financiados respecto del total de proectos finaciados con recursos del FAIS de recursos del FAIS que se destinan a proectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS de localidades con alto o mu alto nivel de rezago social /o localidades en ZAP rural /o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS Número de proectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad espacios de la vivienda 04 - CAMPECHE Son 56 proectos planeados al primer trimestre, 23 alcanzados. de otros proectos financiados respecto del total de proectos financiados con recursos del FAIS Número de proectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios 04 - CAMPECHE Son 59 proectos planeados al primer trimestre 17 alcanzados. Número de proectos registrados en el SFU de infraestructura para la 04 - CAMPECHE Son 4 proectos planeados al primer trimestre ninguno realizado. Número de otros proectos registrados en el SFU 04 - CAMPECHE no se programaron obras a ejecutar en el rubro de otros proectos para este ejercicio fiscal CAMPECHE EN PROCESO DE APROBACIÓN de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país Número de proectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud 04 - CAMPECHE Son 3 proectos planeados al primer trimestre ninguno alcanzado. 5 de 5
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