Distrito Federal. Formato de Avance de Indicadores del periodo de Enero a Septiembre del Ejercicio Fiscal 2013

Transcripción

1 Públicas la Deuda Pública Distrito Federal Formato de Avance de Indicadores del de Enero a Septiembre del Ejercicio Fiscal 2013

2 I-012 FAFEF Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia ción Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda Servicios a la Subfunción 7 - Desarrollo Regional Actividad 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Comunidad Institucional Entidades Federativas NIVEL OBJETIVOS Denominación Método de cálculo RESULTADOS INDICADORES Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzas Indice de Impacto de Dueda Pública (Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año Otra Estratégicopúblicas estatales, mediante la optimización en anterior/ingreso Estatal Disponible)*100. El Saldo de la aplicación de los recursos públicos federales la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior, transferidos a las entidades federativas. exclue deuda contingente de los municipios de las entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible, inclue Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; Financiamientos; exclue Participaciones Aportaciones Federales para Municipios Transferencias Estatales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta, es decir, anual. Meta da al Realizado al AVANCE Avance % al N/A N/A N/A Estatal Responsable del Registro del Avance Componente Apliar los recursos federales transferidos en losindice de Logro Operativo destinos de gasto establecidos en la Le de Cordinación Fiscal. {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Porcentaje Estratégico- Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i:, obra o acción. n: Enésimoprograma, obra o acción. Los montos porcentajes correspondientesa las variables son acumulados al que se reporta N/A Estatal Actividad Dar seguimiento a los recursos federales Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Porcentaje Gestiónrecibidos a través del FAFEF. Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad Eficaciafederativa)*100. El monto del numerador es acumulado al que se reporta el denominador es el monto anual aprobado Estatal Actividad Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas Porcentaje Gestiónporcentuales de i / Metas programadas porcentuales de Eficaciai )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al que se reporta Estatal de 12

3 I-012 FAFEF Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia Propósito Contar con recursos federales transferidospara Índice de Fortalecimiento Financiero( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100. Porcentaje Estratégicoel fortalecimiento de las finanzas públicas estatales. Los ingresos propios, incluen impuestos por predial, nóminas otros impuestos; Otros como derechos, productos aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, inclue Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; Financiamientos exclue Participaciones Aportaciones Federales para Municipios Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientesa las dos variables son acumulados al que se reporta. Propósito Índice de Impulso al Gasto de ( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible Porcentaje Estratégico- Inversión )*100. Ingreso Estatal Disponible, Eficaciainclue Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; Financiamientos exclue Participaciones Aportaciones Federales para Municipios Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta. ción Estatal Estatal Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un maor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Indice de Impacto de Dueda Pública Indice de Logro Operativo Sin variación. Índice en el Ejercicio de Recursos Para este, los valores se expresan en porcentajes, a diferencia de los anteriores que estaban en decimales. Porcentaje de Avance en las Metas No se registra denominador ni numerador debido a que los campos no corresponden a los datos determinados en la fórmula.para este, los valores se expresan en porcentajes, a diferencia de los anteriores que estaban en decimales. Índice de Fortalecimiento Financiero Para este, los valores se expresan en porcentajes, a diferencia de los anteriores que estaban en decimales. Índice de Impulso al Gasto de Inversión La meta alcanzada fue similar a la planeada.las cifras están en miles de pesos. 2 de 12

4 I-006 FAM Asistencia Social Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia ción Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 6 - Protección Social Subfunción 8 - Otros Grupos Vulnerables Actividad Institucional 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples NIVEL OBJETIVOS Denominación Método de cálculo RESULTADOS INDICADORES Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Fin Contribuir a reducir las brechas o Variación de personas en (Número de personas en inseguridad alimentaria en el Otra Estratégicodesigualdades en salud mediante la entrega de inseguridad alimentaria Sexenal recursos para disminuir la inseguridad alimentaria país en el año t - Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6) / Número de personas en inseguridadalimentaria en el país en el año t-6 Propósito Las entidades federativas destinan recursos a Porcentaje de recursos del Ramo 33 (Monto total de recursos del Ramo 33 Fondo V.i Porcentaje Estratégicoprogramas para disminuir la inseguridad Fondo V.i destinados a otorgar asignados por la entidad operativa para otorgar apoos Economíaalimentaria apoos alimentarios alimentarios en el año / Total de recursos recibidos por la entidad federativa del Ramo 33 Fondo V.i en el año) * 100 Componente Criterios de calidad nutricia para los Porcentaje de entidades que cumplen (entidades federativas que cumplencon los criterios de Porcentaje Gestiónprogramas alimentarios establecidos con los criterios de calidad nutricia calidad nutricia / Total de entidades federativas)*100 Calidad- Meta da al Realizado al AVANCE Avance % al 0.00 N/A N/A N/A Administración Pública Federal Responsable del Registro del Avance N/A N/A N/A N/A Administración Pública Federal Actividad Asesoría a entidades federativas Porcentaje de asesorías realizadas a (Número de asesorías realizadas a entidades Porcentaje Gestiónentidades federativas federativas / Número de asesorías programadas) *100 Calidad Administración Pública Federal Integración de apoos alimentarios en Mejoramientode la Asitencia Social ((Número de apoos alimentarios fríos distribuidos en cumplimiento a los criterios de calidad nutricia Alimentaria el corresponidentes a menús depsensas diseñadas de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientosde la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria + número de apoos alimentarios calientes distribuidos en el correspondientesa menúsdiseñados de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria) / número total de apoos entregados en el ) Otra Gestión Estatal Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un maor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas Variación de personas en inseguridad alimentaria Sin información Porcentaje de recursos del Ramo 33 Fondo V.i destinados a otorgar apoos alimentarios Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia Sin información Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas Causa: En este tercer trimestre se estableció un calendario con 19 visitas, en coordinación con los Sistemas Estatales DIF, todas se pudieron realiarse sin ningun contratiempo. Efectos: Derivado de la buena coordinación establecida entre el Sistema Nacional DIF con los Sistemas Estatales DIF se logró alcanzar a la meta planeada Otros Motivos: 3 de 12

5 I-006 FAM Asistencia Social Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia ción Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria julio agosto son vacacional, el mes de septiembre no reportamos por las "Políticas de Operación del de Desaunos Escolares" numeral 1.3 Registro del Plantel. 4 de 12

6 I-011 FASP Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia ción Clasificación Funcional Finalidad 1 - Gobierno Función 7 - Asuntos de Orden Público de Subfunción 4 - Sistema Nacional de Actividad Seguridad Interior Seguridad Pública Institucional 9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados del Distrito Federal NIVEL OBJETIVOS Denominación Método de cálculo RESULTADOS INDICADORES Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Componente NA Porcentaje de la eficiencia en las P={(EC/EP 0.5)+(EA/EC 0.5)} 100% P: Porcentaje metas de profesionalización de las de la eficiencia en las metas de profesionalización de corporaciones policiales del Ramo las corporaciones policiales del Ramo 33 en las 32 Porcentaje Gestión- 33 entidades federativas. EP: Elementos en Formación Inicial, Continua Especializada programados, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas. EC: Elementos en Formación Inicial, Continua Especializada capacitados, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas. EA: Elementos en Formación Inicial, Continua Especializada aprobados conforme a los estándares de aprovechamiento establecidos por la academia, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas. Meta da al Realizado al AVANCE Avance % al Estatal Responsable del Registro del Avance Actividad NA Porcentaje del Gasto Metas de [((PE/PP)*0.5)+((MA/MP)*0.5)]*100 P: Porcentaje Porcentaje Gestión- Profesionalización del Ramo 33 del gasto metas de profesionalizacióndel Ramo 33 en las 32 entidades federativas. PE: Presupuesto ejercido del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública procuración e imparticiónde justicia en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas. PP: Presupuesto programado del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas. MA: Meta alcanzada del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas. MP: Meta programada del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas. Actividad Tiempode atención a la sociedad en T= (HA-HR)/LLR T: Tiempo de atención a la Promedio Gestiónlos Centros de Control, Comando, sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo Comunicaciones (C4s) Cómputo Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 en las del Ramo entidades federativas. HR: Hora de registro de la llamada de auxilio, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas. HA: hora de llegada al lugar de los hechos, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas. LLR: Número total de llamadas registradas en el sistema, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas Estatal N/A N/A N/A Estatal Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas 0.00 N/A 5 de 12

7 I-011 FASP Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un maor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. ción Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33 ec=4237, ep=6229 ea=4219 Porcentaje del Gasto Metas de Profesionalización del Ramo 33 pe= , pp= , ma=245 mp=327 Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 6 de 12

8 I-002 FASSA Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia ción Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 3 - Salud Subfunción 1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad Actividad Institucional 4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud NIVEL OBJETIVOS Denominación Método de cálculo RESULTADOS INDICADORES Unidad de medida Actividad Alineaciónde las Estructuras Programáticasde Porcentaje de cumplimiento de Número de estados con Estructura Programática de la Porcentaje Gestiónlas Entidades Federativas (EPEF) a la entidades federativas con Estructura Entidad Federativa registrados oportunamente de "estructura programática homologada" Programática de la Entidad acuerdo al calendario establecido / Número de Federativa (EPEF) registradas entidades federativas * 100 Tipo- Dimensión- Frecuencia Fin El contar con los suficientes recursos para la Razón de Mortalidad Materna atención de la población, se reflejará en este Número de muertes maternas de mujeres / Número de Nacidos vivos * 100,000 (En un año fijo en una Otra Estratégico- indicador que es sensible a la calidad de la región determinada) atención de los servicios con los que se cuentan. Propósito Los servicios de salud de las entidades Médicos generales especialistas Número de Médicos generales especialistas en Otra Estratégicofederativas cuentan con personal médico para por cada mil habitantes unidades de la secretaría de salud / Población en ese fortalecer la cobertura de salud momento * 1,000 Meta da al Realizado al AVANCE Avance % al N/A N/A N/A Estatal Responsable del Registro del Avance N/A N/A N/A N/A Estatal Componente Presupuesto para el "Fondo de Aportaciones Porcentaje de recursos ejercidos (Total de recurso ejercido a la Prestación de Servicios Porcentaje Gestiónpara los Servicios de Salud" destinado a la para la Prestación de Servicios de de Salud a la Comunidad) / (Total de recurso asignado Eficienciacobertura de salud de las entidades federativas Salud a la Comunidad a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad) * N/A Componente Porcentaje de recursos ejercidos Total de recurso ejercido a la Prestación de Servicios Porcentaje Gestión- Prestación de Serviciosde Salud a la de Salud a la Persona / Total de recurso asignado a la Eficiencia- Persona Prestación de Servicios de Salud a la Persona * N/A Componente Porcentaje de recursos ejercidos Total de Presupuesto ejercido para la Generación de Porcentaje Gestiónpara la Generación de recurso en Recursos para la Salud /Presupuesto asignado para Eficienciasalud Generación de Recursos para la Salud * N/A Componente Porcentaje de recursos ejercidos Total de recurso ejercidos a la Rectoría del Sistema de Porcentaje Gestiónpara la Rectoría del Sistema de Salud / Total de recurso asignados en la Rectoría del Eficiencia- Salud Sistema de Salud * N/A N/A N/A 7 de 12

9 I-002 FASSA Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia Seguimiento al " de Trabajo" validado Porcentaje de cumplimiento de Número de entidades federativas con programa anual Entidades Federativas con de trabajo validados de acuerdo al calendario de programa anual de trabajo validado Integración Programática Presupuestal por SHCP / Número de entidades federativas Porcentaje ción Gestión- Comunidades con población participando en el Comunidades con población (Número de comunidades certificadas/número de mejoramientode sus condicionesde salud están participando en el mejoramiento de comunidades a certificar programadas)*100 Certificadas sus condiciones de salud certificadas Porcentaje Gestión N/A Contribuir a la atención de la población Porcentaje de nacidos vivos de (Número de nacidos vivos de madres atendidas por madres atendidas por personal personal medico / Número total de nacidos vivos) *100 medico (por entidad de ocurrencia) Porcentaje Gestión N/A Estatal Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un maor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas Razón de Mortalidad Materna Médicos generales especialistas por cada mil habitantes Porcentaje de recursos ejercidos para la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad Porcentaje de recursos ejercidos Prestación de Servicios de Salud a la Persona Porcentaje de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud Porcentaje de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud Porcentaje de cumplimiento de entidades federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas Porcentaje de cumplimiento de Entidades Federativas con programa anual de trabajo validado Comunidades con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas Porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico DE ACUERDO A LO QUE SE REPORTA EN LAS UNIDADES MEDICAS, HOSPITAL DE TICOMAN Y CLINICA DE ESPECIALIDADES CONDESA 8 de 12

10 I-005 FORTAMUN Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia ción Presupuesto "A" Clasificación Funcional Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda Servicios a la Subfunción 7 - Desarrollo Regional Actividad 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios Comunidad Institucional de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal NIVEL OBJETIVOS Denominación Método de cálculo RESULTADOS INDICADORES Unidad de medida Tipo- Dimensión- Frecuencia Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzas Índice de Aplicación Prioritaria de ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto Porcentaje Estratégicopúblicas de los municipios demarcaciones Recursos territoriales del Distrito Federal, mediante la ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Semestral optimización en la aplicación de los recursos Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN públicos federales transferidos. DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras inclue servicio de la deuda (amortización más intereses) gasto devengado no pagado, corriente o de capital, servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud seguridadpública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras policías - se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientesa las dos variables son acumulados al que se reporta, es decir, semestral. Meta da al AVANCE Realizado al Avance % al 38,827, ,325, ,740, Municipal Responsable del Registro del Avance CUAUHTÉMOC VENUSTIANO CARRANZA AZCAPOTZALCO CUAJIMALPA DE MORELOS BENITO JUÁREZ TLÁHUAC N/A 13 - XOCHIMILCO 389,925, ,925, ,925, IZTAPALAPA MILPA ALTA 76,000, N/A 10 - ÁLVARO OBREGÓN N/A 16 - MIGUEL HIDALGO N/A 3 - COYOACÁN Propósito Contar con recursos federales transferidospara Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al Otra Estratégico- 63,539, ,967, ,651, Municipal el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios demarcaciones territoriales del Distrito Federal. municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluen impuestos por predial, nóminas otros impuestos; Otros como derechos, productos aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta N/A 13 - XOCHIMILCO AZCAPOTZALCO COYOACÁN 1,836, ,836, ,890, ÁLVARO OBREGÓN TLÁHUAC CUAUHTÉMOC N/A 9 - MILPA ALTA 492,803, ,803, ,280, IZTAPALAPA VENUSTIANO CARRANZA CUAJIMALPA DE MORELOS BENITO JUÁREZ 9 de 12

11 I-005 FORTAMUN Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia ción Presupuesto "A" 331,377, N/A 12 - TLALPAN N/A 16 - MIGUEL HIDALGO Componente Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada Porcentaje Estratégico- 517, , , Municipal satisfacción de sus requerimientos, dando programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos Eficaciaprioridad a los destinos previstos en la LCF. del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al que se reporta. Actividad Dar seguimiento a los recursos federales Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio Porcentaje Gestiónrecibidos a través del FORTAMUN DF. o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El montoejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al que se reporta. 1,836, ,836, ,890, ÁLVARO OBREGÓN CUAUHTÉMOC VENUSTIANO CARRANZA CUAJIMALPA DE MORELOS AZCAPOTZALCO TLÁHUAC COYOACÁN 1, , , MILPA ALTA N/A 13 - XOCHIMILCO BENITO JUÁREZ 4,367, ,367, ,367, IZTAPALAPA N/A 16 - MIGUEL HIDALGO 87,395, ,737, ,469, Municipal TLÁHUAC CUAJIMALPA DE MORELOS BENITO JUÁREZ VENUSTIANO CARRANZA CUAUHTÉMOC AZCAPOTZALCO 224,568, ,568, ,890, ÁLVARO OBREGÓN N/A 13 - XOCHIMILCO 492,803, ,803, ,803, IZTAPALAPA COYOACÁN N/A 9 - MILPA ALTA 331,377, N/A 12 - TLALPAN Actividad Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas Porcentaje Gestión- 20,795, ,795, , Municipal porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de Eficaciai )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientesa las dos variables son acumulados al que se reporta AZCAPOTZALCO COYOACÁN CUAUHTÉMOC 224,568, ,568, ,890, ÁLVARO OBREGÓN BENITO JUÁREZ 1, , , MILPA ALTA CUAJIMALPA DE MORELOS 10 de 12

12 I-005 FORTAMUN Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia ción Presupuesto "A" Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un maor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas VENUSTIANO CARRANZA N/A 13 - XOCHIMILCO TLÁHUAC 4,182, ,182, ,182, IZTAPALAPA Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos 15 - CUAUHTÉMOC NO SE REGISTRO VARIACIÓN AL PERIODO 17 - VENUSTIANO CARRANZA SIN VARIACION 2 - AZCAPOTZALCO 4 - CUAJIMALPA DE MORELOS En este indicador todavía no se realizan todas las actividades que se tienen programadas 14 - BENITO JUÁREZ SIN VARIACION 11 - TLÁHUAC CON CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE XOCHIMILCO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACION LAS METAS FISICAS 7 - IZTAPALAPA SE ALCANZO UN 38.36% DERIVADO DE QUE SE REALIZARON ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DELEGACION 9 - MILPA ALTA No ha diferencia entre la meta alcanzada la meta planeada ÁLVARO OBREGÓN 16 - MIGUEL HIDALGO 3 - COYOACÁN Índice de Dependencia Financiera 13 - XOCHIMILCO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACION LAS METAS FISICAS 2 - AZCAPOTZALCO Sin variación. 3 - COYOACÁN SE SUPERO LA META PLANADA 10 - ÁLVARO OBREGÓN El indicador señala dividir los ingresos propios de la Delegación, sin embargo la Delegación no tiene ingresos propios 11 - TLÁHUAC CON CIFRAS PRELIMINARES AL TERCER TRIMESTRE DE CUAUHTÉMOC NO SE REGISTRA VARIACIÓN 9 - MILPA ALTA ninguna 7 - IZTAPALAPA EN EL AVANCE TRIMESTRE SE OBTUVO UN INDICE VENUSTIANO CARRANZA SIN VARIACION 4 - CUAJIMALPA DE MORELOS EN LO QUE CORRESPONDE A ESTOS RECURSOS DE FORTAMUN SE HAN CUMPLIDO CON EL 70 % DE SUS ACTIVIDADES 14 - BENITO JUÁREZ SIN VARIACION 12 - TLALPAN 16 - MIGUEL HIDALGO Índice de Logro Operativo 10 - ÁLVARO OBREGÓN La variación se debe a que algunos proectos revasaron la meta programada 15 - CUAUHTÉMOC NO SE REGISTRA VARIACIÓN 17 - VENUSTIANO CARRANZA SIN VARIACION 4 - CUAJIMALPA DE MORELOS no EXISTE VARIACIÓN 2 - AZCAPOTZALCO Sin variación TLÁHUAC CON CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE COYOACÁN la formula no cuenta con numerador denominador 9 - MILPA ALTA Ninguna 13 - XOCHIMILCO SE ENCUENTRAN EN PROCESO LA REGULARIZACION DE LAS METAS 14 - BENITO JUÁREZ SIN VARIACION 7 - IZTAPALAPA DRIVADO DE QUE ES UN INDICE PONDERADO SE ESTAN CAPTURANDO LA SUMA DE LAS METAS PROGRMADAS 16 - MIGUEL HIDALGO Índice en el Ejercicio de Recursos 11 - TLÁHUAC CON CIFRA PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 4 - CUAJIMALPA DE MORELOS SE ALCANZARON LAS METAS PROGRAMADAS 14 - BENITO JUÁREZ VARIACION POR RETRASO EN EJERCICIO 17 - VENUSTIANO CARRANZA SIN VARIACION 15 - CUAUHTÉMOC NO SE REGISTRA VARIACIÓN 2 - AZCAPOTZALCO Sin variación ÁLVARO OBREGÓN La variación que se presenta es debido a que algunos en proectos se rebazo la meta programada 13 - XOCHIMILCO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACION LAS METAS FISICAS 7 - IZTAPALAPA EN ESTE PERIODO EL 53 % DE LOS RECUROS ASIGNADOS AL FORTAMUN 3 - COYOACÁN la variaciòn obdece a que al cirre se encuentran en proceso d pago 9 - MILPA ALTA 12 - TLALPAN 11 de 12

13 I-005 FORTAMUN Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia Porcentaje de Avance en las Metas 2 - AZCAPOTZALCO Sin variación. 3 - COYOACÁN la variaciòn obedece a que la suma de los proectos son 23 no 26 como se habia reportado 15 - CUAUHTÉMOC NO SE REGISTRA VARIACIÓN 10 - ÁLVARO OBREGÓN la variación es relativa a las metas alcanzadas 14 - BENITO JUÁREZ VARIACION EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS POR ATRASO EN OBRAS 9 - MILPA ALTA ninguna 4 - CUAJIMALPA DE MORELOS SE CUMPLIÓ CON LAS METAS PROGRAMADAS 17 - VENUSTIANO CARRANZA SIN VARIACION 13 - XOCHIMILCO SE ENCEUNTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACION LAS METAS FISICAS 11 - TLÁHUAC CON CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 7 - IZTAPALAPA EL AVANCE PROMEDIO PONDERADO ES DE ción Presupuesto "A" 12 de 12