INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2013

Transcripción

1 PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 2013 Ing. Edilberto Noé Ñique Alarcón, Ph.D. Gerente General Chulucanas, Octubre de

2 PRESIDENCIA REGIONAL Lic. Adm. Javier Atkins Lerggios Presidente Regional Piura CONSEJO DIRECTIVO PEIHAP Ing. Margarita Rosales Alvarado Presidente del Directorio Mons. Daniel Turley Murphy Director Honorario Ing. Pedro Luis Mendoza Guerrero Representante del Gobierno Regional de Piura Sr. Juan Alberto Chinchay Cruz Presidente de la Junta de Usuarios Huancabamba Sr. César Teddy Ubillús Olemar Presidente de la Junta de Usuarios Chulucanas ALTA DIRECCIÓN PEIHAP Ing. Edilberto Noé Ñique Alarcón, Ph.D Gerente General del PEIHAP GERENCIAS PEIHAP Econ. R. Enrique Ramírez Camacho Gerente de Planificación y Presupuesto Abog. Oscar Eloy Molina Palomino Gerente de Asesoría Legal CPC. Blanca Rosa Tulloch Talledo Gerente de Administración Ing. Luis Mario Ríos Carrasco Gerente de Infraestructura Ing. José del Carmen Reyes Labenita Gerente de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada Ing. José E. Maticorena Calle Colegio de Ingenieros - Sede Chulucanas 2

3 CONTENIDO I. MARCO LEGAL 04 II. COMPONENTES DEL PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA 05 III. BENEFICIOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACIÓN HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA 05 IV. ESTADO SITUACIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA Aspectos Institucionales Estructura Orgánica Recurso Humano Asuntos Jurídicos - Legales Implementación de Recomendaciones Aspectos Presupuestales Presupuesto Institucional Ejecución Presupuestal Programación de gasto al tercer trimestre del año Proyectos de Inversión Pública Estudios Básicos - Gerencia de Infraestructura Acciones de Difusión del PEIHAP Obras del Componente I: Construcción de Presa Derivadora Tronera Sur y Túnel de Trasvase Localización Valor Actualizado Ejecución Presupuestal Avance Físico Modelo Hidráulico de la Presa Tronera Sur Galerías Exploratorias Túnel Trasandino Panel Fotográfico 40 3

4 I. MARCO LEGAL A continuación se presentan los principales dispositivos legales que rigen el accionar del PEIHAP: II. COMPONENTES DEL PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA El Proyecto Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura es un Proyecto de Desarrollo Económico-Social, Público-Privado. Actualmente se conceptualiza en cuatro (04) componentes, de los cuales el Componente I: Construcción de la Presa Derivadora Tronera Sur y Túnel de Trasvase fue exonerado de la fase de pre inversión sobre la base de todos los estudios realizados por el proyecto, según D.S. N EF. 4

5 COMPONENTES DEL PROYECTO ALTO PIURA III. BENEFICIOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACIÓN HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA El Proyecto tiene como objetivo irrigar 50 mil hectáreas de tierras en el valle del Alto Piura, llevando las aguas del Río Huancabamba (335 millones de metros cúbicos) a través de una infraestructura hídrica que surcando la agreste geografía de la sierra piurana genere progreso a los habitantes de este valle. Entre sus principales beneficios de este megaproyecto, destacan: 5

6 IV. ESTADO SITUACIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 4.1. Aspectos Institucionales Estructura Orgánica Según el Manual de Operaciones de la Unidad Ejecutora 005 Proyecto Especial de Irrigación Hidroenergético del Alto Piura, aprobado mediante Ordenanza Regional N CR, el PEIHAP es un órgano desconcentrado de ejecución del Gobierno Regional Piura, constituye una Unidad Ejecutora que cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para los efectos de coordinación institucional depende administrativamente, técnico y jerárquica de la Presidencia del Gobierno Regional. Estructurándose de la siguiente manera: Estructura Orgánica del PEIHAP 6

7 Recurso Humano Al 30 de septiembre, el PEIHAP registra 39 plazas ocupadas de las 43 autorizadas en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Personal designado por Resolución Contratos sujetos a modalidad 5 funcionarios 34 trabajadores Monto promedio de planilla mensual: S/. 199, Existen 04 plazas vacantes: 01 Especialista Legal, 01 Especialista en Estudios y Proyectos, 01 Especialista en Recursos Humanos y 01 Chofer. Directores El Consejo Directivo al 30 de septiembre de 2013 está conformado por 6 directores, al haberse designado a Monseñor Daniel Turley Murphy, como director emérito, luego del fallecimiento de don Guido Raffo Varona Asuntos Jurídicos - Legales La Gerencia de Asesoría Legal asume la representación judicial y/o procesal, siempre que sea delegada por la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional Piura, siguiendo procesos civiles, laborales, contenciosos administrativos, constitucionales, penales y extrajudiciales (arbitraje). A la fecha se tiene en curso 28 procesos judiciales, de los cuales 09 son procesos civiles, 10 laborales, 02 contenciosos administrativos, 05 constitucionales, 02 penales. Asimismo, se tiene 03 arbitrajes en curso Aspectos Presupuestales Presupuesto Institucional A la fecha la Unidad Ejecutora 005 Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura registra un Presupuesto Institucional Modificado ascendente a S/. 75, 322,088, por toda fuente de financiamiento. 7

8 Respecto a la Transferencia realizada a la Unidad Ejecutora Sede Piura, por la suma de S/. 20, 000,000, mediante Memorando N /GRP-41000, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial (GRPPAT), señala que la transferencia será atendida según el cronograma de ejecución y avance del Proyecto; garantizando dicha Gerencia el Presupuesto Inicial asignado a la Unidad Ejecutora Ejecución Presupuestal a Nivel de Unidad Ejecutora La Unidad Ejecutora PEIHAP, al cierre del mes de septiembre registra una ejecución presupuestal ascendente a la suma de S/. 41, 622,404 por toda fuente de financiamiento, que representa un avance de 55,2% con relación a su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) Programación de gasto al tercer trimestre del año 2013 El promedio de ejecución respecto a la programación del mes es de 80,6%. En el segundo trimestre se registra un nivel de cumplimiento de la programación del gasto, del orden del 88,2%. En el tercer trimestre se registra mayor ejecución presupuestal, cuya suma asciende a S/ ,

9 Para el mes de octubre se estima una ejecución presupuestal de S/. 2, 221,673.00, para atender compromisos de pago de valorizaciones de obra y de supervisión, además de los gastos operativos de la Unidad Ejecutora; monto inferior al promedio de ejecución mensual de enero setiembre del presente ejercicio fiscal (S/. 4, 621,618) Proyectos de Inversión Pública A la fecha la Unidad Ejecutora, tiene en formulación tres (03) Proyectos de Inversión Pública, según detalle: Nombre del PIP: Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Sub Sector Chalpa, Cashapite, en el Distrito de Huarmaca, Provincia de Huancabamba Piura. Código SNIP: Costo del PIP: S/. 8, 581, N de beneficiarios: 1,003 familias de agricultores 9

10 Objetivo: El proyecto busca el mejoramiento de 19 canales de riego, beneficiando a uno 1,400 agricultores en 800 hectáreas, para mejorar el rendimiento de sus tierras de cultivo, por ende sus ingresos y el nivel de vida de esta población que se encuentra en situación de pobreza. Situación actual: Mediante Memorándum N /GRP del 27 de Septiembre se ha enviado a la Oficina de Programación de Inversiones, el levantamiento de observaciones para su evaluación y otorgamiento de la declaratoria de viabilidad en el marco del SNIP Nombre del PIP: Instalación del Sistema de Estaciones Hidrometereológicas en la Cuenca del Río Huancabamba, Provincia de Huancabamba-Piura. Código SNIP: Costo del PIP: S/. 4, 809, N de beneficiarios: 61,714 habitantes de los distritos de Huancabamba, Carmen de la Frontera, Sóndor y Sondorillo. Objetivo: El proyecto consiste en la instalación de estaciones hidrometeorológicas en las cuenca alta del río Huancabamba y del río Samaniego, con el objetivo de proporcionar información en tiempo real de las condiciones hidrometeorológicas de interés para el proyecto. 10

11 Situación actual: Observado, a fin de proceder a la reformulación del PIP, se tiene previsto suscribir el convenio específico de cooperación técnica con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. La Directiva Regional N /GRP , señala que los convenios marco y específicos que celebra el Pliego Gobierno Regional Piura serán suscritos por el Presidente del Gobierno Regional Piura, salvo delegación expresa a otro funcionario. En el marco de esta Directiva, se requiere realizar un estudio de mercado que permita analizar la conveniencia de la suscripción del referido convenio Nombre del PIP: Provisión de los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva de Bambú en las zonas productoras del Alto Piura, en los Distritos de Yamango, Lalaquiz, San Juan de Bigote y Canchaque Código SNIP: Sin código. N de beneficiarios: 1,367 productores distritos de Yamango, Lalaquiz, Canchaque y San Juan de Bigote. Objetivo: El proyecto busca dar asistencia técnica a los agricultores productores de bambú (1,200 agricultores) con la rehabilitación de 500 has de bambú, organizarlos y articularlos al mercado directo nacional y del exterior; para mejorar los rendimientos y la calidad de este producto en los distritos de Yamango, Lalaquiz, Canchaque y San Juan de Bigote. 11

12 Situación actual: El 30/09/2013 la Ing. Milagros Gives Calderon, alcanzó la parte Técnica de la Alternativa del Estudio de Pre inversión, con sus respectivos anexos y documentos sustentatorios. La Unidad Formuladora viene realizando la parte socioeconómica, la revisión detallada final e integración del PIP, para su registro en el banco de proyectos; se tiene un avance del 90% Estudios Básicos Gerencia de Infraestructura En el marco del convenio, se contó con el asesoramiento de la Autoridad Nacional del Agua, en la elaboración de los Términos de Referencia, que permitan la contratación del Consultor que elabore los estudios siguientes: a. Analizar, evaluar y elaborar los estudios hidrogeológicos de la cuenca del Rio Samaniego, y sub cuencas adyacentes que permitan asegurar el desarrollo del proyecto en los términos de generación hidroeléctrica. b. Analizar, evaluar y elaborar los estudios hidrogeológicos del los recursos hídricos subterráneos del acuífero del Valle del Bajo, Medio y Alto Piura, que permitan asegurar el desarrollo del proyecto en los términos de irrigación e incremento de la frontera agrícola. c. Analizar, evaluar y elaborar los estudios necesarios para la habilitación de la infraestructura de riego del valle del Alto Piura Se estima un costo de S/. 1, 975, Se está elaborando una Adenda al Convenio con la Autoridad Nacional del Agua, para que asuma la supervisión de la elaboración de los referidos estudios. Asimismo, se viene trabajando sobre los siguientes estudios: Medición de caudales y sedimentos de las Sub cuencas del Río Chalpa, Chignia, Rosario y machete (Términos de Referencia elaborados para contratar el servicio, actualmente remitido a la ANA para su opinión favorable). Elaboración de los Estudios de Sostenibilidad del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, en coordinación con la Unidad Formuladora del Gobierno Regional Piura, donde se ha conformado una Comisión de Trabajo, con participación activa del PEIHAP. 12

13 4.5. Acciones de responsabilidad social y ambiental Se efectuaron charlas de difusión del PEIHAP en 06 instituciones educativas del distrito de Chulucanas, donde participaron 245 alumnos. I.E.P SIGLO XXI - Chulucanas I.E.P ASIS - Chulucanas En el mes de septiembre se desarrollaron 02 talleres de capacitación sobre el cultivo de aguyamanto, en Sondorillo y Zuzuran Huarmaca. Dichos talleres se realizaron con la cooperación de las ONG CEDEPAS, quien brindó un especialista en producción de aguaymanto. 4.9 Obras del Componente I: Construcción de Presa Derivadora Tronera Sur y Túnel de Trasvase Localización El Proyecto Especial, se ubica en las provincias de Huancabamba y Morropón, región Piura, entre los valles del río Huancabamba y la quebrada Cashapite. 13

14 Frente Oriente: N: 9,398, E: 675, 290,56 Frente Occidente: N: 9, 394, E: 663, Valor Actualizado Incremento de 4,06% El monto contractual inicial para la Construcción del Componente I Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino fue de S/ ,437.22, cifra que se ha incrementado por las aprobaciones de 07 Deductivos y 09 Adicionales de obra, ascendiendo a la suma de S/ ,526.67, reflejando una incidencia acumulada de un 4,06% en relación al monto contractual inicial (Licitación Pública Internacional). Al monto contractual actual de la contratista Construcoes e Camargo Correa S.A, se adiciona los costos relacionados a la supervisión de la obra y elaboración de diseños definitivos del proyecto, cuya suma asciende a S/. 542, 773,

15 COMPONENTE I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino CONTRATISTA CONSTRUCOES E CAMARGO CORREA S.A LICITACIÓN PÚBLICA INTERNAC. PER/09/69629/ Año 2009 (Monto Contractual) ADICIONALES DE OBRA A CONTRATO (09 Adicionales de Obra) DEDUCTIVOS DE OBRA A CONTRATO (07 Deductivos de Obra) Monto Contractual 499,119, ,663, ,319, ,863, CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO PIURA 29,424, LICITACIÓN PÚBLICA INTERNAC. PER/09/69629/ Año 2009 (Monto Contractual ) CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA (DISEÑOS DEFINITIVOS) CONCURSO PÚBLICO Nº /GRP/PEIHAP (Monto Contractual) 29,424, ,228, ,228, Total Componente I (En nuevos Soles) 542,773, Ejecución Financiera La ejecución financiera acumulada del Componente I: Construcción de Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino, del año 2010 al mes de agosto de 2013, asciende a la suma de S/. 182, 589, COMPONENTE I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino CONTRATISTA CONSTRUCOES E CAMARGO CORREA S.A Ejecución Financiera Acumulada ( ) 151,153, CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO PIURA 23,172, CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA (DISEÑOS DEFINITIVOS) 8,263, Total Componente I (En nuevos Soles) 182,589, Adicionalmente, se efectuó el pago de S/. 25 millones por Laudos Arbitrales de Derecho de los Casos Arbitrales N y N

16 2012-CCL a favor del Contratista Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A.-Sucursal Perú (sus pretensiones arbitrales superaban los S/. 82 millones); y S/. 128, por concepto de intereses legales a favor de la Contratista, por retraso en el pago de valorizaciones. La ejecución financiera acumulada de la Obra Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del Componente I, del año 2010 al mes de agosto de 2013, asciende a la suma de S/. 151, 153, Ejecución Financiera Contrato de Obra Detalle Importe Monto Contractual Actual 499,119, Valorizaciones de Obra Contrato Principal 81,294, Adicional de Obra Nº 01 13,157, Adicional de Obra Nº 02 1,029, Adicional de Obra Nº 03 9,010, Adicional de Obra Nº 04 10,811, Adicional de Obra Nº 05 1,170, Adicional de Obra Nº 06 10,548, Adicional de Obra Nº 07 3,046, Adicional de Obra Nº 08 4,388, Adicional de Obra Nº 09 2,680, Total Valorizaciones (Incluido reajustes) 137,138, (-) Reajustes incluidos en valorizaciones - 5,455, Total de Valorizaciones Netas (Avance de Obra) Amortizaciones de Adelanto 131,682, IGV de Adelanto Amortizado 3,011, Amortizaciones 16,459, Total Amortizaciones de Adelanto (Incluye IGV) Monto Ejecutado del Contrato 19,470, Valorizaciones Netas + Amortizaciones 151,153, Avance Financiero 30.28% La ejecución financiera acumulada de la Supervisión de la Obra Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del Componente I, del año 2010 al mes de agosto de 2013, asciende a la suma de S/. 23, 172,

17 Ejecución Financiera Contrato de Supervisión Detalle Importe Monto Contractual Actual 29,424, Pagos a cuenta Contrato Principal 21,116, Total Valorizaciones Netas (Avance del Servicio - Val 01-38) 21,116, Amortizaciones de Adelanto IGV de Adelanto Amortizado 313, Amortizaciones 1,742, Total Amortizaciones de Adelanto (Incluye IGV) 2,056, Monto Ejecutado del Contrato Valorizaciones Netas + Amortizaciones 23,172, Avance Financiero 78.75% La ejecución financiera acumulada de la Elaboración de Estudios Definitivos de la Obra, de enero a diciembre 2012, asciende a la suma de S/. 8, 263, Ejecución Financiera Contrato de Elaboración de Estudios Definitivos Contrato Principal Importe Monto Contractual Actual 14,228, Pagos a cuenta Contrato Principal 5,864, Total Valorizaciones (Val 01-06) 5,864, Amortizaciones de Adelanto IGV de Adelanto Amortizado 365, Amortizaciones 2,033, Total Amortizaciones de Adelanto (Incluye IGV) 2,399, Monto Ejecutado del Contrato Valorizaciones Netas + Amortizaciones 8,263, Avance Financiero 58.08% Durante el presente año, no se ha efectuado pago alguno al proyectista. 17

18 Avance Físico En el Frente Oriente Se culminaron los trabajos de Portal y Galería de Acceso al Túnel Trasandino llegando al Km a la intersección con el eje del túnel. La Contratista entregó a la Supervisión de Obra el Expediente Conforme a Obra de la Sub Estación Pampas de 1.5 MVA de 22.9/10 KV ubicado en la plataforma de servicios de la Galería de Acceso al Túnel Trasandino, que dotará de energía a la infraestructura de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino, dando por culminado estos trabajos. Se culminó la Rehabilitación del tramo vial Sondorillo - Pampas, se suscribió adenda con la Contratista para su recepción y entrega a Provías Nacional para su mantenimiento, de acuerdo al pronunciamiento de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Piura. Se culminó la Construcción del tramo vial Pampas Ventana 1, se realizan trabajos de mantenimiento de caminos ser necesarios. Los trabajos se realizaron con sus respectivos controles de calidad (pruebas y ensayos de laboratorio). En el frente Occidente: En el Portal de Salida se han concluido los trabajos de excavación y sostenimiento hasta el nivel msnm. En el Tramo vial Chamelico Tunas, se han realizado trabajos de movimiento de tierras: conformado, perfilado y nivelación de sub rasante, colocación de afirmado, ejecución de obras 18

19 de arte, ampliación de plataforma km al y mantenimiento de caminos de acceso. En el Tramo vial Tunas Portal de Salida, se han realizado trabajos de construcción de obras de arte. Trabajos con sus respectivos controles de calidad (pruebas y ensayos de laboratorio) Modelo Hidráulico de la Presa Tronera Sur El Consorcio Ingeniería Alto Piura con Carta Nº CIAP/ES- PEIHAP-Alto Piura de fecha , presentó los DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA PRESA TRONERA SUR. Actualmente en revisión por parte de los especialistas del PEIHAP GALERIAS EXPLORATORIAS TUNEL TRASANDINO ANÁLISIS COMPARATIVO DE GALERIAS DE ACCESO El Consorcio Supervisión Alto Piura, mediante Carta Nº CSAP-SO- 399/2013, de fecha , informó los resultados de la comparación cuantitativa y cualitativa de las excavaciones en la Galería de Acceso al Túnel Trasandino (trabajos ejecutados y proyectados), concluyendo que existe una diferencia importante del 45.77% de incremento en el costo con respecto al proyectado por el Proyectista Consorcio Ingeniería Alto Piura. 19

20 Señalando que esta situación en proyección a la ejecución del Túnel Trasandino (costos y plazos) amerita una reevaluación geológica por el Proyectista a fin de evitar situaciones imprevistas en la construcción del mencionado Túnel. Conclusiones del análisis comparativo de galerías de acceso a) Los metrados de excavación subterránea de la galería de acceso varían, entre lo proyectado y lo real, debido a que el proyectista no consideró la presencia de ciertos tipos de roca (roca tipo vb). Además, existen diferencias de longitud entre los diferentes tipos de rocas encontrados. b) Estas variaciones de las longitudes se deben a que el macizo rocoso presentó característicos geomecánicas no consideradas, dando lugar a que los costos, según el tipo de roca se incrementen en cierta medida. c) Los costos de sostenimiento varían aproximadamente en el doble con respecto a los costos proyectados, debido a que las longitudes de los tipos de roca encontrados dentro de la galería fueron diferentes a los proyectados. d) Es claro observado que las diferencias entre los costos proyectados y los reales es de 45,77% en el costo total de la galería de acceso. 20

21 GALERIAS EXPLORATORIAS TUNEL TRASANDINO PLANTA GENERAL Mediante Resolución Gerencial General Nº /GRP-PEIHAP, de fecha 20 de setiembre de 2013, se aprobó el Expediente Técnico de Galerías Exploratorias del Túnel Trasandino. A la fecha se encuentra en trámite la formulación del Presupuesto Adicional de Obra derivado de la aprobación del Expediente Técnico de Galerías Exploratorias del Túnel Trasandino. 21

22 PANEL FOTOGRAFICO SETIEMBRE Corte y perfilado a nivel de cota Perforación de taladros para voladura de cota Trazado de la bóveda cota Portal de salida Lanzado de Shotcrete preventivo Portal de salida 22

23 Portal de salida 23