Rainforest Alliance Certified TM Informe de Auditoría para Administradores de Grupo. Falcon Farms de Colombia S.A. Resumen Público.

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1 Rainforest Alliance Certified TM Informe de Auditoría para Administradores de Grupo Resumen Público Falcon Farms de Colombia S.A Cultivo(s) del grupo: Flores NaturaCert Cra 39 No , Bogotá Colombia Correo electrónico: Teléfono(s): (571) Número de acreditación: 72 Fecha de Resumen Público: Fecha de envío del informe: Fecha de inicio de la auditoría: echa de finalización de la auditoría: 15/3/217 22/2/217 13/12/216 16/12/216 Nombre(s) de los(as) Tulia Anzola (auditor líder) Revisor: Felipe Eduardo Mora Page 1 of 6

2 1. Resumen de auditoría 1.1. Resumen de resultados (público) Administrador de Grupo Resultados Resultado de la Auditoria Certification Annual 1 Annual 2 No Conformidades Menor 3 Mayor Críticos Total 3 < Marque "" si son critérios aplicables a la Norma de Cadena de Custodia NA NA Puntaje Principios con Porcentaje abajo de 5% General Certificación Anual 1 Anual 2 1% 9,63% 1% Fincas de la muestra (público) Total de no conformidades recurrentes: No conformidades contra criterios críticos 14 Cumplimiento general Fincas miembro con puntuación por abajo de 5% por principio Puntaje más bajo: 93,75% Puntaje más alto: 94,83% Instalaciones del administrador de grupo (público) Puntaje general No conformidades con criterios críticos Principios de la Infraestructura con menos de 5% de Cumplimiento 1.2. Conclusión del equipo auditor (público) Page 2 of 6

3 El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Falcon Farms de Colombia S.A, CUMPLE con la versión actual de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible (véase la Sección 3). La decisión de certificación es responsabilidad del organismo de certificación contratado. 2. Auditoría (público) 2.1. Documentos normativos utilizados Esta auditoria fue desarrollada con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible: Política de Certificación para Fincas y Administradores de Grupo, julio de 215. Norma para Agricultura Sostenible, julio de 21 (versión 4). Norma para Certificación de Grupos, marzo de 211 (versión 2). Lista de Plaguicidas Prohibidos, noviembre de 211. RAS/Rainforest Alliance Política de Cadena de Custodia, julio de 215. RAS/Rainforest Alliance Norma de Cadena de Custodia, julio de 215. Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera, julio de Alcance (público) Esta auditoria incluyó la evaluación del desempeño del sistema interno de gestión y del sistema de gestión social y ambiental del administrador de grupo con respecto a los criterios aplicables de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible. Esta auditoría también cubre la evaluación de los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia, en caso el administrador de grupo manipule producto de fincas certificadas y no certificadas. Las áreas cubiertas son las siguientes (por favor, verifique y confirme que la información en la sección de etensión de la finca en la aplicación sea la misma, si fuera diferente, indíquelo): Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha) Ambiental Área de Conservación 1,85 sub total 1,85 Cultivos Certificados Flores (Rosa) 4,37 Flores (Alstroemeria) 8,54 Flores (Millon Star) 4,84 Flores (Statice) 1,7 Flores (Stock) 1,11 Flores (Green ball) 2,15 Flores (Sinensis),8 Flores (Miniclavel) 14,4 Flores (Clavel) 15,47 Flores (Pompon) 13,15 Flores (Spider) 2,22 Flores (Cremon) 2,35 Flores (snapdragon) 1,32 Page 3 of 6

4 Flores (Matsumoto) 3,75 Flores (Lirios) 1,28 Flores (Ruscus),91 sub total 113,73 Otras Areas Otro uso* 53,26 Infraestructura 3,86 sub total 57,12 Total de Alcance 181,7 (*) Cambiar el tipo de uso, si es necesario 2.3. Acuerdo de Confidencialidad (público) El equipo de auditoría que preparó el presente documento se ha comprometido a la confidencialidad ante el grupo auditado, toda la gestión y el uso de la información de las propiedades recibida durante el curso de la auditoría. El organismo de certificación contratado mantiene copias de las declaraciones de confidencialidad firmados por los auditores y el personal Resumen público La descripción general del grupo, de auditoría (alcance y equipo de auditoría), así como los incumplimientos identificados durante esta auditoría estará disponible al público en el portal electrónico de la entidad de certificación contratada Muestreo (público) Criterios para selección de la muestra Para elegir las fincas a visitar se tuvo en cuenta las fincas que ya habían sido visitadas el año anterior, por la ubicación geográfica, la representatividad de los municipios y las hectáreas totales de las fincas miembro del grupo Lista de fincas de la muestra (público) Código de la finca Nombre del propietario Nombre de la finca Número de lotes 1 La Niña de Mis Ojos FALCON FARMS DE COLOMBIA S.A. 1 2 Arboles LUISA FARMS S.A Resumen de resultados de la auditoría (público) Administrador del grupo Principio Número de no conformidades Menor Mayor Criterios críticos Puntaje 1. Capacitación 1% 2. Evaluación de Riesgo 1% Page 4 of 6

5 3. Sistema Interno de Gestión 1% Total - Puntaje general 1% Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique) - No Aplica 3. Descripción de no conformidades 4.1. Administrador de grupo Criterio Certificación Anual 1 Anual 2 Descripción 1 Capacitación 2 Evaluación de Riesgo 2.2 Cumple NC Menor Cumple 3 Sistema Interno de Gestión 3.3 Cumple NC Menor Cumple 3.6 Cumple NC Menor Cumple El análisis y la evaluación de riesgos realizada por la empresa cumple con los El personal y los procedimientos del SIG están de acuerdo a la composición del grupo y cumplen con los requisitos del criterio El Administrador de Grupo cuenta con políticas y procedimientos de sanciones que cumplen con los requisitos del criterio No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo No se presentaron no conformidades en las instalaciones del administrador de Grupo. Criterio Auditoría Actual Descripción 4.3. No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra Criterio Auditoría Previa Auditoría Actual Descripción 1.6 NC Mayor N/A 1.8 NC Menor Cumple 1.11 NC Menor NC Menor No se evidenciaron nuevas obras en las fincas. Los proveedores de la finca han asumido el compromiso de cumplir con los requisitos sociales y ambientales aplicables de la norma y la finca tiene mecanismos para evaluar su desempeño. Se evidenciaron inconsistencias en los planes de eficiencia energética y sus registros. 2.6 NC Menor NC Menor 2.7 NC Menor NC Menor No se cumple con las distancias mínimas establecidas en el Aneo 1 en relación a los cuerpos de agua. Las fincas de la muestra no han establecido barreras de vegetación entre el cultivo y algunas de las áreas de actividad humana y/o no son funcionales. 4.1 NC Menor Cumple Las fincas tienen establecido un programa de manejo y conservación del recurso hídrico que cumple con los requisitos del criterio. 4.4 NC Menor NC Menor 4.6 No aplica NC Mayor Se evidenciaron algunas deficiencias en los sistemas de tratamiento que van de acuerdo a su procedencia y contenido de sustancias contaminantes. La finca no ha establecido un programa de monitoreo de las aguas residuales vertidas o descargadas al suelo. Page 5 of 6

6 5.7 NC Menor NC Menor 6.1 NC Menor NC Menor 6.6 NC Menor NC Menor 6.8 NC Menor NC Menor 6.9 NC Menor NC Menor 8.2 NC Menor NC Menor 8.5 NC Menor NC Menor 1.3 NC Menor NC Menor 1.4 NC Menor NC Menor El número de horas etra laboradas en las fincas de la muestra en los picos de producción supera el máimo de 12 horas por semana establecidas por la legislación colombiana y esta Norma. Las fincas de la muestra se evidenciaron algunas inconsistencias en el programa de salud y seguridad en el trabajo. En algunas áreas de trabajo de las fincas de la muestra no se tienen todas las condiciones para cumplir los objetivos del programa de salud y seguridad ocupacional o los requisitos de seguridad, salubridad e higiene. Las áreas para almacenamiento de materiales y sustancias diferentes a agroquímicos y combustibles con las que cuentan las fincas de la muestra no cumplen con las condiciones para reducir los riesgos de accidentes e impactos a la salud humana y el ambiente. Las áreas para almacenamiento de agroquímicos y combustibles de las fincas de la muestra no cumplen con las condiciones para reducir los riesgos de accidentes e impactos a la salud humana y el ambiente. La finca no lleva inventarios y/o registros de uso de agroquímicos con la información definida en el criterio. Las fincas de la muestra no han definido medidas para sustituir algunos productos de categoría Ib. y II que aún está aplicando ni justificación técnica o económica para su uso. El depósito final o semipermanente de desechos no está diseñado y manejado para reducir riesgos de contaminación al medio ambiente y daños a la salud humana. La finca transfiere desechos a personas o empresas sin comprobar que el tratamiento o uso y destino final cumpla con los requisitos legales y de esta norma. Page 6 of 6