Rainforest Alliance Certified TM Resumen público de Auditoría de Certificación CHELAS AGROBAN S.A.S.

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1 Red de Agricultura Sostenible NaturaCert Colombia Teléfono(s): (571) Correo Número de acreditación: 72 Rainforest Alliance Certified TM Resumen público de Auditoría de Certificación CHELAS AGROBAN S.A.S. Cultivos de la finca: Banano Fecha de envío del informe: 19 de Noviembre de 2016 Fecha de inicio de la auditoría: 26 de octubre de 2016 Fecha de finalización de la auditoría 27 de octubre de 2016 Nombre de los(as) auditores(as): Tulia Inés Anzola Moreno(auditor líder) Javier Andrés Ramírez Peláez Auditor observador Red de Agricultura Sostenible (RAS) Centre d Etudes, Formation, Conseils et Audits, Côted Ivoire Fundación Interamericana de Investigación Tropical, Guatemala Fundación Natura, Colombia Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo, Honduras Instituto de Manejo e CertificaçãoFlorestal e Agrícola, Brazil NEPCon, Denmark Pronatura Sur, Mexico Rainforest Alliance Royal Society for the Protection of Birds, U. K. SalvaNatura, El Salvador

2 Tabla de Contenidos 1 Resumen de auditoría Resumen de resultado de la(s) finca(s) Conclusión del equipo auditor Estatus Descripción de la finca (Confidencial) Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa Producción a ser certificada Cultivos Auditoría Documentos normativos utilizados Alcance (Confidencial) Equipo auditor Acuerdo de confidencialidad Resumen público Resumen de resultados de la auditoría Descripción de no conformidades Anexos (Confidencial) Fotografías (Confidencial) Listado de jardines de té (tea garden marks) dentro del alcance (Confidencial)... 7 SAN-F-1-2.1S 2

3 1 Resumen de auditoría 1.1 Resumen de resultado de la(s) finca(s) Nombre de la finca: No conformidades Puntaje CHELAS Resultados auditoría previa auditoría presente es No aplica 25 es No aplica 4 total No aplica 29 Ninguno Ninguno con respecto a criterios críticos Los siguientes criterios: Los siguientes criterios: No aplica con respecto a los criterios aplicables de la norma de es: No aplica es: No aplica Cadena de Custodia por principio < 50% 50% < 50% 50% general No aplica 81,25% 1.2 Conclusión del equipo auditor El equipo auditor de NaturaCert concluye que la finca Chelas cumple con la versión vigente de los documentos normativos de la Red de Agricultura sostenible (ver Sección 3). La decisión de certificación es responsabilidad del Comité de Certificación de NaturaCert. 1.3 Estatus Certificado 2 Descripción de la finca (Confidencial) 2.1 Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa 2.2 Producción a ser certificada Cultivos nombre del cultivo (común y científico) Banano Mussa sp frecuencia de cosecha permamente período de cosecha volumen de producción estimado superficie del cultivo (ha) Para el año , Para el año , Para el año ,87 productividad 1.899,04 cajas de 18,18 kg, /ha/año ó ,71 kg de fruta* 1.899,04 cajas de 18,18 kg, /ha/año ó ,71 kg de fruta 1.899,04 cajas de 18,18 kg, /ha/año ó ,71 kg de fruta volumen total (Kg o unidad correspondiente) cajas de 18,18 kg, equivalentes a ,60 kg de fruta cajas de 18,18 kg, equivalentes a ,60 kg de fruta cajas de 18,18 kg, equivalentes a ,60 kg de fruta SAN-F-1-2.1S 3

4 3 Auditoría 3.1 Documentos normativos utilizados Esta auditoría fue desarrollada con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible: Política de Certificación para Fincas y Administradores de Grupo, julio de Norma para Agricultura Sostenible, julio de 2010 (versión 3). Lista de Plaguicidas Prohibidos, noviembre de Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera, julio de RAS/Rainforest Alliance Política de Cadena de Custodia, julio de RAS/Rainforest Alliance Norma de Cadena de Custodia, julio de Alcance (Confidencial) 3.3 Equipo auditor TULIA INÉS ANZOLA MORENO JAVIER ANDRÉS RAMÍREZ PELÁEZ Auditor(a) líder Ecóloga. Máster en Gestión y Conservación de la Biodiversidad en los Trópicos, con más de siete años como auditora de las Normas de la Red de Agricultura Sostenible (Norma para Agricultura Sostenible versión Julio de 2010 y Norma para Certificación de Grupos versión marzo de 2011) para el sello Rainforest Alliance Certified TM, verificadora en AAA Sustainable Quality Program de Nespresso y el programa de C.A.F.E. Practices Experiencia laboral de siete años en proyectos de investigación, base de datos biológicos, consultoría en inventarios de fauna y flora y otras temáticas, interventoría ambiental, consultoría enfocada al fortalecimiento de organizaciones campesinas, BPA y docencia en carreras técnicas universitarias. Auditor observador. Ingeniero Agrícola, con experiencia en administración de empresas dedicadas a la producción de banano con fines de exportación, diseños específicos para estos cultivos, construcciones civiles, programación y planificación de proyectos, presupuestos y manejo de recursos, Técnico en Manejo de Aguas (riego y Drenaje, en fincas bananeras). 3.4 Acuerdo de confidencialidad El equipo auditor de NaturaCert, por este medio se compromete ante Agroban S.A. a manejar toda la información relativa a la(s) finca(s), y que fue colectada durante la auditoría, con estricta confidencialidad. NaturaCert tiene copias de los acuerdos de confidencialidad firmados por los miembros del equipo auditor. 3.5 Resumen público La descripción general de la finca, de la auditoría (alcance y equipo auditor), así como de las no conformidades identificadas durante la presente auditoría estará disponible al público en el portal electrónico del ente de certificación: SAN-F-1-2.1S 4

5 3.6 Resumen de resultados de la auditoría Informe de Auditoría de Certificación Nombre de la finca: CHELAS Número de no conformidades Principio Criterios críticos Puntaje 1. Sistema de gestión social y ambiental ,00% 2. Conservación de ecosistemas ,75 % 3. Protección de la vida silvestre ,33% 4. Conservación de recursos hídricos ,29% 5. Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores ,12% 6. Salud y seguridad ocupacional ,00% 7. Relaciones con la comunidad ,33% 8. Manejo integrado del cultivo ,57% 9. Manejo y conservación del suelo ,50% 10. Manejo integrado de desechos ,33% 11. Sistema integrado de manejo de ganado No aplica No aplica No aplica No aplica% 12. Manejo sostenible de pasturas y tierras de pastoreo No aplica No aplica - No aplica% 13. Bienestar animal No aplica No aplica No aplica No aplica% 14. Reducción de la huella de carbón No aplica No aplica - No aplica% 15. Requisitos ambientales adicionales para fincas ganaderas No aplica No aplica - No aplica% Total Cumplimiento general 81,25% Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique) No aplica No aplica SAN-F-1-2.1S 5

6 4 Descripción de no conformidades Informe de Auditoría de Certificación Criterio Número y tipo Auditoría Previa Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva Algunos de los programas del sistema de gestión no están documentados con los componentes establecidos por la norma. La finca no ha divulgado los objetivos y/o un resumen del sistema de gestión y sus programas, con todos sus trabajadores. Se evidenciaron falencias en el mecanismo de auditoría interna implementado por la finca. Los proveedores de la finca no han asumido el compromiso de cumplir con los requisitos sociales y ambientales aplicables de la norma y la finca no tiene mecanismos para evaluar su desempeño. La finca no cuenta con el registro completo de las cantidades de energía utilizadas en actividades de la finca. En algunos sectores de la finca no existe una separación mínima entre las áreas de producción y los ecosistemas naturales terrestres, que cumpla con los requisitos de la norma. La finca no ha establecido zonas de protecciones en las riberas de todos los ecosistemas acuáticos presentes en el predio y en algunos tramos no se respetan las distancias definidas para estas áreas en la legislación nacional. La finca no ha establecido barreras de vegetación homogéneas entre el cultivo y las áreas de actividad humana y entre este y las orillas de caminos públicos. La finca no cuenta con un plan para mantener o restaurar la conectividad de los ecosistemas a nivel de paisaje. La finca no ha identificado las especies de fauna amenazadas o en peligro de extinción. La finca desconoce el consumo de agua y el caudal utilizado de la fuente de la que se abastece y se encontró desperdicio en un punto de la finca. La finca no cuenta con el permiso para uso de una fuente de agua subterránea usada ocasionalmente. No todas las aguas residuales de la finca cuentan con sistemas de tratamiento de acuerdo a su procedencia y contenido de sustancias contaminantes. La finca no ha establecido un programa de monitoreo y análisis de las aguas residuales vertidas o descargadas al ambiente. Se evidenciaron falencias en la implementación de la política social relacionadas con el cumplimiento de algunos aspectos legales. Se evidenciaron algunas deficiencias relacionadas con el cumplimiento de la legislación nacional en este criterio. La finca no ha implementado un programa de salud y seguridad en el trabajo que cumpla con la legislación vigente y esta norma. Algunos de los trabajadores que realizan actividades identificadas como peligrosas o de riesgo no han recibido una revisión médica anual que garantice su capacidad física y mental para estas labores. En algunas áreas de trabajo de la finca no se tienen todas las condiciones para cumplir los requisitos de seguridad, salubridad e higiene. Las áreas para almacenamiento de materiales y sustancias diferentes a agroquímicos y combustibles no cumplen con las condiciones para reducir los riesgos de accidentes e impactos a la salud humana y el ambiente. Las áreas para almacenamiento de agroquímicos y combustibles no cumplen con las condiciones para reducir los riesgos de accidentes e impactos a la salud humana y el ambiente. La finca no ejecuta acciones permanentes para proteger a trabajadores y/o vecinos y/u otros particulares contra los efectos de aplicaciones de agroquímicos y de insumos biológicos y orgánicos. La finca no colabora con los esfuerzos de educación ambiental local ni apoya y colabora con investigaciones locales en temas de esta norma. La finca no lleva registros de uso de agroquímicos con la información definida en el criterio. La finca no ha definido medidas para sustituir algunos productos de categoría II que aún está aplicando ni justificación técnica para su uso. Los registros de aplicaciones en poscosecha no contienen todos los datos requeridos por el criterio. Auditoría Actual SAN-F-1-2.1S 6

7 Criterio Número y tipo Auditoría Previa Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva La finca no cuenta con un plan de establecimiento y expansión de coberturas verdes. La finca no cuenta con un programa integrado de desechos que cumpla con todos los requisitos del criterio. Auditoría Actual La finca tiene acumulaciones de desechos de algún tipo en algunas áreas. 5 Anexos (Confidencial) 5.1 Fotografías (Confidencial) 5.2 Listado de jardines de té (tea garden marks) dentro del alcance (Confidencial) SAN-F-1-2.1S 7