Red de Agricultura Sostenible Banano Fecha de envío del informe: 20 de Julio de 2016 Fecha de inicio de la auditoría: Cultivos del grupo:

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1 Red de Agricultura Sostenible NaturaCert Colombia Teléfono(s): (571) Correo electrónico: Número de acreditación: 72 Rainforest Alliance Certified TM Resumen Público de Auditoría de Certificación para Administradores de Grupo Cultivos del grupo: Fecha de envío del informe: 20 de Julio de 2016 Fecha de inicio de la auditoría: 12 de Julio de de Agosto Acciones Correctivas Fecha de finalización de la auditoría 16 de Julio de de Agosto Acciones Correctivas Nombre de los(as) auditores(as): Felipe Eduardo Mora R.(auditor líder) Red de Agricultura Sostenible (RAS) Centre d Etudes, Formation, Conseils et Audits, Côte d Ivoire Fundación Interamericana de Investigación Tropical, Guatemala Fundación Natura, Colombia Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo, Honduras Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, Brazil NEPCon, Denmark Pronatura Sur, Mexico Rainforest Alliance Royal Society for the Protection of Birds, U. K. SalvaNatura, El Salvador

2 Tabla de Contenidos 1 Resumen de auditoría Resumen de resultados Administrador de Grupo Fincas de la muestra Instalaciones del administrador de grupo Conclusión del equipo auditor Estatus Descripción del grupo (Confidencial) Información general Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa Producción a ser certificada Cultivos Auditoría Documentos normativos utilizados Alcance Equipo auditor Acuerdo de confidencialidad Resumen público Muestreo s para selección de la muestra Lista de fincas de la muestra (Confidencial) Resumen de resultados de la auditoría Descripción de no conformidades (Confidencial) Administrador de grupo No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra Anexos (Confidencial)... 7 SAN-F-2-2.1S 2

3 1 Resumen de auditoría 1.1 Resumen de resultados Administrador de Grupo Resumen Público de Auditoría de Certificación para administradores de grupo Nombre del administrador de grupo: No conformidades Puntaje Resultados Auditoría previa (si aplica) auditoría presente 1 1 total 2 Ninguno Ninguno criterios críticos Los siguientes criterios: Los siguientes criterios: con respecto a los criterios aplicables de la norma de es: es: Cadena de Custodia por principio < 50% 50% < 50% 50% general 90,60% Historial durante el ciclo de certificación Auditoría de Auditoría Auditoría 90,60% certificación anual 1 anual Fincas de la muestra total de no conformidades recurrentes: No conformidades contra criterios críticos Puntaje por principio: 17 0 < 50% 50% cumplimiento general Puntaje más bajo: 88,20% Puntaje más alto: 92,13% Puntaje promedio: 89,80% Instalaciones del administrador de grupo número total de no conformidades no conformidades con criterios críticos cumplimiento general por principio puntaje general es: 0 es: 0 < 50% 50% 100% 1.2 Conclusión del equipo auditor El auditor de NaturaCert concluye que cumple con la versión vigente de los documentos normativos de la Red de Agricultura sostenible (ver Sección 3). La decisión de certificación es responsabilidad del Comité de Certificación de NaturaCert. 1.3 Estatus Certificado. 2 Descripción del grupo (Confidencial) 2.1 Información general Cliente y auditado: Nombre legal de la compañía: Nombre del grupo: Agrícola El Edén S.A.S Modelo de grupo: organización de fincas finca con proveedores de producto un solo propietario de varias fincas entidad de mercadeo y proveedores SAN-F-2-2.1S 3

4 Composición del grupo y de la muestra federación de grupos tierras comunales proveedor local de servicios el gobierno como facilitador No. de propietarios No. de fincas Área total en producción Alcance de la certificación ,10 Muestra de auditoría , Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa 2.3 Producción a ser certificada Cultivos nombre del cultivo (común y científico) Musa sp. *Cajas de 18,86 kg. frecuencia de cosecha permanente período de cosecha Julio 1 de 2016 a Junio 30 de 2017 Julio 1 de 2017 a Junio 30 de 2018 Julio 1 de 2018 a Junio 30 de 2019 volumen de producción estimado superficie del cultivo (ha) Para el año ,10 Para el año ,10 Para el año ,10 productividad 2.381cajas por ha / año ,66 kg de 2.381cajas por ha / año ,66 kg de 2.381cajas por ha / año ,66 kg de volumen total (Kg o unidad correspondiente) cajas*, ,74 kg de cajas*, ,74 kg de cajas*, ,74 kg de Frecuencia de cosecha Cosecha única: Este cultivo tiene una cosecha al año (ej. cacao y café en algunas regiones) Cosecha múltiple: Este cultivo tiene más de una cosecha al año (ej. vegetales) Cosecha permanente/: Este cultivo se cosecha a lo largo de todo el año (ej. banano o te, en algunas regiones) Cosecha ocasional: Este cultivo no se cosecha todos los años (ej. canela) 3 Auditoría 3.1 Documentos normativos utilizados Esta auditoría fue desarrollada con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible: Política de Certificación para Fincas y Administradores de Grupo, julio de Norma para Agricultura Sostenible, julio de 2010 (versión 3). Lista de Plaguicidas Prohibidos, noviembre de Norma para Certificación de Grupos, marzo de 2011 (versión 2) Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera, julio de RAS/Rainforest Alliance Política de Cadena de Custodia, julio de RAS/Rainforest Alliance Norma de Cadena de Custodia, julio de Alcance Esta auditoría incluyó la evaluación del desempeño del sistema interno de gestión y del sistema de gestión social y ambiental del administrador de grupo con respecto a los criterios aplicables de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible. Esta auditoría también cubre la evaluación de los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia, en caso el administrador de grupo manipule producto de fincas certificadas y no certificadas. 3.3 Equipo auditor SAN-F-2-2.1S 4

5 FELIPE EDUARDO MORA R. Auditor(a) líder. Médico veterinario con experiencia de cuatro años en auditorías de la Norma para Agricultura Sostenible que otorga el sello Rainforest Alliance Certified, verificador en AAA Sustainable Quality Program de Nespresso y Auditor de Norma de Cadena de Custodia de la RAS. Auditor Interno Integral HSEQ- COTECNA. 3.4 Acuerdo de confidencialidad El equipo auditor de NaturaCert, por este medio se compromete ante a manejar toda la información relativa a la(s) finca(s), y que fue colectada durante la auditoría, con estricta confidencialidad. NaturaCert tiene copias de los acuerdos de confidencialidad firmados por los miembros del equipo auditor. 3.5 Resumen público La descripción general de la finca, de la auditoría (alcance y equipo auditor), así como de las no conformidades identificadas durante la presente auditoría estará disponible al público en el portal electrónico del ente de certificación: Muestreo s para selección de la muestra Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta la ubicación geográfica de los predios, su tamaño y complejidad y la cantidad de ecosistemas presentes en los predios Lista de fincas de la muestra (Confidencial) 3.7 Resumen de resultados de la auditoría Nombre del administrador de grupo: Número de no conformidades Principio Menor Mayor s críticos Puntaje 1. Capacitación % 2. Evaluación de Riesgo % 3. Sistema Interno de Gestión ,30% Total Puntaje general 90,60% Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique) 4 Descripción de no conformidades (Confidencial) 4.1 Administrador de grupo 3.4 Continua Se evidenciaron falencias y /o ausencia en la identificación de conflictos de interés de acuerdo a lo requerido en la norma. SAN-F-2-2.1S 5

6 3.6 Continua Se evidenciaron falencias en cuanto a la formulación y/o socialización de sanciones. 4.2 No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo Durante la presente auditoria no se evidenció incumplimiento de criterios críticos a nivel de las instalaciones del administrador de grupo. 4.3 No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra Las fincas no han divulgado los objetivos y/o un resumen del sistema de gestión y sus programas. Las fincas no realizaron la evaluación impactos sociales y ambientales previo ejecución de nuevas obras o actividades. Los proveedores de las fincas no han asumido el compromiso de cumplir con los requisitos sociales ambientales aplicables de la norma y/o las fincas no tienen mecanismos para evaluar su desempeño. Las fincas no describen anualmente sus fuentes de energía y cantidad utilizada y/o no tiene un plan de uso eficiente. Las fincas no han establecido barreras de vegetación entre el cultivo y las áreas de actividad humana y/o como entre estas y las orillas de caminos públicos y/o no respeta las distancias definidas para estas áreas en el anexo 1 de la norma. Las fincas no registran el agua consumida de una de las fuentes agua que utiliza para sus procesos productivos. Las fincas no cuentan con el permiso para uso de una fuente de agua superficial de la que se abastece. Las fincas no han implementado un programa de salud y seguridad en el trabajo que cumpla con la legislación vigente y esta norma. Los trabajadores que realizan actividades identificadas como peligrosas o de riesgo no han recibido una revisión médica anual que garantiza su capacidad física y mental para estas labores. El personal que aplica o maneja agroquímicos no se ha sometido a un examen enfocado en los efectos potenciales de los agroquímicos que maneja y/o padece de enfermedades y/o no son trabajadores de sexo masculino es de 18 años de edad pero es de 60. En algunas áreas de trabajo de las fincas no se tienen todas las condiciones para cumplir los objetivos del programa de salud y seguridad ocupacional o los requisitos de seguridad, salubridad e higiene. Las áreas para almacenamiento de materiales y sustancias diferentes a agroquímicos y combustibles no cumplen con las condiciones para SAN-F-2-2.1S 6

7 Crítico Mayor reducir los riesgos de accidentes e impactos a la salud humana y el ambiente. Las fincas no toman medidas permanentes para reducir el riesgo de accidentes y derrames de sustancias químicas durante su transporte y dentro de la finca. Todos los trabajadores que aplican, manipulan o tienen contacto con agroquímicos usan equipo de protección personal. Las fincas no colaboran con los esfuerzos de educación ambiental local ni apoyan y/o colaboran con investigaciones locales en temas de esta norma. Las fincas no ejecutan un programa de manejo integrado de plagas. Las fincas no han definido medidas para sustituir algunos productos de categoría Ib y II que aún está aplicando ni justificación técnica para su uso. Las fincas no tienen un programa de fertilización de suelos fundamentado en análisis de suelos y/o follaje y/o la asesoría de un profesional competente. En cumplimiento 5 Anexos (Confidencial) SAN-F-2-2.1S 7