Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría. Monto Estimado (L) Modalidad de Adquisición. Nombre de la Adquisición CUBS
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- Adrián Acosta Macías
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1 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS ESTACION LOCAL SAN PEDRO SULA PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017 Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría Convocatoria a participar en el proceso CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) Etapa de Inicio Recepción y apertura de Ofertas Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados Evaluación de las Ofertas Notificación de resultados a oferentes MONITOREO Y CONTROL DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES contrato (*) Monto del del Enlace del publicado en Honducompras con hipervínculo Nombre de la Adquisición CUBS Monto Estimado (L) Modalidad de Adquisición INICIO FIN INICIO2 FIN3 Fecha Fecha Monto Comprom etido (L) http Combustible impresos de talonarios de entrega y requisiciones rotulacion para vehiculos(letras) L. 760, LPN 21/09/ /10/ /11/ /12/ /01/ L. 6, C 29/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ L. 12, C 29/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ tapizado vehiculos estacion central de bomberos s. p. s. HRB , ,01-192,01-139, VEHICULOS L. 40, C 29/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ cadenas y limas para motosierra L. 45, C 29/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ reparaciones de unidad HRB reparacion de unidad de HRB reparacion unidad reparacion unidad reparacion unidad brazo vinil de fibra de vidrio unidad implementos deportivos( red pelotas) unifornes de fisica para empleados L. 23, C 03/01/ /01/ /01/ /01/ /02/ L. 13, C 01/01/ /01/ /01/ /01/ /02/ L. 18, C 31/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ L. 18, C 31/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ L. 9, C 31/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ L. 2, C 31/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ L. 3, C 29/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ L. 50, C 29/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ ficheros L. 25, C 29/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ camarotes y camas L. 230, C 31/01/ /02/ /02/ /02/ /03/2017
2 16 colchones L. 230, C 31/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ almohadas sabanas con su respectiva funda L. 20, C 03/01/ /01/ /01/ /01/ /02/ L. 50, C 03/01/ /01/ /01/ /01/ /02/ Telefonos L. 10, C 31/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ Compra de loker L. 100, C 31/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ filtros L. 45, C 03/03/ /03/ /03/ /03/ /04/ botas contra incendio baterias para vehiculos juegos de comedor para todas las estaciones L. 50, C 03/03/ /03/ /03/ /03/ /04/ L. 116, C 21/02/ /03/ /03/ /03/ /03/ L. 100, C 31/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ estufas L. 40, C 31/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ microondas 7 refrigeradoras cortinas e instalacion de cortineros dos unidades para sauna(calentadores) L. 12, C 31/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ L. 105, C 31/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ L. 100, C 02/06/ /06/ /06/ /06/ /07/ L. 230, C 02/06/ /06/ /06/ /06/ /07/ planchador L. 3, C 02/06/ /06/ /06/ /06/ /07/ camara fotografica mobiliario y equipo de oficina tapizado de Muebles L. 100, C 02/06/ /06/ /06/ /06/ /07/ L. 100, C 31/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ L. 8, C 03/03/ /03/ /03/ /03/ /04/ televisores (plasma) L. 150, C 31/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ compra elaboracion de estantes para bodega L. 50, C 04/06/ /06/ /06/ /06/ /07/ lavadoras L. 80, C 02/01/ /01/ /01/ /01/ /02/ comprar de secadoras L. 80, C 02/01/ /01/ /01/ /01/ /02/ juego de sala componentes de comida (area cocina) L. 80, C 31/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ L. 150, C 08/06/ /06/ /06/ /07/ /07/ mueble de cocina L. 18, C 09/06/ /06/ /06/ /07/ /07/2017
3 equipamiento para gimnacio sonido (audio) escritorio sistema modular secadores de mano ambientadores elaboracion de rotulos institucional como tambien para oficina arreglo floral para el 15 de septiembre preparada para personal que cubrira desfiles para celebracion dia del bombero 2017 compra servicio de decoracion para celebracion dia del Bombero alquiler de Mobiliario para celebracion dia del bombero frutas para entrega a los empleados como regalo de navidad celebracion cena navideña a empleados L. 230, C 10/06/ /06/ /06/ /07/ /07/ L. 35, C 11/06/ /06/ /06/ /07/ /07/ L. 130, C 12/06/ /06/ /06/ /07/ /07/ L. 50, C 13/06/ /06/ /06/ /07/ /07/ L. 50, C 14/06/ /06/ /06/ /07/ /07/ L. 80, C 14/06/ /06/ /06/ /07/ /07/ L. 1, C 13/08/ /08/ /08/ /09/ /09/ L. 5, C 14/08/ /08/ /08/ /09/ /09/ L. 70, C 01/10/ /10/ /10/ /10/ /11/ L. 20, C 01/10/ /10/ /10/ /10/ /11/ L. 15, C 01/10/ /10/ /10/ /10/ /11/ L. 30, C 07/11/ /11/ /11/ /12/ /12/ L. 60, C 07/11/ /11/ /11/ /12/ /12/ radios de comunicación tres pick cup materiales de pintura para unidad , L. 100, C 03/03/ /03/ /03/ /03/ /04/ L. 1575, LPN 04/05/ /06/ /06/ /07/ /08/ L. 54, C 23/12/ /01/ /01/ /01/ /01/ equipamiento de Ambulancia material medico tres de motosierra percoladoras para la estacion Central y seis estaciones licuadoras para la estacion Central y seis estaciones L. 239, C 31/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ L. 50, C 03/02/ /02/ /02/ /03/ /03/ L. 45, C 03/02/ /02/ /02/ /03/ /03/ L. 7, C 31/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ L. 6, C 31/01/ /02/ /02/ /02/ /03/2017
4 62 utensilios domesticos (platos, vasos, ollas etc.) L. 10, C 31/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ dos motores marinos Hp L. 65, C 03/02/ /02/ /02/ /03/ /03/ lamparas que se requieren en emergencias silla odontologica herramientas para el taller (gato lagarto, pistola impacto, 1 jack toneladas) herramientas menores para reparacion ( HRB ) Compra de bomba de agua y soporte de motor D 55 Herramientas electricas para la estacion compra repuestos para estufa electrica (reparacion) L. 8, C 03/02/ /02/ /02/ /03/ /03/ L. 80, C 27/04/ /05/ /05/ /05/ /05/ L. 60, C 30/03/ /04/ /04/ /04/ /04/ L. 15, C 15/01/ /01/ /01/ /02/ /02/ L. 8, C 15/01/ /01/ /01/ /02/ /02/ L. 4, C 20/12/ /12/ /12/ /01/ /01/ L. 4, C 20/12/ /12/ /12/ /01/ /01/ servicio de alquiler para celebracion dia de la madre L. 15, C 09/04/ /04/ /04/ /05/ /05/ Compra de overoles para personal de taller L. 13, C 30/03/ /04/ /04/ /04/ /04/ uniformes para personal de limpieza L. 10, C 30/03/ /04/ /04/ /04/ /04/ coffe break para inaguracion por remodelaciones en estaciones en San Pedro Sula L. 30, C 04/02/ /02/ /02/ /03/ /03/ celebracion dia de la mujer pasteles dia del padre dos chapeadoras trituradora de papel baterias UPS Rectificaciones unidad # HRB HRB L. 4, C 25/12/ /01/ /01/ /01/ /01/ L. 5, C 16/02/ /02/ /02/ /03/ /03/ L. 50, C 04/02/ /02/ /02/ /03/ /03/ L. 3, C 28/01/ /02/ /02/ /02/ /02/ L. 4, C 28/01/ /02/ /02/ /02/ /02/ L. 16, C 15/01/ /01/ /01/ /02/ /02/2017
5 alimentacion para personal mantenimiento de unidad HRB-01-A901 servicio de alquiler de Mobiliario para inauguracion Compra de Buster para unidad HRB compra servicio por reparacion de alternador de unidad HRB Compra de una bomba de agua y soporte de motor D 56 Unidad HRB reparacion sistema de direccion Unidad HRB empaste de 5 libros orden del dia lapida de marmol L. 9, C 17/01/ /01/ /01/ /02/ /02/ L. 80, C 22/01/ /02/ /02/ /02/ /02/ L. 5, C 04/02/ /02/ /02/ /03/ /03/ L. 8, C 31/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ L. 3, C 13/02/ /02/ /02/ /03/ /03/ L. 8, C 14/02/ /02/ /02/ /03/ /03/ L. 10, C 14/02/ /02/ /02/ /03/ /03/ L. 3, C 01/03/ /03/ /03/ /03/ /04/ L. 6, C 31/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ servicio de tarima L. 5, C 03/02/ /02/ /02/ /03/ /03/ materiales para elaborar tarima y mesas cokteleras para los diferentes evento que se llevan a cabo en la Institucion L. 10, C 01/03/ /03/ /03/ /03/ /04/2017 Total L. 6687, Fecha de emis 01/01/2017 Cargo de persona que aprueba Nombre de Persona que aprueba FIRMA
6 ESTACION LOCAL DE BOMBEROS SAN PEDRO SULA PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017 CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS) MONITOREO Y CONTROL DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación Convocatoria a participar en el proceso Etapa de Inicio Recepción y apertura de Ofertas Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados Evaluación de las Ofertas Notificación de resultados a oferentes contrato contrato (*) Monto del (L) del Enlace del publicado en Honduco mpras con hipervíncu lo Nombre de la Adquisición CUBS Monto Estimado (L) 1 agua purificada L. 72, papeleria y utiles suministros y materiales de Limpieza computadoras dos impresoras L. 90, L. 90, L. 100, L. 20, tonner L. 24, tintas L. 23, Modalidad de Modalidad de INICIO FIN INICIO FIN Fecha Fecha CE NA NA NA NA 02/01/2017 Monto Comprom etido (L) http 8 cartuchos L. 24, producto desechable aceite y lubricantes L. 10, L. 150, llantas L. 175, uniformes (operativo, administrativo L. 200, botas L. 130, Compra de Impresora Multifuncional L. 50, Refrescos L. 3, Total L. 1162, Directa Directa CE NA NA NA NA 01/04/2017 CE NA NA NA NA 01/05/2017 CD NA 01/03/ /03/ /04/ /05/2017 CD NA 01/03/ /03/ /04/ /05/2017 CE NA NA NA NA 16/03/2017 Fecha de emisión: 01/01/2017 Cargo de persona que aprueba Nombre de Persona que aprueba FIRMA
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CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)
Tipo de : Bienes y Servicios de No Consultoría Etapa de Evaluación (incluye Contrato 1 Combustible 15101505 L. 235,000.00 3C 10/01/2017 20/01/2017 21/01/2017 05/02/2017 10/02/2017 2 Repuestos y accesorios
Total L ,00. Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría. Nombre de la Adquisición. Monto Estimado (L) Modalidad de Adquisición
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Tipo de : Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación Etapa de Evaluación de (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación)
L. 6, C 12/12/ /12/ /12/ /01/ /01/2017
(*)Para Licitaciones por lotes don resulte adjudicado mas 1 Proveedor, la fecha firma l contrato registardo en honducompras Tipo : Bienes y Servicios No Consultoría CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS
Modalidad de Contratación CE NA NA NA NA 29/3/2017
Tipo de : Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación Etapa de Evaluación de (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación)
L. 245, L. 0.00
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CREE) (*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado
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Arroz Harina de maíz y otras harinas 5% Pastas alimenticias 5% Cereales preparados 19% Otros cereales 5%
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PLAN DE COMPRAS PROGRAMA 100 (Administración General) (en colones)
CÓDIGO PRESUP TOTAL PLAN DE COMPRAS - 2017 PROGRAMA 100 (Administración General) (en colones) TIPO DEL BIEN O SERVICIO PERIODICIDAD PERÍODO ESTIMADO DE COMPRA PRECIO CANT. MONTO ESTIMADO (RECURSOS PROPIOS)
Clasificador por Objeto del Gasto Clasificador por Objeto del Gasto
10403001002500 10403 001 002500 Clasificador por Objeto del 10403001003001 10403 001 003001 Clasificador por Objeto del 10403001003293 10403 001 003293 Clasificador por Objeto del 10403001003294 10403
TERCER TRIMESTRE 2015
CUADRO Nº1 GESTIÓN DE COMPRA EN MONTOS Y DE ORDENES DE COMPRA O CONTRATOS DE MATERIALES VARIOS Y EQUIPOS E INVERSIONES INVENTARIO TOTAL EN MONTO Y 5,743 39,063,865.26 MATERIALES VARIOS 5,038 34,613,642.13
Secretaría de Administración
Dirección de Administración de Activos Secretaría de Administración RESUMEN DEL CONTENIDO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Responsable de la Información: C.P. Pedro González Ramos DEPENDENCIA SECRETARIA
SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU $ 12,526, Tipo de Producto. Subastas Inversa Electrónica. Subastas Inversa Electrónica
Entidad: Año de Adquisición: Valor Asignado: SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 2016 $ 12,526,780.7900 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID Tipo de Presupuesto Tipo de Producto Cat.
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES / UNIDAD EJECUTORA: CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL FONDOS [Tasa de Bomberos ]
![ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES / UNIDAD EJECUTORA: CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL FONDOS [Tasa de Bomberos ]](/thumbs/85/92529462.jpg "ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES / UNIDAD EJECUTORA: CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL FONDOS [Tasa de Bomberos ]")
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES / UNIDAD EJECUTORA: CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL FONDOS [Tasa de Bomberos ] PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016 PROGRAMA DE CONTRATACIONES
PLAN DE COMPRAS (en colones)
TOTAL PLAN DE S - 2016 1,165,263,000.00 1 SERVICIOS 561,703,000.00 101 ALQUILERES 189,555,000.00 10101 Alquiler de edificio, locales y terrenos 161,900,000.00 Contrato de alquiler tercer piso Edificio
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 7 11140069-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION D 1,211 4,448,990.14 11140069-000-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZAC 1,211
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 7 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,301 4,256,442.51 11130016-221-CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 1,301 4,256,442.51 ACCESORIOS DE TELEFONIA 4 20,976.14 FAX 1 3,880.00
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 5 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,895 4,476,935.10 11130016-239-DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA 1,895 4,476,935.10 ACCESORIOS DE TELEFONIA 84 67,791.09 FAX 15
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA (ENATREL) PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018
PLAN ANUAL DE ES + Unidad de Adquisición ENATREL + Ingresado ANCIA. RECEPCION EVALUA ADJUDICA CONTRATO GASTO CORRIENTE 364 14110000 - Productos de papel ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA S DE ENATREL 900,000.00
COMERCIO MAQUINARIA Y ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION 2502 ACABADOS PARA LA
CLAVE EN GIRO CONDICIONES RAMA MATRIZ APLICABLES 2501 MATERIALES, EQUIPO, MAQUINARIA Y ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION 2502 ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION SIN PATIO DE MATERIALES NI VENTA DE ARENAS, GRAVAS
Trámite Descripción Ministerio Descripción
2007CD-000011-00100 2007CD-000030-99999 2007CD-000056-00400 Compra de telefono celular para uso del Secretario Tecnico Maquinaria y Equipo: ReFrigerador, Secadora y Lavadora compra de maquina productora
FIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 14 1232.01 De Produccion BOMBAS, MOTORES Y GENERADORES -EQUIPO CON MOTOR- 1 29,228.58 PLANTA ELECTRICA CON MOTOR 1 29,228.58 29,228.58 TOTAL
PRESUPUESTO ASIGNACION COMPROMISOS % Ejecutado MODIFICADO. Personal que trabaja en la devolución los 125, , ,
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y ESTADISTICAS EJECUCION Al 28 DE MARZO 2018 N de la cuenta Nombre del Gasto Descripción del Gasto PRESUPUESTO ASIGNACION
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 7 11140069-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION D 1,477 5,044,717.49 11140069-000-SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZAC 1,477
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 114,356,40 112,756,40 6,829,672.40 77,504,657.60 11400 Adicionales
Secretaría de Educación EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES
DEL DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL Página 1 de 8 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 798,176,093.00 59,552,972.52 319,969,560.39 11210 Sueldos Básico Docentes 6,839,534,871.00
PLAN DE COMPRAS 2017 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO
PLAN DE COMPRAS 2017 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES PROGRAMA CODIGO MATERIAL DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO PRECIO UNITARIO CANTIDAD MONTO 1 10101-001-000001 ALQUILER DE EDIFICIOS UN I y II SEMESTRE
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 6 11140069-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN D 1,113 5,540,353.16 11140069-000-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZAC 1,113
COSTOS DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA ANUAL ESTIMADO INCREMENTOS SALARIALES ANUALES RECEPCIONISTA/RESERVACIONES CHEF EJECUTIVO ASISTENTE DE COCINA POSILLERO JEFE DPTO MEDICO GERIATRAS LIMPIEZA Cargo INSTRUCTOR/BIENESTAR
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES B) NOMBRE DE LA ENTIDAD : A) AÑO : 2008 C) SIGLAS : F) UNIDAD EJECUTORA : D) RUC : UNIDAD DE MEDIDA
001 ANTECEDS PROCESO ENTO 1 1 - SI 0 - NO 1 - LICITACION PUBLICA 7511 1 - BIENES - ADQUISICION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 81111801 B80540001 12 - Otro 1.00 1,362,759.00 1 - Soles 09 2 - Febrero
Servicio de Seguro Médico Hospitalario DICIEMBRE Prorroga Servicio de Seguro Medico Hospitalario MARZO 2017
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (DACI) PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE (MODIFICADA) Forma Servicio
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 6 11300086-FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA 609 2,628,666.79 11300086-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA 609 2,628,666.79 ACCESORIOS DE TELEFONIA 9 6,223.00 FAX 2 3,359.00 APARATO TELEFONICO
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :AUDITORÍA INTERNA CARGO DEL RESPONSABLE: AUDITOR INTERNO PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 POR OBJETO DE GASTO Partida Presupuestaria Objeto del Gasto Monto Colones Fecha Estimada
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 7 11300086-FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA 617 2,668,135.79 11300086-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA 617 2,668,135.79 ACCESORIOS DE TELEFONIA 9 6,223.00 FAX 2 3,359.00 APARATO TELEFONICO
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 5 11200039-APORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL (ADESCA) 297 804,247.35 11200039-000-APORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL (ADESCA) 297 804,247.35 ACCESORIOS DE TELEFONIA 7 1,123.00
Catálogo Nacional De Bienes Muebles Del Estado
ING. ALEJANDRO MORE S. REPUBLICA DEL PERU Catálogo Nacional De Bienes Muebles Del Estado Criterios Concurrentes para la Codificación de un bien patrimonial Que sea de propiedad de la entidad. Que tenga
Ministerio de Gobierno Dirección de Compras y Proveeduría ORDENES DE COMPRAS REFRENDADAS DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016
Ministerio de Gobierno Dirección de Compras y Proveeduría ORDENES DE COMPRAS REFRENDADAS DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016 No. REQUISICIÓN UNIDAD SOLICITANTE DESCRIPCIÓN No. DE ACTO No. de O/C EMPRESA ADJUDICADA
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS Año fiscal 2017
egistros procesado Monto Estimado Total Sub SANTO DOMINGO DE GUZMAN DIRECCION GENERAL DE ES PUBLICAS Año fiscal 2017 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y ES AÑO 2017 1017 - Abonos, nutrientes para plantas y herbicidas
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 6 ACCESORIOS DE TELEFONIA 59 47, EQUIPO DE AULAS EDUCATIVAS 7 4,970.
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 6 11130008-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 4,266.00 6,029,763.35 11130008-325-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE 4,266.00 6,029,763.35
No Objeción Publicación / P.A. - Unidad Ejecutora: Donacion TF Método: LPN (Licitación Pública Nacional)
Nombre del Proyecto: Nuevas Formas de Educación Administrada por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables Fondo de Desarrollo Social del Japón (JSDF) Préstamo: TF-094671 Versión del Plan de
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL ENTIDAD DONDE SE
TOTAL S NO DE S A TIPOS DE CONTRATACIONES DE ACUERDO LEY DE S 21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA $ 1,623,990.00 $ 1,623,990.00 D.F. $ 1,623,990.00 DE OFICINA, LIMPIEZA E IMPRESOS No. PA-007HXA001-N18-0%
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Hoja: 1 de 8 Partidas Incluidas respecto al : Todas Partidas Incluidas respecto al : Todas Vig. - Jurisdicción: 1110200000 - H.C.D. Apertura Programática: 01.00.00 - Actividad Central 01.01.00 - Formación
Departamento de Compras y Proveeduría Informe de Transparencia Mensual Requisiciones Recibidas
1 16-998 Dircción Administrativa 01/03/16 Agapito Concepción Almuerzos Ejecutivos Variados caja menuda 2,999.25 2 16-971 digesa 01/03/16 dyanco díaz bandejas de comida caja menuda 2,882.50 3 16-473 mantenimiento
MURO Y PROTECCION PARA LA CASA COMUNAL DE SAN PEDRO ALIMENTACION PARA TALLERES EN COMUNIDADES CONSTRUCCION DE CENTROS RECREATIVOS COMUNITARIOS
Nro. Partida Pres. 1 CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida ESTUDIO PARA LA RECUPERACION DEL 83131.00.1 Consultoria COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE ZHIN Costo U. V. Total Período 1.00 Unidad 20,000.0000 20,000.00
PROCESOS DE CONTRATACIONES AÑO 2014
PROCESOS DE CONTRATACIONES AÑO 2014 N OBJETO RESULTADO ADJUDICACION EMPRESA BS. MES CEF-CP-001-14 "SERVICIO DE ADQUISICION DE TARJETAS ELECTRONICAS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 7 11300086-FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA 634 3,292,184.08 11300086-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA 634 3,292,184.08 ACCESORIOS DE TELEFONIA 9 6,223.00 FAX 2 3,359.00 APARATO TELEFONICO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018 POR OBJETO DE GASTO
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE SUMINISTROS PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018 POR OBJETO DE GASTO Partida Presupuestaria Objeto del Gasto Monto Colones Fecha Estimada
Ministerio de Fomento Industria y Comercio
Ministerio de Fomento Industria y Comercio Fecha de impresión: 19/01/2017 Año: 2017 Críterios de la Busqueda: 2017 + + Publicado SUB-UNIDAD AREA REQUIRIENTE #Linea CBS DESCRIPCION CONTRATACION MONTO ESTIMADO