EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA (ENATREL) PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018

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1 PLAN ANUAL DE ES + Unidad de Adquisición ENATREL + Ingresado ANCIA. RECEPCION EVALUA ADJUDICA CONTRATO GASTO CORRIENTE Productos de papel ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA S DE ENATREL 900, FONDO PROPIO 02/02/ 05/02/ 14/02/ 19/02/ 22/02/ 05/03/ Suministros de limpieza SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZA 4,000, FONDO PROPIO 02/02/ 06/02/ 08/03/ 15/03/ 19/03/ 26/03/ Combustibles ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ENATREL PARA EL PERIODO ENATREL. 40,000, FONDO PROPIO 02/04/ 04/04/ 04/05/ 11/05/ 14/05/ 22/05/ Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios SUMINISTRO DE MOBILARIO PARA S DE ENATREL 1,500, FONDO PROPIO 01/05/ 04/05/ 15/05/ 21/05/ 25/05/ 31/05/ 373 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS S DE ENATREL 2,000, FONDO PROPIO 01/06/ 04/06/ 13/06/ 20/06/ 27/06/ 06/07/ Equipo informático COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE ENATREL 5,000, FONDO PROPIO 02/03/ 05/03/ 05/04/ 16/04/ 23/04/ 30/04/ Vehículos de motor COMPRA DE CAMIONETAS PARA ENATREL 2,700, FONDO PROPIO 06/04/ 09/04/ 18/04/ 23/04/ 30/04/ 10/05/ UNIDAD DE HIGIENE Y SEGURIDAD Calzado ADQUISICION DE BOTAS CAÑAS ALTA INDUSTRIALES Y BOTIN INDUSTRIAL DIALECTRICOS DE IMPLEMENTO DE UNIFORME PARA EL PERSONAL DE ENATREL. 4,000, FONDO PROPIO 01/10/ 02/10/ 05/11/ 12/11/ 20/11/ 27/11/ UNIDAD DE HIGIENE Y SEGURIDAD Ropa SUMINITROS DE CHAQUETAS Y PANTALONES PARA UNIFORME DEL PERSONAL OPERATIVO DE ENATREL. 6,000, FONDO PROPIO 24/09/ 01/10/ 01/11/ 12/11/ 21/11/ 30/11/ DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Equipo informático ADQUISICION DE SERVIDORES Y ESTACION DE TRABAJO. 800, FONDO PROPIO 02/04/ 05/04/ 17/04/ 24/04/ 30/04/ 04/05/ Seguridad, vigilancia y detección DE VIGILANCIA PARA LOS DE ENATREL A NIVEL NACIONAL. 33,000, FONDO PROPIO 02/02/ 05/02/ 07/03/ 14/03/ 19/03/ 26/03/ 366 DE POLIZAS DE SEGURO TODO RIESGO DE LOS DE ENATREL. 12,000, FONDO PROPIO 05/03/ 07/03/ 09/04/ 13/04/ 17/04/ 24/04/

2 PLAN ANUAL DE ES + Unidad de Adquisición ENATREL + Ingresado ANCIA. RECEPCION EVALUA ADJUDICA CONTRATO 367 SERVICIO DE LIMPIEZA AL CERRAMIENTO DE ALPOLIC, VIDRIO Y MURO CORTINA DEL EDIFICIO DE LAS S CENTRALES DE ENATREL. 1,700, FONDO PROPIO 08/08/ 09/08/ 20/08/ 24/08/ 31/08/ 07/09/ 370 MANTENIMIENTO DEL SELLO DE JUNTA EN LOSA DE ESTACIONAMIENTO 2,000, FONDO PROPIO 09/04/ 13/04/ 25/04/ 30/04/ 07/05/ 14/05/ 371 PINTURA INTERNA Y EXTERNA DEL EDIFCIO ENATREL 1,000, FONDO PROPIO 01/08/ 06/08/ 16/08/ 22/08/ 29/08/ 07/09/ Servicios de Reparación de Vehículos SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ENATREL 7,000, FONDO PROPIO 03/09/ 04/09/ 04/10/ 12/10/ 19/10/ 26/10/ 376 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICAS Y PEDESTALES DEL SOTANO DEL EDIFCIO DE ENATREL 1,000, FONDO PROPIO 01/05/ 04/05/ 15/05/ 23/05/ 31/05/ 08/06/ 399 DE POLIZAS DE SEGURO PARA FLOTA VEHICULAR DE PNESER. 700, FONDO PROPIO 15/01/ 30/01/ 09/02/ 13/02/ 17/02/ 24/02/ CENTRO NACIONAL DE DESPACHO DE Datos-voz, equipo de red multimedia, plataformas y accesorios ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GRABACION DE VOZ 600, FONDO PROPIO 04/06/ 18/06/ 29/06/ 06/07/ 16/07/ 23/07/ CENTRO NACIONAL DE DESPACHO DE Formación profesional (Capacitación) CONTRATACIÓN DE LOS DE CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO DE 15,500, SIMPLIFICADA FONDO PROPIO 09/02/ 12/02/ 19/02/ 22/02/ 28/02/ 08/03/ GASTO CORRIENTE PELNICA 360 SUMINISTRO DE PARA USO DE LA UNIDAD EJECUTORA PELNICA. 750, FONDO PROPIO 12/06/ 02/07/ 11/07/ 16/07/ 20/07/ 26/07/

3 PLAN ANUAL DE ES + Unidad de Adquisición ENATREL + Ingresado ANCIA. RECEPCION EVALUA ADJUDICA CONTRATO PELNICA Equipo electrónico, componentes, partes y accesorios SUMINISTROS DE TONNERS Y CILINDROS PARA EQUIPOS DE IMPRESION. 1,200, FONDO PROPIO 31/05/ 29/06/ 17/07/ 26/07/ 02/08/ 14/08/ PELNICA Combustibles CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE FLOTA VEHÍCULAR PARA PELNICA 700, FONDO PROPIO 07/05/ 04/06/ 20/06/ 25/06/ 28/06/ 06/07/ Servicios informáticos Mantenimiento y Repuestos con sus toner para Equipo de Impresión Fotocopiadora de Unidad Ejecutora PELNICA 800, FONDO PROPIO 26/02/ 27/02/ 12/03/ 19/03/ 22/03/ 30/03/ GASTO CAPITAL OBRAS PELNICA 363 DE MANO DE OBRA Y TRANSPORTE PARA OBRAS DEL POA Y ,896, NACIONAL 01/02/ 15/02/ 30/03/ 20/04/ 15/05/ 31/05/ PELNICA 359 SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES DE IGUALDAD DE GENERO C2 DEL POA , /05/ 04/06/ 20/06/ 25/06/ 29/06/ 06/07/ 391 ELBORACION DE LA NORMA ELECTRICA NACIONAL (NEN) Y ACTUALIZACION DE MANUALES Y NORMAS CONSTRUCTIVAS PARA REDES DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION 2,774, /01/ 01/02/ 12/02/ 15/02/ 19/02/ 22/02/ 392 CAPACITACION DESARROLLO DE LIDERAZGO PARA PERSONA PELNICA Y 472, S DE APOYO DE ENATREL. 05/02/ 20/02/ 28/02/ 08/03/ 14/03/ 20/03/ NACIONAL DE BANDA BANDA Repuestos de Vehículos ADQUISICION DE LLANTA PARA CAMIONETAS PBA 808, /01/ 06/02/ 15/02/ 22/02/ 02/03/ 07/03/ BANDA 344 SUMINISTRO Y DE INSTALACIÓN DE TORRES/MÁSTILES PARA EQUIPAR ACCESO INALÁMBRICO PARA TELECENTROS Y UNIDADES DE SALUD EN 72 MUNICIPIOS DEL PAÍS. 13,758, /03/ 09/04/ 22/05/ 22/06/ 20/07/ 15/08/

4 PLAN ANUAL DE ES + Unidad de Adquisición ENATREL + Ingresado ANCIA. RECEPCION EVALUA ADJUDICA CONTRATO BANDA Servicios de Reparación de Vehículos DE MANTENIMIENTO PARA CUATRO CAMIONETAS AÑO PBA. 393, /01/ 06/02/ 16/02/ 23/02/ 05/03/ 09/03/ BANDA 346 ADQUISCION DE POLIZAS DE SEGURO COBERTURA TOTAL PARA CUATRO CAMIONETAS AÑO 63, /02/ 05/02/ 16/02/ 23/02/ 28/02/ 08/03/ BANDA Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones DE CAPACIDAD POR 20GE BAJA IRU PARA ACCESO A INTERNET Y RESPALDO PBA. 315,000, /06/ 12/07/ 30/08/ 20/09/ 12/10/ 12/11/ DE BANDA Servicios de asesoría de gestión DE UN ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES 08/01/ 16/01/ 17/01/ 18/01/ 19/01/ 22/01/ DE BANDA Contabilidad y auditorias DE UN ESPECIALISTA ANCIERO 05/02/ 05/02/ 06/02/ 07/02/ 08/02/ 08/02/ DE BANDA Servicios comunitarios y sociales DE UN ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SOCIAL 14/05/ 14/05/ 15/05/ 16/05/ 17/05/ 17/05/ DE EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA Y MEJORAS EN TRANSMISIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE INVERSIONES DE NICARAGUA 348 ADQUISICION DE UN (1) TRANSFORMADOR MÓVIL DE 25/30 MVA 31,730, /03/ 12/03/ 20/04/ 14/05/ 08/06/ 25/06/ EXPLOR ACION GEOTERMICA MT, 349 SUMINISTROS DE Y CONEXOS DE AMPLIACION SUBESTACION SEBACO. 254,838, /09/ 06/09/ 16/10/ 09/11/ 03/12/ 28/12/ Equipo informático y accesorios Adquisicion de equipos informáticos (computadoras de escritorio, laptop, impresoras y otros) COMPORACION 31/01/ 05/02/ 09/02/ 17/02/ 20/02/ 28/02/ Software, programas Adquisición de Licencias de Microsoft Project COMPORACION 31/01/ 05/02/ 09/02/ 17/02/ 20/02/ 28/02/ 352 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO NUEVA SE TICUANTEPE I EN 138KV Y LINEA DE TRANSMISION 138 KV. 132, /06/ 15/06/ 26/06/ 04/07/ 13/07/ 27/07/

5 PLAN ANUAL DE ES + Unidad de Adquisición ENATREL + Ingresado ANCIA. RECEPCION EVALUA ADJUDICA CONTRATO 353 ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICA DE LA SUBESTACION VILLANUEVA Y LINEA DE TRANSMISION DE 138 KV EL SAUCE VILLANUEVA 1,260, NACIONAL 04/06/ 05/06/ 05/07/ 20/07/ 08/08/ 20/08/ 354 ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO DE LA NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I EN 138 KV Y LINEA DE TRANSMISION EN 138 KV. 526, /09/ 28/09/ 12/10/ 22/10/ 26/10/ 31/10/ 355 ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO AMPLIACION SUBESTACION SEBACO 157, /04/ 20/04/ 30/04/ 08/05/ 15/05/ 18/05/ 383 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SUBESTACIÓN SEBACO 81, /01/ 26/01/ 08/02/ 15/02/ 22/02/ 28/02/ CONSULTORIA 356 LEVANTAMIENTO CON LIDAR DE LINEAS DE TRANSMISION DE 230 KV EXISTENTE Y DIAGNOSTICO PARA INCREMENTAR SU CAPACIDAD. 44,052, SELECCION BASADA EN LAS CALIFICACIONES DEL CONSULTOR 05/03/ 12/03/ 20/04/ 10/05/ 25/05/ 15/06/ 357 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL NUEVA SUBESTACION TICUANTEPE I, EN 138 KV Y LINEA DE TRANSMISION EN 138 KV. 383, CONSULTOR INDIVIDUAL 05/03/ 12/03/ 21/02/ 05/03/ 14/03/ 21/03/ 358 CENSO FORESTAL SUBESTACION VILLANUEVA; LINEA DE TRANSMISION DE 138 KV EL SAUCE-VILLANUEVA. 576, CONSULTOR INDIVIDUAL 16/04/ 23/04/ 04/05/ 14/05/ 21/05/ 30/05/ Cantidad de Procesos Autorizados: 47 Suma de Montos Autorizados: 859,650,365.10