GASTOS MENORES 3 UTM FEBRERO
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- Joaquín Rodríguez Sáez
- hace 5 años
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Transcripción
1 ,990 REND. 3 - PAGO CAJON MUSEOGRAFIA Art. Oficina ,520 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,410 REND. 4 - MOVILIZACION TRAMITES Movilizacion y traslados ,390 REND. 4 - COMPRA BEBIDAS Atención interna y Visitas ,312 REND. 4 - COMPRA PILAS Art. Oficina ,000 REND. 4 - ENVIO CORRESPONDENCIA ENERO Correos y Encomiendas ,000 REND. J.VENEGAS - LEGALIZACION FINIQUITOS Gastos Legales y notariales ,110 REND. J.VENEGAS - MOVILIZACION A NOTARIA Movilizacion y traslados ,510 REND. 1 - GTOS. MOVILIZACION M.RAMIREZ Movilizacion y traslados ,690 REND. A.GORTARIS - ART. DE ASEO Art. Aseo ,000 REND. A.GORTARIS - MOVILIZACION SUPERVISOR Nacionales ,500 REND. 2 - MOVILIZACION PAGO IMPOSICIONES Movilizacion y traslados ,900 REND. 2 - COMPRA ADAPTADOR USB Art. Computacionales ,989 Insumos y Mat. Oficina,Comput., Aseo y Cafeteria Art. Computacionales ,000 REND. 3 - MOVILIZACION TRAMITES INST.PREVISIONALES Movilizacion y traslados ,190 REND. 3 - COMPRA LAPICES Utiles y Materiales ,000 REND. 3 - LEGALIZACION FINIQUITO Gastos Legales y notariales ,570 REND. 3 - MOVILIZACION A NOTARIA Movilizacion y traslados ,781 Servicios de Movilizacion y Traslados Movilizacion y traslados ,343 Servicios de Movilizacion y Traslados Movilizacion y traslados ,600 Insumos y Mat. Oficina,Comput., Aseo y Cafeteria Utiles y Materiales ,500 REND. 4 - LEGALIZACION FINIQUITOS Gastos Legales y notariales ,340 REND. 4 - MOVILIZACION A NOTARIA Movilizacion y traslados ,180 REND. 4 - ENVIO CARTAS CERTIFICADAS Correos y Encomiendas ,383 REND. 4 - COLACION P.GAETE Atención interna y Visitas ,383 REND. 4 - COLACION M.TRONCOSO Atención interna y Visitas ,384 REND. 4 - COLACION R.URZUA Atención interna y Visitas ,090 REND. M.RIVAS - COLACION ENCUESTADORES Casino ,850 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,497 Insumos y Mat. Oficina,Comput., Aseo y Cafeteria Atención interna y Visitas ,900 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,600 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,574 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,391 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos 1/5
2 ,330 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,200 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,980 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,000 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,920 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,230 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,700 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,350 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,803 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,570 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,562 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,207 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,634 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,791 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,420 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,557 REND. 3 - MATERIALES VARIOS MANTENCION MUESTRA Materiales y Repuestos ,030 REND. 3 - PERNOS PARKER Materiales y Repuestos ,650 REND. 3 - MOVILIZACION COMPRAS Movilizacion y traslados REND. 3 - MOVILIZACION COMPRAS Movilizacion y traslados REND. 3 - MOVILIZACION COMPRAS Movilizacion y traslados ,270 REND. 3 - CONTA EMBALAJE Y HUINCHA ADHESIVA Materiales y Repuestos ,253 Equipamiento y Mejoramiento de Instalaciones Materiales y Repuestos ,686 Equipamiento y Mejoramiento de Instalaciones Materiales y Repuestos ,409 Equipamiento y Mejoramiento de Instalaciones Materiales y Repuestos ,000 Equipamiento y Mejoramiento de Instalaciones Materiales y Repuestos ,378 Equipamiento y Mejoramiento de Instalaciones Materiales y Repuestos ,953 REND. 4 - MANILLA REPARACION MOVILIARIO Materiales y Repuestos ,190 REND. 4 - ADHESIVO FAENA RIEGO Materiales y Repuestos ,700 REND. 4 - MOVILIZACION COMPRAS Movilizacion y traslados ,400 Insumos y Mat. Oficina,Comput., Aseo y Cafeteria Otros gastos menores ,153 Equipamiento y Mejoramiento de Instalaciones Materiales y Repuestos ,911 Equipamiento y Mejoramiento de Instalaciones Materiales y Repuestos ,200 REND. 3 - DISCOS DE CORTES, PERNOS, GOLILLAS Materiales y Repuestos ,820 REND. 3 - MATERIALES REP. MOVILIARIO Materiales y Repuestos 2/5
3 ,900 REND. 3 - PEDALES BICICLETA Materiales y Repuestos ,570 REND. 3 - ACEITE PARA GENERADOR Materiales y Repuestos ,070 REND. 3 - AMPOLLETAS Materiales y Repuestos ,000 REND. 3 - MOVILIZACION COMPRAS Movilizacion y traslados ,995 REND. 3 - MATERIALES FAENA RIEGO Materiales y Repuestos ,900 Insumos y Mat. Oficina,Comput., Aseo y Cafeteria Otros gastos menores ,580 Equipamiento y Mejoramiento de Instalaciones Materiales y Repuestos ,792 Equipamiento y Mejoramiento de Instalaciones Materiales y Repuestos ,128 Equipamiento y Mejoramiento de Instalaciones Materiales y Repuestos ,793 Equipamiento y Mejoramiento de Instalaciones Materiales y Repuestos ,734 Equipamiento y Mejoramiento de Instalaciones Materiales y Repuestos ,740 Equipamiento y Mejoramiento de Instalaciones Materiales y Repuestos ,000 REND. 2 - PETROLEO GENERADOR ELECTRICO Petróleo ,800 REND. 2-3 GORROS CAZADOR Ropa de Trabajo ,000 REND. 2 - BENCINA BOMBA DE AGUA Materiales y Repuestos ,930 REND. 2 - MATERIALES VARIOS FAENA RIEGO Materiales y Repuestos ,864 REND. 2 - MATERIALES VARIOS REPARACIONES Materiales y Repuestos ,590 REND. 6 - ENVIO CORREO CERTIFICADO Correos y Encomiendas ,517 REND. 6 - INSUMOS REUNIONES Atención interna y Visitas ,000 REND. 6 - PAGO ESTACIONAMIENTO REUNION Movilizacion y traslados ,990 REND. 6 - CARGADOR PARA TELEFONO Art. Oficina ,990 REND. 6 - FUNDA PARA TELEFONO Art. Oficina ,000 REND. 6 - CARGA TARJETA METRO Movilizacion y traslados ,000 REND. 6 - ENVIO CORRESPONDENCIA Correos y Encomiendas ,500 Insumos y Mat. Oficina,Comput., Aseo y Cafeteria Art. Oficina ,000 Insumos y Mat. Oficina,Comput., Aseo y Cafeteria Art. Oficina ,000 REND. 5 - CORONA CARIDAD Otros gastos menores ,500 REND. 5 - BEBIDAS / REUNION Atención interna y Visitas REND. 5 - COMPRA PILAS Utiles y Materiales REND. 5 - COMPRA DIARIOS Art. Oficina ,690 REND. 5 - AEROSOL MATA INSECTOS Materiales de aseo ,800 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Insumos exhibiciones/talleres ,900 REND. 2 - MATERIALES EXPLORA MIM MUNDO Insumos exhibiciones/talleres ,890 REND. 2 - MATERIALES TALLERES Insumos exhibiciones/talleres 3/5
4 ,783 REND. 2 - MATERIALES VARIOS / C.ASOMBROSAS Insumos exhibiciones/talleres ,000 REND. 2 - ESTACIONAMIENTO / COMPRAS Movilizacion y traslados REND. 2 - ESTACIONAMIENTO / REUNION Movilizacion y traslados ,560 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Insumos exhibiciones/talleres ,684 Insumos y Mat. Oficina,Comput., Aseo y Cafeteria Atención interna y Visitas ,503 Insumos y Mat. Oficina,Comput., Aseo y Cafeteria Atención interna y Visitas ,438 Insumos y Mat. Oficina,Comput., Aseo y Cafeteria Insumos exhibiciones/talleres ,959 CUBETAS, GLOBOS, BOMAS DE AGUA Insumos exhibiciones/talleres ,436 REND. 1 - JUGOS / SEMINARIO USACH Nacionales ,640 REND. 1 - MATERIALES VARIOS / C.ASOMBROSAS Insumos exhibiciones/talleres ,500 REND. 1 - MOVILIZACION COMPRAS Movilizacion y traslados REND. 1 - MOVILIZACION COMPRAS Movilizacion y traslados ,090 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales de enfermería ,520 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Insumos exhibiciones/talleres ,989 Insumos y Mat. Oficina,Comput., Aseo y Cafeteria Art. Oficina ,711 REND. 2 - GALLETAS / CAP. PROFESORES Atención interna y Visitas ,180 REND. 2 - CINTA DOBLE CONTACTO Insumos exhibiciones/talleres REND. 2 - MOVILIZACION COMPRA MATERIALES Movilizacion y traslados ,990 REND. 1 - BOMAS DE AGUA, PILAS Insumos exhibiciones/talleres ,300 REND. 1 - MOVILIZACION VISITA LUGARES PASEO EDUC. Movilizacion y traslados ,390 REND. 1 - LIBRETA / MONITOR Utiles y Materiales ,750 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,712 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,870 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Insumos exhibiciones/talleres ,797 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,900 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,980 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,800 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Insumos exhibiciones/talleres ,246 Ropa de Trabajo, Implementos de Seguridad y otras cropa de Trabajo ,944 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,870 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,690 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,746 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,337 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos 4/5
5 ,482 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,431 Insumos exhibiciones, Talleres y atencion Museo Materiales y Repuestos ,500 REND. 2 - CUERINA REP. LEVANTA TU PESO Insumos exhibiciones/talleres ,500 REND. 2 - ADAPTADOR / MANT. EXHIB. Materiales y Repuestos ,490 REND. 2 - CANDADO / BICICLETA EXHIB. Materiales y Repuestos ,440 REND. 2 - GOMA EVA / CAMA DE CLAVOS Insumos exhibiciones/talleres ,124 Autopistas Movilizacion y traslados ,450 Comisiones bancarias Cargos bancarios ,000 Combustible Combustible ,000 Combustible Combustible 5/5
GASTOS MENORES 3 UTM ABRIL
4 2013 18,069 REND. GTOS. EXH.- MATERIALES MANT. EXHIBICIONES Materiales y Repuestos 4 2013 22,998 REND. GTOS. EXH.- MATERIALES MANT. EXHIBICIONES Materiales y Repuestos 4 2013 17,875 REND. GTOS. EXH.-
GASTOS MENORES 3 UTM ENERO
1 2013 24,000 REND. 1 - LEGALIZACION FINIQUITOS Gastos Legales y notariales 1 2013 1,820 REND. 1 - MOVILIZACION A NOTARIA Movilizacion y traslados 1 2013 1,000 REND. 1 - MOVILIZACION TRAMITES AREA Movilizacion
DESEMBOLSOS MENORES 3 UTM ENERO
00001106 1 2014 66,200 REND. PAQUITA GAETE -AT.INTERNA-ACTIV.EXTRAOR.DIV.PERSONAS Atención interna y Visitas 00001016 1 2014 2,570 REPOSIC. FF Nº36 VALERIA VERA - GTOS. MOVILIZACION Movilizacion y traslados
DESEMBOLSOS MENORES 3 UTM DICIEMBRE
12 2013 17,790 REND. Nº 31 VALERIA VERA - GTOS. DE MOVILIZACION, ACTIVIDADES EDUCACIONALES Movilizacion y traslados 12 2013 5,100 REND. Nº30 VALERIA VERA - ADHESIVO, MAT. TALLER/EXHIBICIONES Utiles y Materiales
numcom mes ano monto glosa
numcom mes ano monto glosa 00011017 11 2014 6,000 REND.D.OSORIO F/40 NAMIQUIPA-SELECCION PERSONAL/MUS.INST-EXH / REND. DIVISION PERSONAS Selección de Personal 00011017 11 2014 26,576 REND.D.OSORIO F/168
21 C x P Gastos en Personal
Fecha 6/7/215 147 (nalvarez) Pág. 1 DESDE EL 1/6/215 HASTA EL 3/6/215 Acreedores Presupuestarios 7.827.398.336 71.587.993 3.6.793.712 4.226.64.624 4.226.64.624 21 C x P Gastos en Personal 5.747.723.5 652.935.96
21 C x P Gastos en Personal
Fecha 21/1/215 Pág. 1 DESDE EL 1/9/215 HASTA EL 3/9/215 Nombre Acreedores Presupuestarios 8.623.292.76 73.653.682 5.567.875.644 3.55.417.116 3.55.417.116 21 C x P Gastos en Personal 6.113.937.138 641.554.32
Proporcional,Art.8 Ley Nº 19.
Fecha 29/4/215 1348 (nalvarez) Pág. 1 DESDE EL 1/1/215 HASTA EL 31/1/215 Nombre Acreedores Presupuestarios 6.84.1.999 776.826.469 776.826.469 6.27.184.53 6.27.184.53 21 C x P Gastos en Personal 5.189.183.2
21 C x P Gastos en Personal
Fecha 19/1/215 1737 (nalvarez) Pág. 1 DESDE EL 1/8/215 HASTA EL 31/8/215 Nombre Acreedores Presupuestarios 8.546.81.583 795.874.612 4.864.221.962 3.682.579.621 3.682.579.621 21 C x P Gastos en Personal
DESEMBOLSOS MENORES 3 UTM DICIEMBRE 2016
00012012 12 2016 45,900 REND. FXR INSTALCIONES-PRODIFER/BROCAS SDS ALPEN / MANT.INSTALACIONES Materiales y Repuestos 00012012 12 2016 49,849 REND. FXR INSTALACIONES-FERR.STGO/BROCAS HSS COBALCO/ MANT.INSTALACIONES
PRESUPUESTO EDUCACION
Subtítulo Item Asignación SubAsignación Sub-subAsignación PRESUPUESTO EDUCACION - 2011 GASTOS Uso Interno Código 215: G A S T O S DENOMINACION MONTO (MILES $) 21 GASTOS EN PERSONAL 2.373.590 01 PERSONAL
Balance Tributario Al día 31/12/2017
Página : 1 110110-2 - Fondo Fijo 755,000 755,000 755,000 110111-2 - Fondo Fijo Tiendas 678,279 71,430 606,849 606,849 110201-K - Cta Banco Santander 00-70418-0 1,300,548,432 1,244,121,121 56,427,311 56,427,311
CUENTA PÚBLICA AÑO 2017
CUENTA PÚBLICA AÑO 2017 Cuenta pública sobre los ingresos y gastos de los recursos públicos recibidos por parte del Estado para el funcionamiento, operaciones y desarrollo de las tareas educativas del
Sub Presupuesto Art. 3, Ley Nº ¹ Unidad de Mejoramiento
: 09:08 (msoto) Pág. : 1 Acreedores Presupuestarios 2.274.668.419 216.879.494 0 1.591.267.992 683.400.427 683.400.427 21 C x P Gastos en Personal 1.822.753.662 185.901.840 0 1.230.140.976 592.612.686 592.612.686
Balance General S.V.S. Tributario
Empresa: Area de Negocio: Todas Centro de Costo: Todos Mes/Año: A Junio/2014 Norma: Tributaria Moneda: En miles de Peso Chileno Balance General S.V.S. Tributario ACTIVOS PASIVOS ACTIVOS CIRCULANTES PASIVOS
*El grafico de los resultados de aprendizaje nos evidencia como hemos mejorado la movilidad, disminuyendo la cantidad de alumnos que están en un
Estimados Apoderados: Junto con saludarlos es muy grato informarles, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.532 del Ministerio de Educación, y como una natural obligación hacia nuestra Comunidad Escolar,
DEUDA EXIGIBLE EDUCACION CUARTO TRIMESTRE 2012
REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEUDA EXIGIBLE EDUCACION CUARTO TRIMESTRE 2012 GASTOS En Pesos CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO
Sub Presupuesto Art. 3, Ley Nº ¹ Unidad de Mejoramiento
: 11:31 (msoto) Pág. : 1 Acreedores Presupuestarios 2.540.819.965 1.431.666.970 0 1.431.666.970 1.109.152.995 1.109.152.995 21 C x P Gastos en Personal 2.093.716.515 1.167.128.567 0 1.167.128.567 926.587.948
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL L CANTON PORTOVIEJO Institución: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL L CANTON PORTOVIEJO Ruc:
PRESUPUESTO 2016 ANEXO 7 CONTROL PRESUPUESTARIO DE GASTOS
UNIDAD EJECUTORA : 001 Universidad Nacional de San Antonio Abad Del Cusco FUENTE FINANCIAMIENTO: 09 Recursos Directamente Recaudados PRESUPUESTO 2016 ANEXO 7 CONTROL PRESUPUESTARIO DE GASTOS PROGRAMAS
EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2016: COSTEO DE ACTIVIDADES
PROYECTO: SERVICIOS BASICOS ACTIVIDAD: ENVIO DE DOCUMENTOS, PAGO DE TELEFONO Y LUZ Cantón: ZARUMA Funcionario Responsable: Abg. Edgar Enrique Mora Valarezo Fecha Elaboración: 19/11/2015 5.3 5.3.01 SERVICIO
SETIEMBR CATE-PROG.PRODUC./ACTIVIDAD/ FUN DIV. GRUPO EJECUTADO SALDO
PRESUPUESTO 2015 ANEXO 12 ANEXO 12 CONTROL PRESUPUESTARIO DE GASTOS UNIDAD EJECUTORA : 001 Universidad Nacional de San Antonio Abad Del Cusco FUENTE FINANCIAMIENTO: 5 RECURSOS DETERMINADOS SETIEMBR CATE-PROG.PRODUC./ACTIVIDAD/
SUBASTA ELECTRÓNICA SEBM1213 SEV1213
Lote Bien Cantidad Unidad Descripcion 1309111 901960 7 KILOGRAMO SERVILLETAS DE TELA 1309111 901963 240 PIEZA CARPETAS DE TELA 1309111 1757710 288 PIEZA LAPICES 1309111 1757713 190 PIEZA LAPICES 1309111
Talleres Curso Encargado 1 Balon Mano 5 y 6 Basico 2 Basket Ball Damas 4 a 8 Basico 3 Basket Varones 4 a 8 Basico
CARTA DEL DIRECTOR Estimados Apoderados: Junto con saludarlos es muy grato informarles, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.532 del Ministerio de Educación, y como una natural obligación hacia
CENTRO EDUCATIVO: "Dr. Pedro Figari" Artigas. Año Monto. Descripción de la Compra. DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS con Partidas UTU - OTRAS
CENTRO EDUCATIVO: "Dr. Pedro Figari" Artigas DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS con Partidas UTU - OTRAS Año 2014 Monto Fecha/compra Cantidad/Art. 60,00 06/03/14 838348 envio de cartas 60,00 06/03/14 838349
S I T U A C I O N P R E S U P U E S T A R I A D E G A S T O S AL 31/12/2015
S I T U A C I O N P R E S U P U E S T A R I A D E G A S T O S AL 31/12/215 Fecha: 14/1/21 Pág. : 1 Acreedores Presupuestarios 3.44.793.459 41.32.37.157.221.18.48 3.81.5.84 35.411.12.77 3.39.75.11 33.734.218.3
Balance General S.V.S. Tributario Fecha : Página : Norma :
A TEATINOS 4 PISO 5 7.931.-3 Moneda: 1 Balance General S.V.S. Tributario Norma : 11/5/2 Tribu Area de Negocio: Todas Centro de Costo: Todos Mes/Año : Desde Enero/215 Hasta Marzo/215 En miles de ACTIVOS
MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO DEL MES DE ENERO A MARZO
MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 015 4/07/015 09::1 1 de 10 PLIEGO : 0 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION
DESEMBOLSOS MENORES 3 UTM NOVIEMBRE
mes ano monto glosa nomcta 11 2015 63,130 REPOSICION FF Nº18 VALERIA VERA- EDUCACION / F/18 DASPROJECT- ETAPA 1 Dº MOD ASTRONOMIA REALIDAD VIRTUAL Obra en curso Exhibiciones 11 2015 15,937 REND. R. SAAVEDRA-
DEVENGADOS SIN DECRETO POR RUT
Página: 1 de 9 RUT 11920394-5 Nombre RUBEN ARTURO MARIN PAILLAMILLA 758 24/05/2013 1,356,600 FONDOS MANTENIMIENTO CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A DESRATIZACION DE ESTABLECIMIENTOS FACTURA 2265 Total
CERTIFICADO 105, , , , , , , ,
1 DE 7 320 0056 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - COORDINACION ZONAL 6 - SALUD 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 510105 0101 001 Remuneraciones Unificadas 1,481,032.00-385,598.57 1,095,433.43
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 6 15/05/ 001 Recursos Fiscales 530101 Agua Potable 40,00 40,00 15,295.12 15,055.12 15,055.12 24,704.88 24,944.88 37.64 530104 Energia Electrica 204,00 204,00 110,655.18 110,535.18 110,535.18 93,344.82
MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE (EN NUEVOS SOLES)
Release 13.7.5 Fecha : 23/5/214 Pag. : 1 de 5 MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 213 SECTOR : 1 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS PLIEGO : 22 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
LA UEMPRENDE EP CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2014 Hasta 31 de diciembre de 2014
1 TOTAL GASTOS 521,598.45 569,955.16 1,091,553.61 670,760.65 559,287.20 559,287.20 420,792.96 532,266.41 5 GASTOS CORRIENTES 192,933.34 55,252.56 248,185.90 158,886.25 151,376.01 151,376.01 89,299.65 96,809.89
1.6 COMPRAS FUERA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO /12/2013 ESTACIONAMIENTO 02/12/2013 SABA PARK CHILE S.A $ 6.
1.6 COMPRAS FUERA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO DECRETO DE PAGO FECHA BIEN O SERVICIO FECHA INICIO Y TÉRMINO PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO) RUT VALOR DE LA COMPRA UBICACIÓN 3.630 03/12/2013 ESTACIONAMIENTO
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 7 05/06/ 001 Recursos Fiscales 530101 Agua Potable 40,00 40,00 18,821.20 18,821.20 18,821.20 21,178.80 21,178.80 47.05 530104 Energia Electrica 204,00 204,00 150,663.43 150,663.43 150,663.43 53,336.57
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1 DE 7 130403 Contribuciones de las Companias de las Entidades Financieras y de Seguros 8,629,260.63 294,808.00 8,924,068.63 9,937,885.68-1,013,817.05 9,391,671.82 546,213.86 130403 Contribuciones de las
Informe de la Administración Año
Informe de la Administración Año 2014-2015 Comunidad Edificio Boulevard de Kennedy 1 Contenido Introducción... 3 1.- Restauraciones y mejoras efectuadas y/o proyectadas... 3 2. - Gastos Año 2014 y Proyección
Este instructivo tiene como propósito entregar lineamientos que faciliten la elaboración de la Propuesta económica del Formulario de Postulación.
ANEXO N 10 - INSTRUCTIVO DE GASTOS PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES Introducción Este instructivo tiene como propósito entregar lineamientos que faciliten la elaboración de la Propuesta económica del Formulario
CERTIFICADO 197, , , , , , , ,
1 DE 7 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS POLITICAS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL AREA SOCIAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas
CERTIFICADO Salarios Unificados 152, , , , , , , ,
1 DE 12 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001
MINISTERIO DE FINANZAS
Grupo Gasto = 840000, Geográfico = 1700 1 DE 1 21/01/2016 15:39.25 55 00 000 840103 1700 840107 1700 55 00 004 840107 1700 DIAGNOSTICO VIGLIANCIA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE STATUS ZOOSANITARIO FITOSANITARIO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2 Sin Programas CLASIFICADOR
COMPRAS Y ADQUISICIONES MES DE DICIEMBRE EDUCACIÓN Y ATENCIÓN AL MENOR
CORPORACION MUNICIPAL DE PUQUELDON PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCION AL MENOR COMPRAS Y ADQUISICIONES MES DE DICIEMBRE EDUCACIÓN Y ATENCIÓN AL MENOR Tipo de Acto N Fecha Nombre completo o razón social
CERTIFICADO , , , , , , ,
1 DE 5 01 GESTION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA
Informe de Pasivos Área Municipal Junio 2017
Página 1 de 6 Acreedores Presupuestarios 80.450.000.000 7.694.121.000 88.144.121.000 42.185.122.633 40.628.700.786 1.556.421.847 21 C x P Gastos en Personal 16.675.886.000 121.135.000 16.797.021.000 6.725.061.893
I d) Plan de Compras correspondiente al año 2016 de las diferentes Unidades Municipales y Servicios Traspasados.
l. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECPLAN DECRETO ALCALDICIO N!! )"> > \.( ) Bulnes, /2016.- a) APRUEBA Plan de Compras de las diferentes Unidades Municipales y Servicios traspasados de la Ilustre Municipalidad
GASTOS POR ITEM PRESUPUESTARIO ============================== PRESUPUESTO GASTOS
GASTOS POR ITEM PRESUPUESTARIO ============================== PRESUPUESTO GASTOS A.- GASTOS DE OPERACION 2011 AL 31/07/2011 --------------------------------------- 1.- GASTOS EN PERSONAL 1.1.- PERSONAL
GASTOS POR ITEM PRESUPUESTARIO ============================== PRESUPUESTO GASTOS
GASTOS POR ITEM PRESUPUESTARIO ============================== PRESUPUESTO GASTOS A.- GASTOS DE OPERACION 2011 AL 31/05/2011 --------------------------------------- 1.- GASTOS EN PERSONAL 1.1.- PERSONAL
Página PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
FUNCIÓN 09: EDUCACIÓN Y CULTURA PROGRAMA 029: EDUCACIÓN SUPERIOR SUBPROGRAMA 0078: SUPERIOR NO UNIVERSITARIA INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CATALINA BUENDIA DE PECHO" - ICA RESUMEN
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "CATALINA BUENDIA DE PECHO" - ICA RESUMEN DE EGRESOS 2016 MESES : ENERO - SETIEMBRE
FUNCIÓN 09: EDUCACIÓN Y CULTURA PROGRAMA 029: EDUCACIÓN SUPERIOR SUBPROGRAMA 0078: SUPERIOR NO UNIVERSITARIA CODIGO CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
(DEVENGADOS) AL 31 OCTUBRE-2014 SUBTITULO ITEM ASIGNACIÓN SUB.ASIGN. DENOMINACIÓN MONTO Acreedores Presupuestarios
I. Municipalidad De El Carmen Fecha: 07/11/2014 MUNICIPALIDAD Pág. : INFORME GASTOS MENSUALES (DEVENGADOS) AL 31 OCTUBRE-2014 SUBTITULO ITEM ASIGNACIÓN SUB.ASIGN. DENOMINACIÓN MONTO Acreedores Presupuestarios
PAGINA : FECHA : 04/11/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 10 20 20 00 000 SIN PROYECTO DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 20 00 000 001 DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 530101 001 Agua Potable
PAGINA : FECHA : 01/10/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 10 20 20 00 000 SIN PROYECTO DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 20 00 000 001 DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 530101 001 Agua Potable
LISTADO RESOLUCIONES AUTORIZA FUNCIONAMIENTO SEPTIEMBRE 2009 N RESOLUCIÓN FECHA MATERIA UNIDAD MUNICIPAL
2251 01.09.09 VENTA ARTICULOS DE REMATE 2252 01.09.09 OFICINA DE SEGUROS GENERALES 2253 01.09.09 VENTA DEPARTAMENTOS PILOTOS 2254 01.09.09 VENTA, ARMADO DE COMPUTADORES Y PIEZAS 2255 01.09.09 VENTA DE
Presupuesto Proyectos de Inversión del año 2018 (Total)
Presupuesto Proyectos de Inversión del año 2018 (Total) 15/12/2017 16:37:56 01 ADMINISTRACION CENTRAL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DOCENTES DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL ACTIVIDAD 01-00-- EQUIPAMIENTO
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2014
Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Release 15.03.01 BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Fecha : Hora : Pag. : 14/08/2015 17:09:55 1 de 9 CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR MOVIMIENTO
1 8 DE 30/01/2014 PAGINA : FECHA : 8:35.36 HORA : REPORTE : R rpt 2,014 EJERCICIO:
1 8 DE 20 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS. 20 VENCION 20 00 000 SIN PROYECTO 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 3,593,688.00-21,759.99 3,571,928.01
PRESUPUESTO EJECUTADO POR CENTRO DE COSTO AL 30/09/2018
META 3: GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA Dirección General Administración Secretaría General Abastecimiento Mantenimiento y Servicios Auxiliares Unidad de Personal Unidad de Administración PRESUPUESTO
PRESUPUESTO INICIAL 2016 SALUD (moneda nacional-miles de pesos)
PRESUPUESTO INICIAL 2016 SALUD (moneda nacional-miles de pesos) CODIGO CUENTA NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO INICIAL 115-00-00-000-000-000 Deudores Presupuestarios 11,710,053 115-03-00-000-000-000
MINISTERIO DEL DEPORTE CATÁLOGO DE GASTOS CORRIENTES PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Pág. 1 de 5 DIRECTO relación de dependencia del área técnica, en contraprestación por 001-D REMUNERACIONES Y SALARIOS PERSONAL TÉCNICO los servicios prestados. Incluye beneficios sociales (Décimo tercer
Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Gasto
I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA DIRECCION DE FINANZAS INFORME DE GASTOS AL MES DE ENERO DE 2012 SECTOR MUNICIPAL Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Gasto 215.21.00.000.000.000 C x P Gastos en Personal 187,692,792
Horas extraordinarias y suplementarias. Servicios personales por contrato. Compensación por vacaciones no gosadas por cesación de funciones
PROGRAMA CÓDIGO RECURSOS Reformas Aprobadas al 30/11/2016 PLANIFICADO AL 30/11/2016 Administración central 510105 Remuneraciones unificadas (4.206,08) 887.442,16 Administración central 510106 Salarios
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2009 (En Nuevos Soles) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA CREDITOS SUPLEMENTARIOS
GASTOS 1 de 6 1 RECURSOS ORDINARIOS 5 GASTOS CORRIENTES 34,202,000 555,780 34,757,780 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 26,092,695 534,000 26,626,695 2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN
Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89, , C1 C2 C3
Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 100,719.76 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89,928.35
ANEXO I CONCEPTOS SUBVENCIONABLES
I. DEFINICIONES Automantenimiento / Autoreparación ANEXO I CONCEPTOS SUBVENCIONABLES Mantenimiento o reparación realizado con medios propios de la agrupación, sin necesidad de contratar a ninguna empresa,
PRESUPUESTO INICIAL 2016 EDUCACION (moneda nacional-miles de pesos)
PRESUPUESTO INICIAL 2016 EDUCACION (moneda nacional-miles de pesos) CODIGO CUENTA NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO INICIAL 115-00-00-000-000-000 Deudores Presupuestarios 11,950,846
PRESUPUESTO ÁREA SALUD CORESAM 2017 (M$)
PRESUPUESTO ÁREA CORESAM 2017 (M$) INGRESOS MONTO ($) Titulo Titulo Item 115 00 00 000 000 000 INGRESOS 12.108.044 115 03 00 000 000 000 Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA JULIO 2018 El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de julio de B/.27,515,037.00 de los cuales el Presupuesto
CATE- PROG. PRODUC./ ACTIVIDAD/ FUN DIV. GRUPO EJECUTADO SALDO E/PIM
PRESUPUESTO 2018 ANEXO 6 CONTROL PRESUPUESTARIO DE GASTOS UNIDAD EJECUTORA : 001 Universidad Nacional de San Antonio Abad Del Cusco FUENTE FINANCIAMIENTO: 1 RECURSOS ORDINARIOS DICIEMBRE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PRESUPUESTO INICIAL ÁREA DE SALUD AÑO 2018
Titulo Sub Titulo Item Asig Sub Asig Sub Sub Asig PRESUPUESTO INICIAL ÁREA DE SALUD AÑO 2018 INGRESOS CONCEPTO 115 00 00 000 000 000 INGRESOS 14,378,837 115 03 00 000 000 000 Tributos sobre el Uso de Bienes
GASTOS DE SEGUROS 40, , , OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIERO 61, ,
AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMA DIRECCION SUPERIOR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS TRASLADOS DE PARTIDAS Y CREDITOS ADICIONALES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES AL 31 DE AGOSTO DE 2018 PARTIDAS OBJETO
1.6 COMPRAS FUERA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO /11/2014 INSCRIPCION REGISTRO 03/11/2014 JORGE CONDEZA VACCARO $ 2.
1.6 COMPRAS FUERA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO DECRETO DE PAGO FECHA BIEN O SERVICIO FECHA INICIO Y TÉRMINO PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO) RUT VALOR DE LA COMPRA UBICACIÓN 2.993 03/11/2014 INSCRIPCION
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO Página 1
SUBTITULO ITEM ASIGNACIÓN SUB ASIGNACIÓN SUB SUB ASIG. 0 - GESTIÓN 02 - SERV. COMUNITARIOS 03 - ACTIV. MUNICIPALES 04 - PROGRAM. SOCIALES 05 - PROGRAM. RECREACIONA PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 20 SUB PROGRAMAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) - Clase - Recurso - Fuente de financiamiento - 1 DE 2
La calidad de nuestros profesionales, el equipamiento y tecnología que poseemos, nos permite brindar soluciones innovadoras y de calidad.
Share this on WhatsApp Nuestros Servicios La calidad de nuestros profesionales, el equipamiento y tecnología que poseemos, nos permite brindar soluciones innovadoras y de calidad. Servicios 1. Mantenimiento
RESULTADO DE LA SOLICITUD (APROBADO/DENEGADO/ FECHA INGRESO DE RESOLUCION N DE CERTIFICADO NUMERO DE EXPEDIENTE VIGENCIA DEL CERTIFICADO
N NUMERO DE EXPEDIENTE GIRO DE NEGOCIO TIPO DE ITSE * FECHA INGRESO DE RESULTADO DE LA SOLICITUD (APROBADO/DENEGADO/ LA SOLICITUD ABANDONO, OTROS) 1 00156-L-2015 RESTAURANTE B EX POST 07/01/2015 APROBADO
INFORME DE PASIVOS AL 30/09/2015 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CUENTA DETALLE FECHA PROVEEDOR RUT VALOR
INFORME DE PASIVOS AL 30/09/2015 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CUENTA DETALLE FECHA PROVEEDOR RUT VALOR 215.22.04.010 MAT. PARA MANT. Y REP. INMUEB. 14/09/2015 AKCURA 76.113.077-3 $ 36.633 215.22.06.002
MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES DEL MES DE ENERO A JUNIO (EN NUEVOS SOLES)
Release 1.3.1 Fecha : 3/7/1 Hora : 1:34:4 Pag. : 1 de 1 MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 1 SECTOR : 1 PLIEGO : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
Informe Mensual de Gasto Educación Diciembre 2017
Página 1 de 5 Acreedores Presupuestarios 4.894.000.000 1.945.200.000 6.839.200.000 569.043.474 21 C x P Gastos en Personal 4.120.200.000 794.048.000 4.914.248.000 478.145.762 21.01 Personal de Planta 2.030.000.000
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE FINANZAS SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD. EJECUCION PRESUPUESTAL-COMPROMISOS 2016 (Por Rubro y Partida)
GASTOS CORRIENTES 00 2101010102 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO REGIME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 2103010105 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EL TELEGRAFO EP EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS DE ENERO A DICIEMBRE 2015 REFORMAS Y PRESUPUESTO APROBADO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 1 Ingresos Corrientes 57.083.003,29-57.083.003,29 45.745.373,83 11.337.629,46 14 Venta de bienes y servicios 57.083.003,29-57.083.003,29 45.745.373,83 11.337.629,46
BANCO CENTRAL DE CHILE GERENCIA DE SERVICIOS LOGÍSITICOS DEPARTAMENTO ADQUISICIONES CONSULTAS ACLARACIONES RESPUESTAS LICITACIÓN N
CONSULTAS ACLARACIONES RESPUESTAS LICITACIÓN N 50001031 A continuación se presentan las aclaraciones y respuestas a las consultas, realizadas por las Empresas que participan del proceso de Licitación N
SECRETARÍA GESTION DE RIESGOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 PLANTA CENTRAL
SECRETARÍA GESTION DE RIESGOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 PLANTA CENTRAL Unidad Operativa Responsable del Área SECRETARIA GESTION DE RIESGOS DATOS GENERALES PRESUPUESTARIO PLAN OPERATIVO ANUAL Objetivo Estratégico
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 EDUCACIÓN + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos)
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 EDUCACIÓN + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos) CODIGO CUENTA NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO INICIAL
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 SALUD + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos)
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 SALUD + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos) PRESUPUESTO NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO PRESUPUESTO
E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/06/2011
Fecha: 15/7/211 Pág. : 1 E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 3/6/211 Acreedores 15.789.745. 3.983.275. 19.773.2. 11.175.333. 9.337.931.647 7.722.55.878 7.569.36.41 153.469.477 1.435.88.353
Vicerrectoría de Administración y Finanzas MANUAL DE PRESUPUESTO
Vicerrectoría de y Finanzas MANUAL DE PRESUPUESTO Enero, 2015 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. ASPECTOS GENERALES 3. ETAPAS DEL PRESUPUESTO 4. CRONOGRAMA ANEXOS 1. CENTROS DE GESTIPON O CENTROS DE COSTOS 2. GUÍAS
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE FINANZAS SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD. EJECUCION PRESUPUESTAL-COMPROMISOS 2016 (Por Rubro y Partida)
00 2101010102 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO REGIMEN PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 2103010105 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANEXO 1 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE AMBATO PRESUPUESTO MARZO FEBRERO 2017 CÓDIGO PARTIDAS PRESUPUESTO TOTAL GRUPO %
ANEXO 1 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE AMBATO PRESUPUESTO MARZO 2016 - FEBRERO 2017 CÓDIGO PARTIDAS PRESUPUESTO TOTAL GRUPO % PARTICIP. SALDO INICIAL DE CAJA 123.244,63 4. INGRESOS 4.1.
03 DE JUNIO DEL DE JUNIO DEL DE JUNIO DEL DE JUNIO DEL DE JUNIO DEL DE JUNIO DEL DE JUNIO DEL 2015
PARA SUSCRIBIR TODO TIPO DE S TIPO DE OBJETIVO DEL VIGENCIA DEL COMPRA DE ESTACIONES RODENTICIDAS SIDECKIC PARA EL TEATRO OCAMPO, PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE COMPRA DE CDS PARA LA COORDINACIÓN DE
OTROS ÚTILES Y MATERIALES 1, , CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 25, ,
92,938,000.00 0.00 0.00 92,938,000.00 145010010101001 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 1,376,400.00 0.00 0.00 1,376,400.00 145010010101002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 1,658,400.00 0.00 0.00 1,658,400.00 145010010101020
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 2009 G A S T O S
Página 1 de 11 MUNICIPALIDAD DE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 2009 G A S T O S = Niveles en Presupuesto Inicial y Modificaciones QUE REQUIEREN aprobación del Concejo
RELACION DE EXPEDIENTES BASICAS - EX ANTE Y EX POST - JULIO 2015
de 01 032705 RESTAURANT - CEVICHERIA 25/06/2015 EX - ANTE APROBADO 01042 01/07/2015 894 INDETERMINADA 02 032865 OFICINA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 26/06/2015 EX - ANTE APROBADO
EJECUCIÓN PLAN COMPRAS AÑO 2014
PLAN COMPRAS GASTOS GENERALES 5,182,000,000 525,124,632 195,124,632 5,512,000,000 4,675,743,210 836,256,790 84.83% ADQUISICION DE BIENES 1,500,000,000 292,161,040 122,161,040 1,670,000,000 1,362,020,536
HOSPITAL DEL NIÑO DOCTOR JOSÉ RENÁN ESQUIVEL
HOSPITAL DEL NIÑO DOCTOR JOSÉ RENÁN ESQUIVEL ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS DOCUMENTO DE COMPRA SOLICITUD UNIDAD SOLICITANTE NO. PANAMÁ COMPRA DESCRIPCIÓN MONTO 4200091362 ZCRE 145-17 FARMACIA 2017-0-12-18-08-CM-018488
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA FEBRERO 2018 El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de febrero de B/.27,166,054.00 de los cuales el Presupuesto
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DISTRITAL (En Nuevos Soles)
Hora : :53:31 1 de 6 22 IDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES (301271) 5 GASTOS CORRIENTES 164,534 56,797,468 58,983,404 115,945,406 5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 93,6 93,6 5. 2.1.1