Dirección General de Administración

Transcripción

1 Dirección General de Administración Informe de Ejecución Presupuestal 2018 ASAMBLEA UNIVERSITARIA Ciudad Universitaria, 25 de julio 2018

2 Ejecución Presupuestal 2018 Toda Fuente EJECUCIÓN POR TODA FUENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM EJECUTADO (*) AVANCE % RECURSOS ORDINARIOS 296,086, ,034, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 200,255, ,308, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,280, ,471, RECURSOS DETERMINADOS 110, TOTAL 502,732, ,815,

3 Ejecución 2018 de Recursos Ordinarios EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018 RECURSOS ORDINARIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM EJECUTADO (*) AVANCE % 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 200,528, ,661, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 41,999, ,821, BIENES Y SERVICIOS 18,324, ,746, OTROS GASTOS 14,146, ,798, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 21,089, ,007, TOTAL 296,086, ,034,

4 Ejecución Presupuestal 2018 Recursos Directamente Recaudados EJECUCION PRESUPUESTAL 2018 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM EJECUTADO (*) AVANCE % 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 58,070, ,602, BIENES Y SERVICIOS 133,191, ,669, OTROS GASTOS 2,668, , ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,324, ,390, TOTAL 200,255, ,308,

5 Ejecución Presupuestal 2018 Donaciones y Transferencias EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM EJECUTADO AVANCE % 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 386, , BIENES Y SERVICIOS 2,358, , OTROS GASTOS 558, , ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,975, , TOTAL 6,280, ,471,

6 Ejecución Presupuestal 2018 Recursos Determinados EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018 RECURSOS DETERMINADOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM EJECUTADO AVANCE % 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 110, TOTAL 110, * Ejecucion a nivel de fase devengado

7 EJECUCIÓN DE INVERSIONES CON RECURSOS ORDINARIOS CODIGO PROYECTO PIM EJECUTADO (**) AVANCE % MEJORAMIENTO, AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LAS EAP DE ING. TEXTIL Y CONFECCIONES E INGENIERIA I 206, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIOS DE LAS EAP DE FARMACIA Y BIOQUMICA, CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y TOXICOLOGIA DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y 160, , MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 874, INSTALACION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE INGENIERIA CIVIL UNMSM 557, , MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LAS AREAS DE LABORATORIO DE LAS EAP QUIMICA E INGENIERIA QUIMICA UNMSM 663, , MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LAS ESCUELAS ACADEMICO PROFESIONALES DE LINGUISTICA, LITERATURA, ARTE, FILOSOFIA, DANZA, CONSERVACION Y RE 75,483 75, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA Y ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 544, , CREACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 755, , MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNMSM 583,470 53, INSTALACION DEL PABELLON ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 4,595,895 4,595, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LA EAP INGENIERIA GEOLOGICA, FIGMMG UNMSM 365, , MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA UNMSM 976, , MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM 45,220 45, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 3,908,201 3,907, TOTAL 18,569,966 11,870,

8 Ejecución de Inversiones con Recursos Directamente Recaudados CODIGO PROYECTO PIM EJECUTADO (**) AVANCE % EJECUCIÓN DE INVERSIONES CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INSTALACION DEL PABELLON ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 310, , MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE TURISMO DE LA UNMSM, DISTRITO DEL CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTA 200, TOTAL 510, , **Ejecucion a nivel de certificado

9 RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR FACULTADES 2018 FACULTADES SALDO AL INGRESOS PERIODO 2018 AL TOTAL INGRESOS FACULTAD DE MEDICINA 570, ,088, ,658, FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 2,098, ,240, ,338, FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS 838, ,090, ,929, FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 347, ,248, ,596, FACULTAD DE ODONTOLOGIA 402, ,856, ,258, FACULTAD DE EDUCACION 1,110, ,645, ,756, FACULTAD DE QUIMICA E ING. QUIMICA 33, ,076, ,110, FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 88, ,710, ,798, FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 708, ,712, ,421, FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS -347, , , FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 757, ,332, ,089, FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS -575, ,968, ,393, FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS -179, , , FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS -499, , , FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES -282, ,398, ,116, FACULTAD DE ING. GEOL. MIN. METAL. Y GEO. 346, ,672, ,019, FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 107, ,390, ,498, FACULTAD DE PSICOLOGÍA -4, , , FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA -433, , , FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 280, ,502, ,783, TOTAL 5,367, ,493, ,860, *Fuente Quipucamayoc

10 Recaudación de Ingresos por Sede Central 2018 al 30 de Junio 2018 RECAUDACION DE INGRESOS POR SEDE CENTRAL 2018 AL 30 DE JUNIO 2018 FACULTADES SALDO AL INGRESOS PERIODO 2018 AL TOTAL INGRESOS SEDE CENTRAL -56,120, ,840, ,280, ESCUELA DE POSGRADO 2,414, ,736, ,150, OFICINA CENTRAL DE ADMISION 19,603, ,247, ,850, CENTRO PRE UNIVERSITARIO 17,560, ,657, ,217, TOTAL -16,543, ,481, ,938,713.42

11 Ejecución de Egresos RDR 2018 al 30 de Junio 2018 FACULTADES EJECUCIÓN DE EGRESOS RDR 2018 al 30 DE JUNIO 2018 OTRAS OTRAS CONTRATO RETRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES Y ADMINISTRATIVO COMPLEMENTOS COMPLEMENTOS DE SERVICIOS PERSONAL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL GASTOS FACULTAD DE MEDICINA 1,011, , ,196, ,939, , , ,807, FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 235, , , , , , ,388, FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS 270, , , ,700, , , ,514, FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 207, , , , , ,298, FACULTAD DE ODONTOLOGIA 110, , , , , , , FACULTAD DE EDUCACION 580, , , , , ,128, FACULTAD DE QUIMICA E ING. QUIMICA 175, , , , , , , FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 418, , , ,315, , , ,114, FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 315, , , ,172, , , ,381, FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 46, , , , , , FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 244, , , , , , ,682, FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 115, , , , , , ,575, FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS 41, , , , , , , FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 63, , , , , , FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 136, , , , , , ,068, FACULTAD DE ING. GEOL. MIN. METAL. Y GEO. 95, , , , , , ,797, FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 404, , , ,327, , ,475, FACULTAD DE PSICOLOGÍA 163, , , , , FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y 69, , , ELÉCTRICA 552, , , FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 101, , , , , , , TOTAL 4,810, ,192, ,555, ,821, , ,008, ,660,673.66

12 Ejecución de Egresos RDR 2018 al 30 de Junio 2018 DEPENDENCIA EJECUCIÓN DE EGRESOS RDR 2018 AL 30 DE JUNIO 2018 OTRAS OTRAS CONTRATO RETRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES Y ADMINISTRATIVO COMPLEMENTOS COMPLEMENTOS DE SERVICIOS PERSONAL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL GASTOS SEDE CENTRAL 3,248, ,694, ,612, ,944, , , ,225, ESCUELA DE POSGRADO 64, , , , , OFICINA CENTRAL DE ADMISION 177, , ,625, ,215, , ,443, CENTRO PRE UNIVERSITARIO 1,633, , ,324, ,580, , ,728, TOTAL 5,124, ,281, ,568, ,913, , , ,644,141.35

13 INGRESOS Y EGRESOS RDR 2018 FACULTADES SALDO AL INGRESOS AL 30 DE JUNIO TOTAL INGRESOS GASTOS SALDO FINAL AL FACULTAD DE MEDICINA 570, ,088, ,658, FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 2,098, ,240, ,338, FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS 838, ,090, ,929, FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 347, ,248, ,596, FACULTAD DE ODONTOLOGIA 402, ,856, ,258, FACULTAD DE EDUCACION 1,110, ,645, ,756, FACULTAD DE QUIMICA E ING. QUIMICA 33, ,076, ,110, FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 88, ,710, ,798, FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 708, ,712, ,421, FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS -347, , , FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 757, ,332, ,089, FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS -575, ,968, ,393, FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS -179, , , FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS -499, , , FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES -282, ,398, ,116, FACULTAD DE ING. GEOL. MIN. METAL. Y GEO. 346, ,672, ,019, FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 107, ,390, ,498, FACULTAD DE PSICOLOGÍA -4, , , FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA -433, , , FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 280, ,502, ,783, ,547, ,807, ,278, ,388, ,264, ,514, ,198, ,298, , , ,023, ,128, , , ,964, ,114, ,161, ,381, , , ,577, ,682, ,462, ,575, , , , , ,018, ,068, ,677, ,797, ,175, ,475, , , , , , , TOTAL 5,367, ,493, ,860, ,527, ,660,673.66

14 Ingresos y Egresos RDR 2018 INGRESOS Y EGRESOS RDR 2018 DEPENDENCIA SALDO AL INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2018 TOTAL INGRESOS GASTOS SALDO FINAL AL SEDE CENTRAL -56,120, ,840, ,280, ESCUELA DE POSGRADO 2,414, ,736, ,150, OFICINA CENTRAL DE ADMISION 19,603, ,247, ,850, CENTRO PRE UNIVERSITARIO 17,560, ,657, ,217, ,225, ,506, , ,904, ,443, ,407, ,728, ,488, TOTAL 16,543, ,481, ,938, ,644, ,705,427.93

15 MUCHAS GRACIAS!!