PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Transcripción

1 PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Fuente: SIAF - SP CPC INÉS ABARCA SALAS JEFE OFICINA PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2015

3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM EJECUCIÓN DEVENGADO % SALDO % RECURSOS ORDINARIOS , , , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS , , , RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO , , ,472 6 DONACIONES Y TRANFERENCIAS 6 723, , , RECURSOS DETERMINADOS , , , TOTAL PLIEGO , , ,248

4 PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016

5 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA CONSOLIDADO

6 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 POR FUNCIONES PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE FUNCIÓN PRESUPUESTO 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RVA. CONTING , ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 7 530, JUSTICIA 2 000, TRABAJO 4 460, COMERCIO 291,359

7 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 POR FUNCIONES PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE FUNCIÓN PRESUPUESTO 09 TURISMO 5 512, AGROPECUARIA , PESCA 721, ENERGÍA 422, INDUSTRIA 231,568

8 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 POR FUNCIONES PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE FUNCIÓN PRESUPUESTO 15 TRANSPORTE , COMUNICACIONES 52, MEDIO AMBIENTE 1 039, SANEAMIENTO 420, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 389, SALUD ,481

9 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 POR FUNCIONES PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE FUNCIÓN PRESUPUESTO 22 EDUCACIÓN 389,072, PROTECCIÓN SOCIAL 2,150, PREVISIÓN SOCIAL 160,582, DEUDA PÚBLICA 21,919,481 TOTAL PRESUPUESTO 1 175,865,031

10 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 POR PROVINCIAS PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE PROVINCIA PRESUPUESTO AREQUIPA 789,963,339 CAMANA 47,962,879 CARAVELI 13,121,231 CASTILLA 43,175,981 CAYLLOMA 237,717,597 CONDESUYOS 8,699,035 ISLAY 22,956,650 LA UNION 12,268, ,865,031

11 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN

12 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA PRESUPUESTO DE INVERSIONES FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA % RECURSOS ORDINARIOS 113,403, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 7,891, ,914, RECURSOS DETERMINADOS 17,930, TOTAL PLIEGO 282,140,

13 CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN (PIA) AÑO FISCAL 2016 POR FUNCIONES PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FTE. FINANCIAMIENTO: :TODA FUENTE FUNCIÓN PRESUPUESTO 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RVA. CONTING. 12,571, ÓRDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 6,023, JUSTICIA 2,000, TURISMO 5,263, AGROPECUARIA 242,660,687

14 CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN (PIA) AÑO FISCAL 2016 POR FUNCIONES PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FTE. FINANCIAMIENTO: :TODA FUENTE FUNCIÓN PRESUPUESTO 15 TRANSPORTE 5,250, AMBIENTE 800, SANEAMIENTO 420, EDUCACIÓN 7,151,740 TOTAL 282,140,704

15 RELACIÓN DE PROYECTOS PIA 2016 TODA FUENTE

16 Nº Código PROYECTOS Total APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL 5 891, GESTION DE PROYECTOS 7 805, OPERACION Y MANTENIMIENTO , ESTUDIOS DE PRE INVERSION , INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA 2 000, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA 4 500, , , MAJES SIGUAS II ETAPA , MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA IRRIGACION HUANZOCOCHA DISTRITO DE HUAYNACOTAS, PROVINCIA DE LA UNION REGION AR MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA 2 627, ,000

17 Nº Código PROYECTOS Total MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA ESTABLECER RIEGO TECNIFICADO DE ALTA EFICIENCIA SECTOR B1 IRRIGACION MAJES, DISTRITO DE MAJES, CAYL 2 100, , , IMPLEMENTACION DE MODULOS EDUCATIVOS LABORATORIOS Y TALLERES DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO PROVINC MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL ALMACEN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, DISTRITO PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIP 464, , MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. ALBERTO FLORES GALINDO, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA AREQUIPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E ESTACION VITOR, DISTRITO LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA AREQUIPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N GENERAL VELASCO ALVARADO LOS PORTALES DE CHIGUATA AREQUIPA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES /EMERGENCIAS DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO R 1 500, , , ,000

18 Nº Código PROYECTOS Total MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO PROVINCIA Y REGION AREQUIPA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE YANAHUARA AREQUIPA AREQUIPA 1 188, , , ,212 TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN TODA FUENTE ,704

19 GRACIAS