EJECUCION PRESUPUESTAL AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013 EJERCICIO FISCAL 2013

Transcripción

1 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SUB GERENCIA DE FINANZAS EJECUCION PRESUPUESTAL AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013 EJERCICIO FISCAL 2013 PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO Ayacucho, 16 de julio 2013

2 CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento PIA PIM Devengado PIA PIM 1: RECURSOS ORDINARIOS 681,518, ,855, ,079, : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,273,109 16,928,911 1,776, : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 50,503,579 8,801, : RECURSOS DETERMINADOS 67,751,831 88,623,556 33,421, TOTAL 756,543, ,004,911, ,078, FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF

3 CONSOLIDADO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013 POR GENERICA DE GASTOS PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Genérica PIA PIM Devengado PIA PIM 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 369,773, ,621, ,235, : PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 47,164,000 48,189,450 22,581, : BIENES Y SERVICIOS 94,686, ,661,801 40,124, : OTROS GASTOS 836,000 1,792, , : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 13,777,751 13,564, : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 244,083, ,868, ,681, TOTAL 756,543, ,004,911, ,078,

4 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DEL PLIEGO REGIONAL 1,200,000, ,000,000, ,004,911, ,000, ,000, ,833, ,000, ,078, ,000, PIM DEVENGADO SALDO

5 EJECUCION DE GASTOS POR UNIDADES EJECUTORAS Unidad Ejecutora PIA PIM Devengado AL 30/06/2013 Saldo PIA 001 REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL 198,883, ,459, ,120, ,338, PROG.REG. DE IRRIGACION - PRIDER 71,407,718 65,736,987 30,290,725 35,446, REGION AYACUCHO-AGRICULTURA 21,434,796 20,195,276 6,818,221 13,377, REGION AYACUCHO-TRANSPORTES 11,971,468 14,256,265 3,042,535 11,213, REGION AYACUCHO-EDUCACION 55,636,703 58,842,281 25,227,581 33,614, EDUCACION CENTRO AYACUCHO 21,208,048 18,458,639 9,294,875 9,163, EDUCACION LUCANAS 38,901,048 45,431,267 22,248,619 23,182, EDUCACION SARA SARA 22,421,584 25,561,964 12,571,079 12,990, EDUCACION SUR PAUZA 10,788,099 12,330,885 5,831,784 6,499, EDUCACION HUANTA 35,787,337 45,842,218 19,793,666 26,048, EDUCACION VRAE LA MAR 30,633,682 40,203,568 17,568,968 22,634, EDUCACION HUAMANGA 79,087,549 98,998,987 44,701,310 54,297, EDUCACION UGEL SUCRE 9,972,252 11,808,637 5,247,081 6,561, EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO 11,763,698 13,635,961 5,879,634 7,756, EDUCACION VILCASHUAMAN 11,717,247 14,272,218 6,631, EDUCACION HUANCASANCOS 0 5,353,064 1,839, REGION AYACUCHO-SALUD 17,926,522 31,145,539 8,657, HOSPITAL HUAMANGA 25,250,787 35,963,777 13,176, SALUD SUR AYACUCHO 11,563,566 16,938,170 7,057, SALUD CENTRO AYACUCHO 14,178,217 21,106,560 9,256, SALUD SARA SARA 10,656,497 14,671,170 5,600,323 9,070, RED DE SALUD AYACUCHO NORTE 22,106,180 18,104,432 9,281,955 8,822, RED DE SALUD HUAMANGA 23,247,581 32,914,626 12,915,629 19,998, RED DE SALUD SAN MIGUEL 0 9,938,644 3,621,880 6,316, RED DE SALUD SAN FRANCISCO 0 12,741,030 4,402,109 8,338, ,543, ,004,911, ,078, ,673,735.0 TOTAL FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF. Avanc e PIM

6 EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS PpR. PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 36,263,350 56,419,668 23,091, : SALUD MATERNO NEONATAL 25,998,287 45,644,829 16,539, : TBC-VIH/SIDA 4,291,922 4,714,519 1,899, : ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 2,220,276 2,624, , : ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 3,195,539 4,549,258 1,329, : PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 2,145,247 2,969,213 1,087, : PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 834, , , : REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 4,497,194 5,987,550 1,741, : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 900, , , : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 243,406, ,329, ,528, : INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2,278, ,735 99, : REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 4,171,258 3,947, , TOTAL 330,203, ,397, ,561,

7 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SUB GERENCIA DE FINANZAS EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL PRIMER SEMESTRE 2013 EJERCICIO FISCAL 2013 Ayacucho, 16 de julio 2013

8 Presupuesto de Apertura PIA para Inversión Pública por Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2013

9 Presupuesto Modificado - PIM para Inversión Pública por Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2013 G.R. CUSCO G.R. PIURA G.R. AREQUIPA G.R. AYACUCHO G.R. LORETO G.R. APURIMAC G.R. LAMBAYEQUE G.R. ANCASH G.R. CALLAO G.R. SAN MARTIN G.R. ICA G.R. CAJAMARCA G.R. HUANUCO G.R. PUNO G.R. TACNA G.R. AMAZONAS G.R. UCAYALI G.R. HUANCAVELICA G.R. LIMA G.R. LA LIBERTAD G.R. JUNIN G.R. PASCO G.R. MOQUEGUA G.R. TUMBES G.R. MADRE DE DIOS LIMAMETROPOLITANA ,

10 Presupuesto de Apertura para Inversión Pública del GRA

11 Presupuesto Modificado para Inversión Pública del GRA

12 Comparativo de Ejecución de la Inversión Pública del G.R.A. I Semestre , , , , , ,146 0 I SEMESTRE 2008 I SEMESTRE 2009 I SEMESTRE 2010 I SEMESTRE 2011 I SEMESTRE 2012 I SEMESTRE 2013

13 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION POR UNIDADES EJECUTORAS PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Unidad Ejecutora PIA PIM Devengado SEDE CENTRAL 152,722, ,961, ,922, PROG.REG. DE IRRIGACION- PRIDER 70,880, ,554, ,290, REGION AYACUCHO-AGRICULTURA 10,000, ,392, ,146, REGION AYACUCHO-TRANSPORTES 3,794, ,951, , EDUCACION AYACUCHO-DREA 3,000, ,957, , EDUCACION CENTRO AYACUCHO , EDUCACION LUCANAS , EDUCACION SARA SARA , , EDUCACION SUR PAUZA , EDUCACION HUANTA , EDUCACION VRAE LA MAR , EDUCACION HUAMANGA ,350, EDUCACION UGEL SUCRE , EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO , EDUCACION VILCASHUAMAN , SALUD YACUCHO - DIRESA , HOSPITAL HUAMANGA ,200, TOTAL 240,397, ,173, ,969,

14 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION DE INVERSIONES POR MESES A NIVEL DEL PLIEGO

15 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DEL PLIEGO G.R.A ,173, ,204, ,969, PIM Devengado Saldo

16 DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION POR SECTORES AL I Semestre 2013 Función PIM 03: PLANEAMIENTO Y GESTION 21,397,168 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 7,567,596 09: TURISMO 4,979,173 10: AGROPECUARIA 77,461,390 15: TRANSPORTE 38,475,090 03: PLANEAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES GESTION : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2 09: TURISMO 1 18: SANEAMIENTO 9,323,195 20: SALUD 62,651,365 22: EDUCACION 129,668,444 OTRAS FUNCIONES 6,650, : EDUCACION 36 10: AGROPECUARIA 22 TOTAL 358,173,964 20: SALUD 17 15: TRANSPORTE 11 18: SANEAMIENTO 3

17 CREDITOS SUPLEMENTARIOS RECIBIDOS (S/ ,445.00) D.S. Nº EF ( ): por S/ , para continuidad de proyectos del D.S. Nº EF ( ): por S/ , para continuidad de proyectos del D.S. Nº EF ( ): por S/ , para 14 proyectos de infraestructura educativa. D.S. Nº EF ( ): por S/ , para Mej. Carretera Toccto-Condorccocha y Ampuccasa-Socos. D.S. Nº EF ( ): por S/ , para Mej. I.E.P. Juan Climaco Prov. Viscashuaman.

18 EJECUCION DE GASTOS UE: 001 SEDE CENTRAL - GRA

19 EJECUCIÓN DE GASTO POR TODA FTE FTO SEDE CENTRAL PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - SEDE CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de Financiamiento PIA PIM Devengado AL 30/06/2013 PIA PIM 1: RECURSOS ORDINARIOS 139,494, ,328,447 72,830, : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,136,952 3,142, , : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 6,955, , : RECURSOS DETERMINADOS 58,251,831 72,032,596 32,600, TOTAL 198,883, ,459, ,120, FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF ACTUALIZADO AL 25/04/2012

20 EJECUCIÓN DE GASTO POR TODA FTE FTO POR GGG. SEDE CENTRAL PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - SEDE CENTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Genérica PIA PIM Devengado 30/06/2013 Al PIA PIM 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 15,425,387 15,098,773 5,937, : PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2,756,414 2,774, , : BIENES Y SERVICIOS 27,530,287 17,188,759 4,809, : OTROS GASTOS 339, , , : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 13,777,751 13,564, : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 152,831, ,238,761 81,019, TOTAL 198,883, ,459, ,120,

21 DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE LA SEDE CENTRAL 21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1 23: BIENES Y SERVICIOS 5 25: OTROS GASTOS 0 24: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4 26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 85