VISIÓN AL 2015 «Ser una región con incremento significativo de la calidad de vida de su población (IDH) que promueva

Transcripción

1

2 VISIÓN AL 2015 «Ser una región con incremento significativo de la calidad de vida de su población (IDH) que promueva la participación ciudadana como garantía de sostenibilidad y democracia».

3 MISIÓN Organizar y conducir la gestión pública regional en forma transparente, efectiva y descentralizada, con lineamientos de política efectiva para planificar y promover el desarrollo integral sostenible; priorizando la integración vial y la reactivación del aparato productivo, orientada a mejorar la calidad de vida de la población en un marco de identidad cultural, con igualdad de oportunidades y uso racional de los recursos en armonía con las políticas nacionales y sectoriales, con la participación de las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil

4 PRIORIDADES INHERENTES A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Salud, nutrición y saneamiento básico Educación y cultura Desarrollo agropecuario Transportes y comunicaciones Recursos naturales y medio ambiente Reducción del riesgo de desastres Descentralización y gobernabilidad Reducción de la contaminación ambiental Mejora de la calidad de la inversión y los servicios públicos

5 ACCIONES CONSIDERADAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2015 Y EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS Objetivos del Plan Estratégico Institucional Acciones consideradas Objetivo 1: Reducción de la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años 1 Mejorar la calidad y acceso a los servicios de agua potable y servicios higiénicos en poblaciones rurales y urbano marginales. 2 Reducir la morbilidad con IRA y EDA en niños menores de 5 años. 3 Mejorar la alimentación y nutrición de menores de 5 años Objetivo 2: Reducción de la muerte materna y neonatal 1 Acceso a atención prenatal de calidad y a servicios básicos para la atención del parto normal. Objetivo 3: Incremento de logros de aprendizaje en Educación Básica Regular 1. Ampliar la cobertura de atención integral con calidad y pertinencia cultural y sociolingüística de ingresantes a primaria con inicial. 2 Mejorar la infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas de la Región.

6 ACCIONES CONSIDERADAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2015 Y EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS Objetivos del Plan Estratégico Institucional Acciones consideradas Objetivo 4: Incremento de la producción y productividad regional 1 Contribuir a la articulación comercial de las MyPEs al mercado regional y nacional 2 Promover la formalización y organización de las MyPEs Objetivo 5: Reducción de los costos de transporte terrestre 1 Mantenimiento permanente de las vías departamentales y vecinales. 2 Construcción y mejoramiento de vías de departamentales interprovinciales. Objetivo 6: Incremento de la cobertura de energía y telefonía rural 1 Promover la ampliación del servicio de energía y telefonía rural. Objetivo 7: Mejora de la calidad de la inversión y los servicios públicos 1 Incrementar el nivel de acceso al servicio de agua potable en poblaciones rurales y urbano marginales

7 85% 85% 85% 83% 82% 81% 80% 80% 80% GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTO A NIVEL PAÍS TODA FTE FTO ACT/PROY AÑO FISCAL 2012 y % 95% 95% 95% 93% 92% 91% 91% 91% 89% 88% 87% 87% 86% 77% 75% 73% 72% 72% 70% 70% 69% 67% 66% 66% 65% 69% 63% 63% 63% 62% 62% 62% 61% 61% 60% 59% 57% 57% 52%

8 NIVEL DE CONCENTRACIÓN DEL PIM A NIVEL PAÍS TODA FTE FTO ACT/PROY AÑO FISCAL 2013 GR CUSCO GR AREQUIPA GR PIURA GR LA LIBERTAD GR CAJAMARCA GR LORETO GR PUNO GR ANCASH GR AYACUCHO GR JUNIN GR SAN MARTIN GR LAMBAYEQUE GR CALLAO GR LIMA GR ICA GR HUANUCO GR APURIMAC GR HUANCAVELICA GR UCAYALI GR AMAZONAS GR TACNA GR MOQUEGUA GR PASCO GR TUMBES GR MADRE DE DIOS 1,918,100,147 1,487,411,735 1,419,378,447 1,382,054,797 1,311,321,613 1,282,447,289 1,232,808,973 1,178,263,268 1,045,935,835 1,045,598, ,598, ,306, ,391, ,205, ,408, ,035, ,486, ,310, ,255, ,958, ,097, ,819, ,464, ,377, ,215,849 PIM 23,788,255,959 Avance % PIM 0 500,000,000 1,000,000,0001,500,000,0002,000,000,0002,500,000,000

9 TENDENCIA DEL PIA Y PIM TODA FTE FTO ACT/PROY DEL AÑO 2012 AL 2014 PLIEGO GRA PIA del 2012 al 014 en 24% 201'603,277) PIM del 2012 al 013 en 6.2% ,296). TENDENCIA DEL PIA Y PIM DEL 2012 AL ,045,935, ,166, ,909,188 PIM PIA 756,543, ,305,911 0 PIA 2012 PIM 2012 PIA 2013 PIM 2013 PIA 2014 PIM 2014

10 por efecto d Pago DU:037 Nombramient (Salud y Educac Bonos en Salu PIP en considerable %. VARIACIÓN DE PIA A PIM ACT/PROY DEL 2012 AL 2013 PLIEGO: GRA 990,166,539 28% 1,045,935,835 PIM 37% 825,909,188 PIA 624,305, ,543,656 del PIA al PI en el 2012 en 37 (365,860,628 ) del PIA al PIM en el 2013 en 28 (299,524,033 ). 0 PIA 2012 PIM 2012 PIA 2013 PIM 2013 PIA 2014 PIM 2014

11 GRADO DE DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO ACT/PROY AÑO FISCAL 2014 PLIEGO: GRA PIA: , ,973,910, 29% 21 Remuneración 22 Pensiones 837,660, 0% 92,036,147, 11% 445,157,471, 54% 23 Bs Ss 25 Otros Gastos 26 Inversión 47,904,000, 6%

12 GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO A RAZÓN DEL PIA Y PIM ACT/PROY AÑO FISCAL 2012 Y 2013 PLIEGO: GRA 137% 86% 78% 57% % PIA 2012 % PIM 2012 % PIA 2013 % PIM 2013

13 GRADO DE DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO ACT/PROY AÑO FISCAL 2013 PLIEGO: GRA Genérica PIA PIM Distribución % muneración 369,773, ,101, % nsiones 47,164,000 48,248, % Ss 94,686, ,758, % os Gastos 836,000 2,115, % NAC y ANSF 0 13,621, % ersión 244,083, ,090, % TAL 756,543,656 1,045,935, % 39% 13% 41% 21 Remuneración 22 Pensiones 23 Bs Ss 25 Otros Gastos 24: DONAC y TRANSF 26 Inversión 1% 0.2% 5%

14 GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTO POR GENÉRICA DE GASTO ACT/PROY AÑO FISCAL 2013 PLIEGO: GRA Ejecución Avance % Genérica PIA PIM Distribución % Devengado Girado 21 Remuneración 369,773, ,101, % 304,787, ,640,659 71% 22 Pensiones 47,164,000 48,248, % 34,337,749 34,281,660 71% 23 Bs Ss 94,686, ,758, % 70,886,169 67,707,083 50% 25 Otros Gastos 836,000 2,115, % 1,477,309 1,372,832 70% 24: DONAC y TRANSF 0 13,621, % 11,121,110 11,121,110 82% 26 Inversión 244,083, ,090, % 168,738, ,570,058 41% TOTAL 756,543,656 1,045,935, % 591,348, ,693,402 57% 41% 0% 71% 82% 21 Remuneración 22 Pensiones 23 Bs Ss 71% 25 Otros Gastos 24: DONAC y TRANSF 26 Inversión 70% 50%

15 TENDENCIA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN PIP DEL AÑO FISCAL 2012 AL 2014 A NIVEL DE PIA Y PIM PLIEGO: GRA 386,199, ,593,781 38%?% PIA del 2012 a 2014 en 39% (92'827,779) 53% 240,397, ,973,910 PIM del 2012 a 2013 en 20% (75'606,164). 147,146,131 del PIA al PIM en el 2012 es de 53% (163'447,650) del PIA al PIM en el 2013 es de 38% (145'802,728). PIA 2012 PIM 2012 PIA 2013 PIM 2013 PIA 2014 PIM 2014

16 SUSTENTACIÓN DEL GRADO DE EJECUCIÓN SÓLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

17 GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTO EN PIP A RAZÓN DEL PIA Y PIM, AÑO FISCAL 2012 y 2013 PLIEGO: GRA 147% 70% 67% 42% % PIA 2012 % PIM 2012 % PIA 2013 % PIM 2013

18 GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS Y DISTRIBUCIÓN % DEL PpTO EN PIP POR SECTORES AÑO FISCAL 2012 PLIEGO: GRA EDUCACION 3,356,035 3,121,030 3,023,782 97% PRIDER 26,395,090 75,372,826 48,917,388 65% SALUD 2,493, ,847 79% 641,005 PIA AGRICULTURA 6,782,655 13,246,964 12,381,255 93% PIM Deven TRANSPORTES 3,992,157 4,129,114 3,977,692 96% RA SEDE CENTRAL 104,127, ,909, ,414,805 69% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 24% 1% PIM 310'593,781 0% 4% 1% GRA SEDE CENTRA TRANSPORTES AGRICULTURA SALUD PRIDER EDUCACION 69%

19 GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS Y DISTRIBUCIÓN % DEL PpTO EN PIP POR SECTORES AÑO FISCAL 2013 PLIEGO: GRA EDUCACION 3,000,000 8,452, ,93911% PRIDER 70,880,841 65,814,395 41,672,226 63% SALUD 0 2,023, % PIA AGRICULTURA 10,000,000 9,392,963 4,392,759 47% PIM Deven TRANSPORTES 3,794,240 8,651,447 1,397,012 16% GRA SEDE CENTRAL 152,722, ,865, ,507,137 39% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 21% 3% PIM 386'199,945 3% 1% 3% GRA SEDE CENTRAL TRANSPORTES AGRICULTURA SALUD PRIDER EDUCACION 94%

20 D.S. Nº EF ( ): por S/ , para continuidad de proyectos. D.S. Nº EF ( ): por S/ , para continuidad de proyectos. D.S. Nº EF ( ): por S/ , para 14 proyectos de infraestructura educativa. D.S. Nº EF ( ): por S/ , para Asfaltado Carretera Toccto Condorccocha y Asfaltado Socos. D.S. Nº EF ( ): por S/ , para Mej. I.E.P. Juan Climaco Prov. Viscashuaman. Resolución Ministerial N MTC/01: por S/ , para Programa de Caminos Departamentales. Resolución Ministerial N MTC/01: por S/ , para Programa de Caminos Departamentales.

21 Mas de S/.566 Millones para proyectos de Riego PROYECTO MONTO DE INVERSION IRRIGACIÓN CARACHA - HUANCASANCOS 254,129,836.5 CONSTRUCCION DE LA PRESA IRURO 115,291,521.2 AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA 110,404,172.0 IRIGACION HUACME - PAUCAR DEL SARA SARA 38,676,261.1 SISTEMA DE RIEGO TANTAR - VILCAS HUAMAN 9,984,568.0 SISTEMA DE RIEGO EN LOS ANEXOS SAN JUAN DE LUREN, VILLANDINA, TIRACANCHI Y MIRAFLORES,- LUCANAS 9,213,320.0 INSTALACION DE REPRESA YLLALLOC - LUCANAS 6,647,582.0 SISTEMA INTEGRAL PRESA PAUCHO - HUAMANGA 5,126,790.0 SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DE VISCHONGO - VILCAS HUAMAN 3,549,946.0 SISTEMA DE RIEGO MOLINO-HUANQUISPA - VILCAS HUAMAN 2,300,072.0 SISTEMA DE RIEGO EN VICOS Y OSNO BAJO - LA MAR 1,555,524.9 SISTEMA DE RIEGO UCHURACCAY - HUANTA 1,787,704.0 SISTEMA DE RIEGO IMPAO - HUANTA 2,454,246.7 CANAL DE IRRIGACION CCACCAMARCA-CHUMBES - HUAMANGA 3,060,873.3 SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES HUALLCHANCCA, PACOPATA, CARCASUNTO, PILPICANCHA EN LA MICROCUENCA MACRO - CANGALLO 1,982,119.4 TOTAL S/. 566,164,537.6

22

23 FUENTE: INEI, Perú 2012(OMS-ENDES). Departamento 3/ % Huancavelica 50.2 Cajamarca 34.2 Loreto 32.3 Apurímac 32.2 Huánuco 30.9 Ayacucho 29.5 Amazonas 29.2 Pasco 26 Áncash 24.7 Ucayali 24.7 Junín 24.4 Cusco 24.3 Piura 21.7 La Libertad 21 Puno 20 San Martín 16.8 Lambayeque 14 Madre de Dios 12.1 Tumbes 10.1 Ica 7.7 Arequipa 7.3 Lima 6.3 Moquegua 4.4 Tacna 3.1 Total ,1

24 50 PORCENTAJE Reducción en 5.8% Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI. Patrón de Referencia OMS

25 REDUCCIÓN DE 7 MUERTES MATERNAS Directo Indirecto FUENTE: ESRSSR DIRESA

26 DOTACIÓN CON MÉDICOS CIRUJANOS ESPECIALISTAS UNIDADES EJECUTORAS U.E 401 HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO U.E 402 SALUD SUR AYACUCHO U.E 403 SALUD CENTRO U.E 404 SALUD SARASARA U.E 405 SALUD AYACUCHO NORTE U.E 406 RED DE SALUD HUAMANGA U.E 407 RED DE SALUD SAN MIGUEL U.E 408 RED DE SALUD SAN FRANCISCO EE.SS HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO HOSPITAL DE PUQUIO HOSPITAL CANGALLO HOSPITAL CORA CORA HOSPITAL HUANTA EE.SS SJB HOSPITAL NAZARENOS HOSPITAL DE SAN MIGUEL FUENTE: ESRSSR DIRESA ESPECILIDAD 1 CIRUGIA 1 GINECOLOGIA 1 INTENSIVISTA 1 NEONATOLOGIA 2 ANESTESIOLOGIA 1 GINECOLOGIA 1 PEDIATRIA 1 ANESTESIOLOGIA 2 CIRUGIA 2 GINECOLOGIA 1 ANESTESIOLOGIA 1 CIRUGIA 1 GINECOLOGIA 1 PEDIATRIA 2 GINECOLOGIA 1 CIRUGIA 1 GINECOLOGIA 1 PEDIATRIA 1 ANESTESIOLOGIA 1 GINECOLOGIA 1 PEDIATRIA 2 ANESTESIOLOGIA 1 CIRUGIA 1 GINECOLOGIA HOSPITAL DE 2 ANESTESIOLOGIA SAN FRANCISCO 2 GINECOLOGIA 1 PEDIATRIA HOSPITAL DE SIVIA 1 ANESTESIOLOGIA 1 GINECOLOGIA Se ha dotado con 36 médicos cirujanos especialistas a 9 hospitales y 1 establecimiento de salud para dar mayor atención a la población más necesitada, con un presupuesto de S/ ,500.00

27 378

28

29