Ministerio de Salud. Presupuesto por Resultados: Anexo 5: Articulación Territorial de los programas presupuestales Avances Salud

Transcripción

1 Ministerio de Salud Presupuesto por Resultados: Anexo 5: Articulación Territorial de los programas presupuestales Avances Salud Lima, abril 2013

2 Objetivo Compartir las experiencias de articulación de Programas Presupuestales en salud, desarrolladas con otros niveles de gobierno. I. Programación

3 I.1: Difusión del Diseño de Programas Presupuestales: Salud 1. Programa Articulado Nutricional 2. Salud Materno-Neonatal 3. TBC-VIH/SIDA 4. Metaxénicas-zoonosis 5. Enfermedades no transmisibles 6. Prevención y control del cáncer Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres 8. Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas 9. Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad 10. Prevención y tratamiento del consumo de drogas Directiva N EF/50.01 Resolución Directoral N EF/50.01

4 I.1 Difusión del diseño: A nivel de GR y UE de Salud: PAN Gestante Gestante con con suplemento suplemento de de hierro hierro y y acido acido fólico fólico Entrega Entrega de de complementación complementación Alimentaria Alimentaria para para la la madre madre y y el el niño<36 niño<36 meses meses Estado Estado nutricional nutricional de de la la gestante gestante Disponibilidad Disponibilidad de de alimentos alimentos Reducir Reducir la la Incidencia Incidencia de de Bajo Bajo peso peso al al nacer nacer Municipios, Municipios, Comunidades, Comunidades, Escuelas Escuelas y y Familias Familias saludables saludables Niños Niños con con CRED CRED completo completo según según edad edad Hogares Hogares pobres pobres afiliados afiliados al al programa programa juntos juntos Vigilancia Vigilancia de de la la calidad calidad del del agua agua para para el el consumo consumo humano humano Desinfección Desinfección y/o y/o tratamiento tratamiento del del agua agua para para el el consumo consumo humano humano Hogares Hogares rurales rurales con con servicios servicios de de agua agua Comunidades Comunidades promueven promueven prácticas prácticas y y entornos entornos saludables saludables Madres Madres adoptan adoptan practicas practicas saludables saludables Diagnóstico Diagnóstico y y tratamiento tratamiento eficaz eficaz y y oportuno oportuno Acceso Acceso al al agua agua segura segura Mejorar Mejorar la la Alimentación Alimentación yy Nutrición Nutrición del del Menor Menor de de meses meses Reducir Reducir la la Morbilidad Morbilidad por por IRA, IRA, EDA EDA en en menores menores de de meses meses Desnutrición Desnutrición crónica crónica Niños Niños con con vacuna vacuna completa completa Hogares Hogares con con cocinas cocinas mejoradas mejoradas para para reducir reducir la la Contaminación Contaminación intradomiciliaria intradomiciliaria [29 productos] Se incide en la lógica l de las intervenciones y los productos priorizados (Monitoreo, supervisión, evaluación n y control del PAN)

5 I.3. Diseño del PP Definiciones Operacionales: Qué, a quién, cuánto, donde se entrega el producto

6 I.3 Diseño del PP Matriz de insumos: Qué insumos se requiere en cada producto?

7 I.4. Definición de metas físicas y financieras Meta física Es Es el el valor valor numérico proyectado del del indicador de de producción física física Meta financiera Es Es el el valor valor monetario para para el el financiamiento de de los los productos de de los los PP, PP, relacionados con con la la meta meta física física

8 I.4. Programación: Definición de Indicadores Propuesta de las metas de los indicadores de desempeño de resultados y productos Medir periódicamente la la magnitud de de los los cambios en en Indicadores que se se ubican sobre la la línea que conecta el el Insumo con con el el Resultado del del Programa Presupuestal Insumos Actividades Producto Resultado Inmediato Resultado Intermedio Resultado Final Pliegos y Unidades Ejecutoras [Registros Administrativos] Nacional y Regional [Encuestas]

9 Propuesta de las metas de los indicadores de desempeño de resultados y productos Indicadores Indicadores de de resultados resultados I.4. Programación: Definición de Indicadores Desnutrición Desnutrición crónica crónica Menores Menores 5 años 10/12 5 años 10/12 % Indicador Región LB Proporción de menores de 36 meses con vacunas completas para su edad 2. Proporción de menores de 36 meses con CRED completo para su edad 3. Proporción de menores de 24 meses afiliados al SIS suplementados con hierro 4. Proporción de gestantes que recibieron sales de hierro Apurímac Ayacucho Huancavelica Apurímac Ayacucho Huancavelica Apurímac Ayacucho Huancavelica Apurímac Ayacucho Huancavelica

10 I.5. Definición de Metas Físicas y financieras: Programación Operativa de abajo hacia arriba ENTE RECTOR Diseño de PP Definiciones Operacionales y Criterios de programación Matriz de costos por productos MEF Enfoque y Normatividad PpR Desarrollo SIGA y SIAF Formación de facilitadores Cadenas presupuestales UNIDAD EJECUTORA Adecua matriz de insumos Define Cartera de servicios según categoría Compila Ítems por categoría y subproducto y entrega a MR MICRORRED Y PUNTO DE ATENCIÒN Verificación de Stocks Selección de Insumos por subproducto Usuarios -Entrega de data para proceso de revisión y asignación presupuestal por UE -Envío de data de programaciòn -Recopilaciòn de data de programación.. -Proceso de Programación por producto y subproducto en aplicativo SIGA

11 I.5 Programación Operativa Uso del SIGA Centros de costo Matriz de Insumos Cartera de Servicios Registro de Metas Físicas x subproducto Personalización de insumos por punto de atención Disponibilidad de Activos Disponibilidad de RRHH Cuadro de Necesidades por Programa/Producto/Subproducto x Clasificador de gasto x Punto de atención Ley Presupuesto año 2010, Ley Nº 29465

12 I.5. Programación Operativa Uso del SIGA La programación presupuestal se realiza a nivel de punto de atención y sub producto

13 II. Formulación

14 II.1 Formulación del PP Ajuste y Redistribución presupuestal UE Presupuesto Total en APNOP Programas Presupuestales: Salud PAN SALUD MATERNO TBC VIH METAXENICAS/ZOONOSIS PREVENCIÓN CANCER NO TRASMISIBLES/SAMU UE Presupuesto en Acciones Centrales y APNOP? UE Presupuesto en PROGRAMAS? El presupuesto total de la UE, existente en APNOP, es reasignado progresivamente a cada PP a partir del año 2010.

15 II.2 Formulación del PP Ajustes de metas físicas y financieras en SIGA: Según pto asignado

16 II.3 Formulación del PP Sustentación presupuestal de PP: Cuánto se asigna a cada PP?

17 II.4 Formulación del PP Sustentación presupuestal de PP: Gobiernos Locales Los GL también formulan y ejecutan presupuesto en proyectos y productos relacionados al PAN

18 IV. Ejecución y Seguimiento

19 III.1 Ejecución: Seguimiento diario Consulta amigable: SIAF

20 III.2. Ejecución: Semestral y anual en SIGA ML Seguimiento de la ejecución del ejercicio vigente: Insumos No sólo se mira cuánto se gastó sino en que se gastó y su consistencia con los INSUMOS CRÍTICOS de cada PP

21 IV. Evaluación

22 IV.1. Evaluación presupuestal del PP Informe de ejecución de avance de metas físicas por producto Base de datos SIS El seguimiento de metas físicas se realiza hasta el nivel de distritos y EESS a partir de registros administrativos SIS o de las UE.

23 IV.1. Evaluación presupuestal del PP Informe de ejecución de metas de resultados por PP Fuente: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar La proporción de niños con Desnutrición Crónica infantil entre el 2007 y el 2012, se ha reducido utilizando ambos patrones de referencia. 23

24 Evaluación de Productos de PP Informe de ejecución de metas físicas por Producto PP CUADRO Nº 18A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) COMPLETO PARA SU EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, JUNIO 2007, Junio 2007 a/ P/ Número Número Número Intervalo de Número Coeficie Coeficien Coeficient de Coeficient de de confianza al 95% Coeficie de Valor nte Valor nte Departamento Valor te Valor e Casos Valor e Casos Casos Casos estimad de estim de estimado de estimado de sin estimado de sin sin sin o Variació ado Variación Variación Pondera Variación Pondera Pondera Inferior Superio Variació Ponderar n r n r r r Número de Casos sin Pondera r Total ,610 Amazonas Áncash Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelic Huánuco Ica Junín La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martín

25 Tareas Pendientes Elaborar el Plan de trabajo para consolidar la articulación de los PP Establecer roles y responsabilidades en cada nivel de gobierno, para desarrollar el Plan Definir metas de indicadores por producto y UE, a nivel nacional Definir prototipo de proyectos asociados a los PP