Presupuesto por Resultados: La articulación territorial de los PP

Transcripción

1 PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio Presupuesto por Resultados: La articulación territorial de los PP

2 PpR Centro: ciudadano Cuáles son sus problemas? Qué magnitud tienen estos problemas? Qué servicios provee el estado para resolverlos? Está clara la cadena de los servicios hacia los resultados que valoran los ciudadanos? Se evaluar el desempeño de las entidades para proveer estos servicios? Se puede rendir cuentas a los ciudadanos? Puedo ver cómo los distintos niveles de gobierno se articulan hacia los servicios que requieren los ciudadanos? 2

3 El Presupuesto por Resultados en Perú Prioridades claras, ordenadas en función de resultados y presupuestadas; con responsables de rendir cuentas sobre ellas: PROGRAMAS PRESUPUESTALES Información de desempeño confiable, oportuna y útil (desempeño: efectividad, eficiencia y calidad). SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES Mecanismos que señalizan a las entidades públicas a esforzarse hacia el logro de resultados en temas prioritarios, para acelerarlos. MECANISMOS DE INCENTIVOS 3

4 Instrumentos del PpR VINCULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL PPR Incentivos a la gestión PRIORIDAD Programas Presupuestales Seguimiento Evaluación DESEMPEÑO 4

5 Ministerio El Plan de articulación territorial del PP Anexo Nº 5

6 Articulación Territorial La articulación territorial se define como la acción integrada de o más entidades de distinto nivel de gobierno en las diferentes fases del proceso presupuestario asociados a un PP. Diseño, revisión y articulación territorial

7 Plan de trabajo de articulación territorial Establecer pautas e hitos de articulación territorial de los PP que deben aplicar las entidades de los tres niveles de gobierno, según sus intervenciones en el marco de sus competencias.

8 PP articulados territorialmente (2015) Productivos (14) Articulación de productores agropecuarios al mercado Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre Reducción de la Degradación de Suelos Agrarios Desarrollo Productivo de las Empresas Fortalecimiento de la Pesca Artesanal Mejoramiento de la Inocuidad Agroalimentaria Mejora de la Sanidad Animal Mejora y mantenimiento de sanidad vegetal Incremento de la competitividad del sector artesanía Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. Fortalecimiento de las condiciones laborales. Mejoramiento de la empleabilidad e inserción laboral -PROEMPLEO Infraestructura (8) Acceso y Uso de la Electrificación Rural Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres Programa Nacional de Saneamiento Rural Programa Nacional de Saneamiento Urbano Nuestras Ciudades Mejoramiento Integral de Barrios

9 Sociales (18) Ministerio Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana Logros de Aprendizaje de Estudiantes de La Educación Básica Regular Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnica Productiva Mejora de la formación en carreras docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria TBC / VIH SIDA Programa Salud Materno Neonatal Programa Articulado Nutricional Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis Enfermedades No Transmisibles Prevención y Control del Cáncer Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas SAMU Control y prevención de salud mental Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad. Lucha contra la violencia familiar Acceso a hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales. Programa nacional de alimentación escolar PP articulados territorialmente (2015) Orden y seguridad (4) Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana (*) Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible. Gestión integrada y efectiva del control de oferta de drogas en el Perú Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres Ambientales (5) Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Diversidad Biológica Gestión de la Calidad del Aire Gestión de Residuos Sólidos (*) Remediación de pasivos ambientales mineros. Prevención y recuperación ambiental

10 Acciones del Plan de trabajo de articulación territorial 1. Difusión de la lógica del diseño del PP 2. Validación de modelos operacionales y tipología de proyectos 3. Difusión del diseño del PP a ser considerado en la formulación del presupuesto del año XX 4. Propuesta de las metas de los indicadores de desempeño de resultado y productos por el PP 8. Revisión de la. ejecución del ejercicio anterior y ajuste de las metas del ejercicio vigente con marco presupuestal aprobado 7. Consolidación de la formulación del presupuesto del PP para el ejercicio en documentos ejecutivos 6. Ajuste de metas físicas y financieras con marco presupuestal aprobado 5. Definición de las metas físicas y financieras 9. Revisión de avance ejecución acumulada de los PP en los meses de marzo y setiembre e identificación de acciones correctivas y responsables de su implementación 10. Evaluación presupuestal semestral y anual del PP 10

11 Programación - Diseño del PP Acción 1: Difusión del diseño del PP Los gobiernos sub nacionales se apropian del diseño del PP, identifican sus roles y conocen los productos, actividades y tipología de proyectos del PP Acción 2: Validación de modelos operacionales y tipología de proyectos Se toman mejores prácticas subnacionales, se mejora el diseño del PP, los operadores comprenden mejor las especificaciones técnicas Acción 3: Difusión del diseño validado del PP (modelos operacionales de productos y actividades, y tipologías de proyectos definitivos) Se conocen las especificaciones técnicas de productos, actividades y tipologías de proyectos

12 Programación del PP Acción 4. Ajuste de metas físicas y financieras con marco presupuestal aprobado Determinar metas que orienten la programación física y financiera del presupuesto en los niveles de gobierno que implementan el PP. Acción 5. Definición de las metas físicas y financieras de los productos y actividades del PP Se realiza un análisis de la información recogida en la validación, se consolida y elabora un presupuesto del PP, así como las metas físicas correspondientes para productos y actividades. Acción 6. Propuesta de las metas de los indicadores de desempeño de resultado y productos por el PP Generan documentos ejecutivos que permiten al responsable del PP, y entidades publicas, sustentar la formulación del presupuesto según metas y prioridades Acción 7. Consolidación de la formulación del presupuesto del PP para el ejercicio en documentos Permite la programación de metas físicas y financieras, de manera consistente con los instrumentos de gestión de cada pliego

13 Ejecución y Evaluación del PP Acción 8. Revisión de la ejecución del ejercicio anterior y ajuste de las metas del ejercicio vigente con marco presupuestal Programar las metas físicas y financieras, de manera consistente con los instrumentos de gestión de cada pliego Acción 9. Revisión de avance ejecución acumulada de los PP en los meses de marzo y setiembre e identificación de acciones correctivas y responsables de su ejecución Retroalimentar la ejecución presupuestal y realizar las acciones correctivas del caso Acción 10. Evaluación presupuestal semestral y anual del PP Evaluación presupuestal física y financiera de los PP (consistencia de la información de los indicadores de desempeño y producción física) del PP. La DGPP acompaña a los Gobiernos Regionales y Locales durante el desarrollo de estas acciones con el objetivo de garantizar una adecuada ejecución del presupuesto en el marco de los PP

14 Vínculo planificación con presupuesto Plan de Desarrollo Concertado Revisar los resultados específicos de los PP, que el GR / GÑ considere prioritarios Se articulan las políticas regionales a las políticas nacionales Fortalecimiento a transparencia al contar con información de seguimiento Articular el presupuesto a la planificación Rendición de cuentas al ciudadano Incluir estos PP en su presupuesto y la información del seguimiento en la planificación La DGPP, de acuerdo con las metodologías e instrumentos presupuestarios, acompaña a los Gobiernos Regionales y Locales en la conducción del Proceso Presupuestario.

15 Ministerio Gracias! Dirección de Calidad del Gasto Público