TALLER DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ARTICULADOS TERRITORIALMENTE DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

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1 TALLER DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ARTICULADOS TERRITORIALMENTE DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 I.- INTRODUCCION El Gobierno del Perú inició la implementación de la reforma del Presupuesto por Resultados (PpR) con la aprobación de la Ley N 28927, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, la cual en su Capítulo IV estableció una ruta crítica para su implementación progresiva en todas las entidades de la administración pública peruana. Dicha reforma se fue consolidando a partir de la incorporación de disposiciones en la Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y en las Leyes de Presupuesto para los siguientes años fiscales, ratificando con ello su continuidad. En este marco, el Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, que requiere de la existencia de una definición de los resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre otros objetivos secundarios o procedimientos internos, la determinación de responsables, los procedimientos de generación de información de los resultados, productos y de las herramientas de gestión institucional, así como la rendición de cuentas. Es importante, señalar que en el Artículo N 10 de la Directiva N EF/50.01, La articulación se define como la integración de dos o más entidades de distinto nivel de gobierno en las distintas fases del proceso presupuestario asociados a un PP. Y específicamente en el anexo N 5 de la Directiva refiere al Plan de trabajo de articulación territorial del PP como un instrumento que tiene por objetivo establecer pautas e hitos de articulación territorial de los PP para que las entidades de los diferentes niveles de Gobierno aplicar, en el marco de sus competencias. Dichas pautas e hitos se aplicarán durante las distintas fases del proceso presupuestario, como una estrategia de gestión pública que permita armonizar políticas e integrar esfuerzos que garanticen la efectividad de la intervención del Estado hacia el logro de resultado. Cabe mencionar, que ambos Programas Presupuestales tienen una estructura funcional programática definida para la programación y formulación presupuestaria 2015 ubicando al citado taller en la acción N 1 referida a la Difusión de la lógica del diseño del PP a ser considerado en la programación y formulación del presupuesto del año 2015 II.- OBJETIVOS Dar a conocer a los funcionarios de los 25 Gobiernos Regionales la lógica de los Programas Presupuestales 34 Programas Presupuestales articulados territorialmente. Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Regionales con relación a la programación y formulación del presupuesto público del año III.- PÚBLICO OBJETIVO El taller está dirigido a representantes de los 25 Gobiernos Regionales y con la participación activa de los Pliegos nacionales responsables de los 10 Programas Presupuestales articulados territorialmente a nivel Regional (Ver anexo N 1) según detalle: 1

2 1.- A nivel del Pliego Nacional N Representante a nivel Nacional 1 Responsable Técnico del PP 2 Representante de la Oficina de de Planeamiento y Presupuesto del PP. 3 Coordinador Territorial del Programa Presupuestal 2.- A nivel de los Gobiernos Regionales Representantes de los diferentes Gobiernos Regionales Pliegos presupuestales según cuadro. Cabe mencionar, que se ha programado hasta 10 representantes de los Gobiernos Regionales según detalle: N Representante a nivel Regional 1 Coordinador Regional 2 Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto 3 Dirección Regional Agraria 4 Representante de SENASA 5 Gerencia Regional de desarrollo económico 6 Gerencia Regional de RR NN y Gestión medio Ambiente 7 Gerencia de Desarrollo Social (educación) 8 Gerencia Regional de infraestructura(transportes) 9 Especialistas técnicos relacionados a los Programas Presupuestales 10 Especialistas de la OPI regional En total se espera la participación de aproximadamente de 250 participantes IV.- ASPECTOS PARA LA PREPARACIÓN DEL TALLER Los 34 Programas Presupuestales articulados a nivel del Gobierno Regional, deberán contar con las presentaciones estandarizadas en relación a su estructura y contenido. V.- METODOLOGÍA Se ha planteado una metodología expositiva y participativa en el cual cada sector responsable del Programa Presupuestal dará a conocer y orientará a los representantes de los Gobiernos Regionales, la lógica del Programa Presupuestal además de los productos, actividades y tipologías de proyectos de Inversión que implican un nivel de articulación, en el marco de la Directiva N EF/ Para dinamizar las presentaciones se ha previsto agrupar a los PP según sectores. En tal sentido, a cada sector se le asignará un tiempo estimado para presentar los PP a su cargo. Los 34 Programas presupuestales involucran a 10 sectores; Salud, Ambiente, Agricultura/SENASA, Transportes y Comunicaciones, Justicia/ INPE, Saneamiento, comercio, Educación/IPD, Vivienda, Energía y Minas, Presidencia del Consejo de Ministros y Mujer. VI.- LUGAR Y FECHA Instalaciones de XXXXX de XXXXXXX de 2014 VII.- CONTENIDO Contexto, objetivos y programa del taller La Articulación Territorial en el Marco de los Programas Presupuestales 2

3 Presentación de los 34 Programas Presupuestales agrupados según sector y según estructura propuesta. 1.-PROPUESTA DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL POWER POINT N ITEMS 1 Aspectos generales del diseño del PP Problema identificado 2 Población objetivo 3 Resultado especifico 4 Entidad responsable 5 Nivel de Gobiernos que participa en la ejecución del PP 6 Descripción de la Matriz Lógica del PP 7 Descripción de los productos articulados 8 Presentación de las actividades que implican un nivel de articulación territorial VIII.- ANEXOS Listado de Programas Presupuestales articulados territorialmente Programa del taller Relación de Gobiernos Regionales convocados 3

4 ANEXO N 1 LISTADO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES ARTICULADOS TERRITORIALMENTE A NIVEL DEL GOBIERNO REGIONAL N Programa Presupuestal Sector 1 Programa Articulado Nutricional Salud 2 Salud Materno Neonatal Salud 3 TBC-VIH/SIDA Salud 4 Enfermedades Metaxénicas y zoonosis Salud 5 Enfermedades No Transmisibles Salud 6 Prevención y control del cáncer Salud 7 Inclusión social integral de las personas con discapacidad Salud 8 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas Salud 9 Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica Ambiente 10 Gestión de la Calidad del Aire Ambiente 11 Mejora de la sanidad animal Agricultura - SENASA 12 Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal Agricultura - SENASA 13 Mejora de la inocuidad agroalimentaria Agricultura - SENASA 14 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario Agricultura 15 Articulación de productores agropecuarios al mercado Agricultura 16 Manejo eficiente de recursos forestales y fauna silvestre Agricultura 17 Reducción de la degradación de los suelos agrarios Agricultura Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e Transportes y 18 información asociados Comunicaciones 19 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre Transportes y Comunicaciones 20 Inserción social positiva de la población penal Justicia - INPE 21 Programa Nacional de Saneamiento Urbano Saneamiento 22 Programa Nacional de Saneamiento Rural Saneamiento 23 Incremento de la competitividad del sector artesanía Comercio 24 Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú Comercio 25 Logros de aprendizaje de la educación básica regular Educación 26 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular Educación Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y 27 Técnica Productiva Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior 28 no universitaria Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la 29 población peruana Educación Educación Educación - IPD 30 Mejoramiento integral de barrios Vivienda 31 Nuestras ciudades Vivienda 32 Acceso y uso de la electrificación rural Energía y Minas 33 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres PCM 34 Lucha contra la violencia familiar Mujer 4

5 ANEXO N 2 PROGRAMA DEL TALLER DE DIFUSIÓN DE LOS PP DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS REGIONALES - XX DE XXX Hora 08:30 09:00 Registro de participantes Actividad 09:00 09:30 Presentación de contexto, objetivos y programa del taller A cargo de representantes de la DCGP Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario, Manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, Reducción de la degradación de los suelos 09:30 11:30 agrarios y Mejora de la articulación de los pequeños productores agropecuarios a los mercados. Expositor: MINAG 11:30 11:45 Receso 11:45 12:45 Mejora de la sanidad animal, Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal y Mejora de la inocuidad agroalimentaria. Expositor: SENASA 12:45 13:15 Presentación del Programa Presupuestal: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Expositor: PCM 13:15 14:30 Almuerzo Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA y 14:30 16:20 Enfermedades Metaxénicas y zoonosis Expositor: MINSA 16:20 16:40 Café Enfermedades No Transmisibles, Prevención y control del cáncer, 16:40 18:40 Inclusión social integral de las personas con discapacidad, Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas Expositor: MINSA 18:40 18:50 Cierre del día 5

6 ANEXO N 2 PROGRAMA DEL TALLER DE DIFUSIÓN DE LOS PP DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS REGIONALES - XXXX5 DE XXXXXX Hora 08:30 09:00 Registro de participantes Actividad Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e 09:00 09:50 información asociados y Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre Expositor: MTC 09:50 11:30 Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento Rural, Mejoramiento integral de barrios, Nuestras ciudades. Expositor: MVCS 11:30 11:45 Receso Incremento de la competitividad del sector artesanía, Aprovechamiento de las 11:45 12:25 oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú Expositor: MINCETUR Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica y Gestión de 12:25 13:15 la Calidad del Aire. Expositor: AMBIENTE 13:15 14:30 Almuerzo Presentación del Programa Presupuestal: 14:30 14:50 Acceso y uso de la electrificación rural Expositor: MINEM Presentación del Programa Presupuestal: 14:50 15:20 Inserción social positiva de la población penal Expositor: INPE 15:20 15:50 Lucha contra la violencia familiar Expositor: MIMP Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la 15:50 16:20 población peruana Expositor: IPD 16:20 16:40 Café Logros de aprendizaje de la educación básica regular, Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular, Inclusión de niños, niñas y jóvenes con 16:40 18:40 discapacidad en la Educación Básica y Técnica Productiva y Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria Expositor: MINEDU 18:40 18:50 Cierre del día 6

7 ANEXO N 3 RELACIÓN DE GOBIERNOS REGIONALES A CONVOCAR N Región 1 Gobierno Regional Cajamarca 2 Gobierno Regional Apurimac 3 Gobierno Regional Moquegua 4 Gobierno Regional Ayacucho 5 Gobierno Regional Amazonas 6 Gobierno Regional Puno 7 Gobierno Regional Pasco 8 Gobierno Regional Tumbes 9 Gobierno Regional Ancash 10 Gobierno Regional Tacna 11 Gobierno Regional Ica 12 Gobierno Regional Huancavelica 13 Gobierno Regional Cusco 14 Gobierno Regional Piura 15 Gobierno Regional Callao 16 Gobierno Regional Junín 17 Gobierno Regional Lima 18 Gobierno Regional Huánuco 19 Gobierno Regional Arequipa 20 Gobierno Regional La Libertad 21 Gobierno Regional Ucayali 22 Gobierno Regional Madre de Dios 23 Gobierno Regional Loreto 24 Gobierno Regional Lambayeque 25 Gobierno Regional San Martin 26 Municipalidad Metropolitana de Lima 7