Reporte de Seguimiento de Ejecución Financiera y Física

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1 2013 Reporte de Seguimiento de Ejecución Financiera y Física Programas Presupuestales El documento presenta la información sobre la ejecución financiera y física de los Programas Presupuestales a Diciembre del año Lima, 2014 Ministerio de Economía y Finanzas

2 Índice 1 ANTECEDENTES EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A DICIEMBRE DEL AÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH-SIDA PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA EL TERRORISMO PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL - JÓVENES A LA OBRA PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS PROGRAMA PRESUPUESTAL CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA PROGRAMA PRESUPUESTAL BONO FAMILIAR HABITACIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL GENERACIÓN DEL SUELO URBANO PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE PROGRAMA PRESUPUESTAL OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR PROGRAMA PRESUPUESTAL INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL PROGRAMA PRESUPUESTAL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ PROGRAMA PRESUPUESTAL FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3 2.34 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD PROGRAMA PRESUPUESTAL LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL PROGRAMA PRESUPUESTAL MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS PROGRAMA PRESUPUESTAL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN PROGRAMA PRESUPUESTAL CUNA MÁS PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS PROGRAMA PRESUPUESTAL NUESTRAS CIUDADES PROGRAMA PRESUPUESTAL FISCALIZACIÓN ADUANERA PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HÁBITAT RURAL CONCLUSIONES

4 Reporte de Seguimiento a Diciembre del año 2013 Programas Presupuestales 1 ANTECEDENTES En el marco de la implementación del Presupuesto, la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP), elabora los Reportes de Seguimiento de Ejecución Financiera y de Ejecución Física 1, utilizando la información reportada por los pliegos a través del Módulo de Procesos Presupuestarios del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF- MPP). En este reporte correspondiente al año fiscal 2013, se presenta la ejecución financiera para cada programa presupuestal a nivel de pliegos, departamentos, principales productos y principales actividades, medida como el porcentaje ejecutado del Presupuesto Institucional Modificado (), y la ejecución física a nivel de principales productos y principales actividades, medida como el porcentaje ejecutado de la meta anual programada de productos o actividades. Para evaluar el nivel de ejecución financiera, se plantea la identificación de niveles de avance bajo cuando no se llegaría a un 75% al finalizar el año 2. Asimismo, necesario precisar que el presente reporte se limita a describir la información sobre los niveles de ejecución financiera de los programas presupuestales, registrados en el SIAF por los responsables de los pliegos durante el año fiscal En este sentido, se debe considerar que en un conjunto de programas presupuestales, determinados pliegos realizan transferencias financieras a distintas unidades (entidades o pliegos) del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local para el desarrollo de productos o actividades. Cuando estas transferencias financieras se registran como gasto devengado en el pliego que las realiza, y se incorporan al presupuesto () del pliego que las recibe, el cual las devenga cuando ejecuta el gasto, conllevan a duplicidades en la información del SIAF-MPP sobre el gasto y el avance físico. Por ello, en el caso de los programas presupuestales que desarrollan sus intervenciones utilizando transferencias financieras, en el archivo de tablas en Excel adjunto al reporte se presentan tablas adicionales con la información presupuestal desagregada por niveles de gobierno, pliegos, ejecutoras, productos o actividades, unidad de medida y detalle de específica. 4 1 De acuerdo al Inciso 2 del Artículo 82 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que establece El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, consolida semestralmente el avance de la ejecución de los programas presupuestales, conforme al registro de información realizado por las entidades responsables de los programas presupuestales en los sistemas correspondientes, para su publicación en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y su remisión en resumen ejecutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República. Dicho resumen ejecutivo detallará la información analizada a nivel de programa presupuestal. 2 Para determinar el porcentaje mensual que se utiliza como alerta de una baja ejecución se toma el valor mínimo de 75% esperado de ejecución a diciembre, se divide entre 12, y se acumula mensualmente. 3 Las fechas de corte de la información del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) son: para la información financiera el 31 de marzo (en concordancia con el Cierre Contable), y para la información de programación/ejecución física de actividades y de productos el 7 de mayo del Durante el año fiscal 2013, se realizaron transferencias financieras en el marco de los siguientes programas presupuestales: Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades 4

5 Asimismo, existen casos particulares en los cuales más de una entidad participa en la entrega de los bienes o servicios de un determinado producto o actividad. Por ejemplo, cuando un pliego del gobierno nacional provee los insumos, y las entidades del gobierno regional se encargan de la entrega de los servicios. Cuando ambos pliegos utilizan las mismas cadenas de metas presupuestarias y registran las cantidades físicas programadas y ejecutadas, conllevan a duplicidades en la información del SIAF sobre el avance físico, aunque no en la información financiera. Por ello, en el caso de los programas presupuestales vinculados a estos productos o actividades compartidos, en el Anexo del reporte se presenta una tabla adicional con la información presupuestal desagregada. 5 A continuación se presentan los datos de ejecución financiera y ejecución de metas físicas de los programas presupuestales implementados en el marco de presupuesto con enfoque de resultados. 2 EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A DICIEMBRE DEL AÑO 2013 El presupuesto () de los programas presupuestales implementados en el año 2013 es S/ millones, y el 49,6% está constituido por el Gobierno Nacional, el 28,4% por los Gobiernos Regionales, y el 22,0% corresponde a los Gobiernos Locales. Por niveles de Gobierno la participación en relación al total de gasto ejecutado en los programas presupuestales ha sido de 55,1% por el Gobierno Nacional, 31,3% por los Gobierno Regionales, y 13,6% por los Gobiernos Locales. En el caso del Gobierno Nacional, el avance en la ejecución financiera durante el año fiscal 2013 ha llegado a 91,9% y para los Gobiernos Regionales ha llegado a 90,9%. Por otro lado, los Gobiernos Locales sólo han ejecutado el 51,4% del presupuesto. La siguiente tabla muestra la ejecución financiera por pliego según nivel de gobierno. Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer, Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, Contrataciones Públicas Eficientes, Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, Bono Familiar Habitacional, Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible PIRDAIS, Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento Rural, Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia, y Mejoramiento Integral de Barrios. 5 Para el año fiscal 2013, se han identificado dos ejecutoras: la Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud DARES, del pliego Ministerio de Salud, y el Programa Educación Básica para Todos, del pliego Ministerio de Educación, cuyos registros generan duplicidades por productos o actividades compartidas en el marco de los siguientes programas presupuestales: Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, y Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria. 5

6 Tabla 1: Ejecución Financiera en Programas Presupuestales por Pliego según Nivel de Gobierno a Diciembre del Año 2013 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEVENGADO AVANCE ACUMULADO AL I SEM II SEM TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES , , ,5 32,8% 82,7% GOBIERNO NACIONAL , , ,8 36,0% 91,9% 001 Presidencia del Consejo de Ministros 1 1 7,3 27,3% 73,0% 002 Instituto Nacional de Estadística e 1,9 1,7 2,2% 89,8% Informática 004 Poder Judicial 289,4 372,0 356,9 42,8% 95,9% 005 Ministerio del Ambiente 48,4 51,5 31,1 17,1% 60,4% 006 Ministerio de Justicia y Derechos 34,4 37,3 35,9 45,2% 96,3% Humanos 006 Instituto Nacional de Defensa Civil 95,5 96,5 52,9 6,9% 54,8% 007 Ministerio del Interior 2 546, , ,5 45,7% 97,4% 008 Comisión de Promoción del Perú para 24,2 112,4 84,5 22,7% 75,2% la Exportación y el Turismo - PROMPERU 008 Ministerio de Relaciones Exteriores 133,8 198,6 195,1 45,9% 98,3% 010 Ministerio de Educación 3 932, , ,8 39,5% 96,2% 011 Ministerio de Salud 1 306, , ,5 37,5% 95,1% 012 Ministerio de Trabajo y Promoción del 116,7 162,8 150,1 34,6% 92,2% Empleo 012 Comisión Nacional para el Desarrollo y 132,7 144,9 140,5 65,2% 97,0% Vida Sin Drogas - DEVIDA 013 Ministerio de Agricultura y Riego 504,9 781,7 444,8 11,5% 56,9% 016 Ministerio de Energía y Minas 402,5 407,8 391,0 22,4% 95,9% 022 Ministerio Público 367,8 397,5 391,6 43,4% 98,5% 025 Centro Nacional de Estimación, 4,2 4,8 4,5 41,7% 93,4% Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED 026 Ministerio de Defensa 319,6 383,8 365,7 14,1% 95,3% 033 Registro Nacional de Identificación y 121,0 212,6 197,8 42,4% 93,0% Estado Civil 035 Ministerio de Comercio Exterior y 14,4 15,3 13,0 29,6% 85,3% Turismo 036 Ministerio de Transportes y 5 634, , ,9 37,6% 98,1% Comunicaciones 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y 3 793, , ,2 31,2% 97,9% Saneamiento 038 Ministerio de la Producción 39,0 36,9 29,7 25,2% 80,5% 039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones 57,5 64,5 63,1 37,0% 97,7% Vulnerables 040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión 1 535, , ,0 46,9% 98,5% Social 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP 37,3 38,1 36,4 35,2% 95,4% 6

7 050 Servicio Nacional de Áreas Naturales 37,3 38,1 36,4 35,2% 95,4% Protegidas por el Estado - SERNANP 051 Organismo de Evaluación y 19,1 44,4 41,1 32,5% 92,7% Fiscalización Ambiental - OEFA 055 Instituto de Investigaciones de la 0,1 0,1 0,1 1,8% 92,4% Amazonía Peruana 057 Superintendencia Nacional de Aduanas 45,9 57,8 29,4 23,6% 50,9% y de Administración Tributaria 059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 56,6 63,3 39,6 18,8% 62,5% - FONDEPES 059 Organismo Supervisor de las 37,8 55,5 47,7 30,9% 85,9% Contrataciones del Estado 061 Instituto Nacional Penitenciario 155,3 270,9 226,1 19,8% 83,4% 070 Cuerpo General de Bomberos 53,3 115,6 109,8 23,8% 95,0% Voluntarios del Perú 112 Instituto Geofísico del Perú 12,1 12,1 11,1 8,3% 91,7% 117 Sistema Nacional de Evaluación, 3,4 3,4 28,0% 99,8% Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 131 Instituto Nacional de Salud 41,8 42,0 37,5 21,2% 89,3% 135 Seguro Integral de Salud 383,3 484,6 478,3 36,7% 98,7% 136 Instituto Nacional de Enfermedades 32,8 22,6 22,2 40,2% 98,2% Neoplásicas - INEN 160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - 200,7 228,7 221,7 34,5% 96,9% SENASA 163 Instituto Nacional de Innovación 0,8 5,0 5,0 7,5% 99,7% Agraria 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA 0,8 0,8 62,1% 99,6% 202 Superintendencia de Transporte 25,7 31,1 28,7 36,4% 92,1% Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN 211 Organismo de Formalización de la 42,1 42,1 40,1 43,7% 95,3% Propiedad Informal 240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE 7,4 7,4 5,9 6,8% 80,2% 241 Instituto Tecnológico de la Producción - 6,2 8,6 7,6 34,5% 88,5% ITP 331 Servicio Nacional de Meteorología e 17,7 17,7 14,6 6,7% 82,4% Hidrología Universidades , , ,2 1368,7% 57,7% 342 Instituto Peruano del Deporte 108,4 473, ,8% 59,2% GOBIERNOS REGIONALES , , ,4 37,8% 90,9% 440 Gobierno Regional de Amazonas 270,8 312,2 302,6 42,2% 96,9% 441 Gobierno Regional de Ancash 497, ,9 46,5% 99,0% 442 Gobierno Regional de Apurímac 287,0 373,6 352,5 39,3% 94,4% 443 Gobierno Regional de Arequipa 587,9 919,0 757,5 27,2% 82,4% 444 Gobierno Regional de Ayacucho 488,2 732,1 684,4 36,8% 93,5% 445 Gobierno Regional de Cajamarca 615,9 872,2 802,9 42,2% 92,0% 446 Gobierno Regional de Cusco 597,7 893,2 651,7 32,9% 73,0% 447 Gobierno Regional de Huancavelica 401,7 532,9 512,8 39,4% 96,2% 448 Gobierno Regional de Huánuco 377,7 548,1 501,9 33,1% 91,6% 449 Gobierno Regional de Ica 384,1 435,2 382,5 36,4% 87,9% 450 Gobierno Regional de Junín 454,7 610,9 593,7 41,3% 97,2% 451 Gobierno Regional de la Libertad 641,3 786,8 748,7 38,7% 95,2% 452 Gobierno Regional de Lambayeque 386,1 695,3 602,4 26,8% 86,6% 453 Gobierno Regional de Loreto 566,1 690,8 660,7 42,3% 95,6% 454 Gobierno Regional de Madre de Dios 125,2 131,4 126,0 34,6% 95,9% 455 Gobierno Regional de Moquegua 136,3 301,1 254,0 25,3% 84,4% 456 Gobierno Regional de Pasco 212,4 441,3 368,5 32,9% 83,5% 457 Gobierno Regional de Piura 659,6 937,7 901,4 42,5% 96,1% 458 Gobierno Regional de Puno 663,0 947,1 856,4 35,7% 90,4% 459 Gobierno Regional de San Martín 449,1 700,9 602,1 42,3% 85,9% 460 Gobierno Regional de Tacna 197,7 277,0 240,2 31,2% 86,7% 461 Gobierno Regional de Tumbes 202,4 187,7 178,2 52,6% 94,9% 462 Gobierno Regional de Ucayali 241,6 347,0 334,9 45,8% 96,5% 463 Gobierno Regional de Lima 407,4 484,4 473,5 43,4% 97,8% 464 Gobierno Regional del Callao 362,3 583,2 566,6 43,6% 97,1% 465 Municipalidad Metropolitana de Lima 4,2 4,2 3,3 2,3% 79,0% GOBIERNOS LOCALES 5 916, , ,4 19,0% 51,4% Fuente: Información del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) a Diciembre del año

8 En cuanto a la participación en el total del presupuesto en programas presupuestales, se puede mencionar que los nueve programas con un presupuesto () mayor a S/ millones concentran el 75,9%, y son los siguientes: Programa Articulado Nutricional (S/ ,9 millones), Salud Materno Neonatal (S/ ,1 millones), Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana (S/ ,3 millones), Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario (S/ ,8 millones), Reducción del Costo, Tiempo e inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre (S/ ,8 millones), Formación Universitaria de Pregrado (S/ ,2 millones), Programa Nacional de Saneamiento Urbano (S/ ,3 millones), Programa Nacional de Saneamiento Rural (S/ ,5 millones), Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular (S/ ,4 millones). Los programas con ejecución menor a 75,0% para el mes de Diciembre fueron: Gestión Integral de Residuos Sólidos, Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria, Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, Generación del Suelo Urbano, Formación Universitaria de Pregrado, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento Rural, Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo, Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia, Mejoramiento Integral de Barrios, Fiscalización Aduanera. La siguiente tabla muestra la ejecución financiera por programa presupuestal. 8

9 Tabla 2: Ejecución Financiera de los Programas Presupuestales a Diciembre del Año 2013 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEVENGADO AVANCE ACUMULADO AL I SEM II SEM TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES , , ,5 32,8% 82,7% 001 Programa Articulado Nutricional 1 285, , ,7 32,5% 87,9% 002 Salud Materno Neonatal 1 085, , ,5 36,5% 93,9% 016 TBC-VIH/SIDA 420,9 479,4 461,8 35,3% 96,3% 017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 218,7 268,1 250,7 38,1% 93,5% 018 Enfermedades no Transmisibles 273,0 338,7 324,7 38,5% 95,9% 024 Prevención y Control del Cáncer 131,4 175,6 162,9 37,4% 92,8% 030 Reducción de Delitos y Faltas que 2 546, , ,2 44,6% 94,4% Afectan la Seguridad Ciudadana 031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas 176,7 194,0 175,1 35,6% 90,3% 032 Lucha Contra el Terrorismo 369,7 487,3 468,6 19,4% 96,2% 034 Contrataciones Públicas Eficientes 37,8 55,5 47,7 30,9% 85,9% 035 Gestión Sostenible de Recursos 122,5 176,0 132,7 24,3% 75,4% Naturales y Diversidad Biológica 036 Gestión Integral de Residuos Sólidos 96,3 105,0 45,5 16,5% 43,3% 038 Programa Nacional de Empleo Juvenil - 28,2 30,5 29,6 36,6% 97,1% Jóvenes a la Obra 039 Mejora de la Sanidad Animal 47,2 66,7 55,7 27,7% 83,5% 040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad 154,2 272,9 264,0 24,7% 96,7% Vegetal 041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria 22,0 29,4 21,6 22,6% 73,5% 042 Aprovechamiento de los Recursos 1 247, ,8 952,2 16,6% 58,2% Hídricos para Uso Agrario 046 Acceso y Uso de la Electrificación Rural 672, ,8 25,3% 80,7% 047 Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados 171,6 182,5 132,4 19,2% 72,5% 048 Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros 59,4 128,7 115,3 21,4% 89,6% 049 Programa Nacional de Apoyo Directo a 1 023,7 892,6 873,4 48,3% 97,9% los más Pobres 051 Prevención y Tratamiento del Consumo 28,2 37,5 33,7 30,9% 89,9% De Drogas 057 Conservación de la Diversidad Biológica 38,2 38,4 36,7 35,1% 95,5% y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida 058 Acceso de la Población a la Propiedad 43,0 42,5 40,3 43,5% 94,8% Predial Formalizada 059 Bono Familiar Habitacional 367,0 446,9 446,7 38,8% 10% 060 Generación del Suelo Urbano 38,0 6,5 3,8 23,8% 58,1% 061 Reducción del Costo, Tiempo e 8 402, , ,7 31,8% 85,3% Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 062 Optimización de la Política de 133,8 198,6 195,1 45,9% 98,3% Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior 064 Inserción Social Positiva de la Población 3,0 3,0 2,7 3,6% 88,4% Penal 065 Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú 34,8 124,0 95,2 24,2% 76,8% 066 Formación Universitaria de Pregrado 2 002, , ,2 29,6% 72,1% 067 Celeridad en los Procesos Judiciales de 50,4 50,9 49,3 42,1% 97,0% Familia 068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 708,9 850,7 630,3 22,6% 74,1% 9

10 072 Programa de Desarrollo Alternativo 121,7 261,8 226,5 49,6% 86,5% Integral y Sostenible - PIRDAIS 073 Programa Para la Generación del 63,1 223,8 144,8 20,4% 64,7% Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú 074 Gestión Integrada y Efectiva del Control 25,1 43,0 39,1 14,3% 90,9% de Oferta de Drogas en el Perú 079 Acceso de la Población a la Identidad 121,0 212,6 197,8 42,4% 93,0% 080 Lucha Contra la Violencia Familiar 48,6 55,7 54,7 42,7% 98,2% 082 Programa Nacional de Saneamiento 2 475, , ,2 20,4% 59,3% Urbano 083 Programa Nacional de Saneamiento 1 868, , ,6 18,8% 51,5% Rural 084 Manejo Eficiente de Recursos 55,1 40,9 36,0 14,9% 88,2% Forestales y Fauna Silvestre 086 Mejora de los Servicios del Sistema de 842,2 969,4 927,3 45,5% 95,7% Justicia Penal 087 Incremento de la Competividad del 3,8 7,6 4,8 1,0% 63,1% Sector Artesanía 088 Programa Articulado de Modernización 1 11,1 8,4 28,1% 75,3% de la Gestión Pública 089 Reducción de la Degradación de los 38,8 45,3 37,1 29,3% 81,9% Suelos Agrarios 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes , , ,2 41,9% 92,2% de la Educación Básica Regular 091 Incremento en el Acceso de la 289,5 389,9 168,1 9,4% 43,1% Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular 092 Inclusión Social Integral de las Personas 12,6 13,2 10,6 12,3% 79,9% con Discapacidad 093 Desarrollo Productivo de las Empresas 41,6 45,3 36,9 28,9% 81,4% 094 Ordenamiento y Desarrollo de la 24,4 25,5 18,5 23,5% 72,8% Acuicultura 095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal 54,3 62,4 40,4 20,7% 64,7% 096 Gestión de la Calidad del Aire 7,0 7,1 6,5 7,2% 91,4% 097 Programa Nacional de Asistencia 444,8 444,9 444,5 46,3% 99,9% Solidaria Pensión Cuna Más 66,9 51,3 45,5 26,1% 88,7% 099 Celeridad de los Procesos Judiciales 1 80,4 77,3 37,8% 96,2% Laborales 100 Seguridad Integral de los 152,3 267,4 222,9 19,9% 83,4% Establecimientos Penitenciarios 101 Incremento de la Práctica de 299,7 463,5 250,9 22,3% 54,1% Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana 102 Inclusión de los Jóvenes con 0,9 0,9 0,6 11,1% 72,2% Discapacidad en el Mercado de Trabajo 103 Fortalecimiento de las Condiciones 24,5 38,9 32,5 22,2% 83,6% Laborales 104 Reducción de la Mortalidad por 195,7 118,1 113,5 30,9% 96,1% Emergencias y Urgencias Médicas 105 Mejora del Desempeño Deportivo de 75,9 468,3 258,0 14,5% 55,1% los Deportistas Peruanos de Alta Competencia 106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con 31,2 17,8 13,7 14,1% 77,2% Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva 107 Mejora de la Formación en Carreras 41,0 29,6 25,8 33,2% 87,1% Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria 108 Mejoramiento Integral de Barrios 877,0 905,7 463,1 10,7% 51,1% 109 Nuestras Ciudades 60,3 238,0 234,1 7,4% 98,4% 110 Fiscalización Aduanera 45,9 57,8 29,4 23,6% 50,9% 111 Apoyo al Hábitat Rural 213,7 67,6 53,3 28,9% 78,9% Fuente: Información del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) a Diciembre del año

11 De los sesenta y siete programas presupuestales implementados durante el año fiscal 2013, treinta y un programas lograron una ejecución financiera entre 75% y 90% de su presupuesto, mientras que en diecisiete programas la ejecución financiera fue superior al 95%: Salud Materno Neonatal (93,9%), TBC-VIH/SIDA (96,3%), Enfermedades No Transmisibles (95,9%), Lucha Contra el Terrorismo (96,2%), Programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes a la Obra (97,1%), Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal (96,7%), Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (97,9%), Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida (95,5%), Bono Familiar Habitacional (100%), Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior (98,3%), Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia (97,0%), Lucha Contra la Violencia Familiar (98,2%), Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal (95,7%), Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (99,9%), Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales (96,2%), Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas (96,1%), y Nuestras Ciudades (98,4%). Por otro lado, nueve programas presupuestales tuvieron una ejecución financiera entre 60 y 75%, mientras diez programas no superaron el 60% de ejecución, los cuales fueron: Gestión Integral de Residuos Sólidos (43,3%), Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario (58,2%), Generación del Suelo Urbano (58,1%), Programa Nacional de Saneamiento Urbano (59,3%), Programa Nacional de Saneamiento Rural (51,5%), Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular (43,1%), Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana (54,1%), Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia (55,1%), Mejoramiento Integral de Barrios (51,1%), Fiscalización Aduanera (50,9%). En cuanto a la ejecución alcanzada en el 2013 por los programas de salud ya existentes en años previos, se puede destacar que el programa Salud Materno Neonatal, iniciado el año 2009, ha aumentado su porcentaje de ejecución sobre todo en relación a los años 2010, 2011 y 2012, al igual que el Programa Articulado Nutricional, lo ha hecho en relación al año Asimismo, los otros programas de salud han incrementado su ejecución respecto al año 2011, en el cual iniciaron sus actividades, como se muestra en el gráfico siguiente. 11

12 Programa Articulado Nutricional Salud Materno Neonatal TBC-VIH/SIDA Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis Enfermedades No Transmisibles Prevención y Control del Cáncer Gráfico 1: Ejecución Financiera de los Programas Presupuestales implementados en el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y Ejecución 2008 Ejecución 2009 Ejecución 2010 Ejecución 2011 Ejecución 2012 Ejecución 2013 Fuente: Información presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Sector Público (SIAF- SP) a Diciembre del año PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL El Programa Presupuestal Articulado Nutricional (PP 0001), cuya entidad rectora es el Ministerio de Salud, tiene como objetivo reducir la desnutrición crónica infantil, con énfasis en poblaciones con mayor prevalencia. La población objetivo de este programa lo conforman los niños menores de 5 años. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerios de Salud, Seguro Integral de Salud, Instituto Nacional de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee veintidós productos, siendo sus principales intervenciones las que involucran el financiamiento de acciones de vacunación, de controles de crecimiento y desarrollo del niño, la atención de casos de enfermedades respiratorias y diarreicas, e impulsa la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. DEL PROGRAMA POR PLIEGOS El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial () de S/ ,4 millones, que fue incrementado a S/ ,9 millones (), lográndose una ejecución de S/ ,7 millones, es decir, 87,9%, al Segundo Semestre del año A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 400,5 millones y alcanzó una ejecución del 97,5%. Mientras que el pliego Seguro Integral de Salud alcanzó la máxima ejecución financiera de 97,8%, el pliego 12

13 Instituto Nacional de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 88,2%, ligado a la menor ejecución del producto de Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal. A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Huancavelica tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 83,9 millones y alcanzó una ejecución del 90,5%. La ejecución financiera alcanzó un máximo de 98,9% por el pliego Gobierno Regional de Tumbes, y un mínimo de 86,0% por el pliego Gobierno Regional de Cajamarca. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 45,2% de su presupuesto asignado, S/. 252,7 millones. 13

14 Tabla 3: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Pliego, al Segundo Semestre 2013 NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS DEVENGADO I SEM II SEM TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 285, , ,7 32,5% 87,9% GOBIERNO NACIONAL 543,7 656,9 640,2 34,1% 97,5% 011 Ministerio de Salud 385,7 400,5 390,3 34,8% 97,5% 131 Instituto Nacional de Salud 10,1 10,1 8,9 16,3% 88,2% 135 Seguro Integral de Salud 147,9 246,3 241,0 33,6% 97,8% GOBIERNOS REGIONALES 612, ,3 952,4 34,7% 92,3% 440 Gobierno Regional de Amazonas 17,9 36,6 32,3 3% 88,4% 441 Gobierno Regional de Ancash 25,6 38,4 36,5 38,7% 95,0% 442 Gobierno Regional de Apurímac 22,1 47,6 44,7 31,6% 93,7% 443 Gobierno Regional de Arequipa 15,3 29,0 28,3 34,5% 97,5% 444 Gobierno Regional de Ayacucho 36,8 72,4 63,0 32,6% 87,0% 445 Gobierno Regional de Cajamarca 38,9 75,1 64,6 31,0% 86,0% 446 Gobierno Regional de Cusco 26,6 47,0 45,1 38,8% 96,0% 447 Gobierno Regional de Huancavelica 44,7 83,9 75,9 41,2% 90,5% 448 Gobierno Regional de Huánuco 26,8 52,8 49,3 27,3% 93,3% 449 Gobierno Regional de Ica 16,8 32,2 30,9 40,9% 96,0% 450 Gobierno Regional de Junín 30,4 43,1 41,5 38,4% 96,2% 451 Gobierno Regional de la Libertad 4 67,9 62,1 33,2% 91,4% 452 Gobierno Regional de Lambayeque 18,7 35,0 30,3 32,1% 86,7% 453 Gobierno Regional de Loreto 22,9 36,5 31,7 31,3% 86,8% 454 Gobierno Regional de Madre de Dios 15,2 7,1 6,7 28,3% 95,0% 455 Gobierno Regional de Moquegua 12,9 20,1 19,7 39,3% 97,9% 456 Gobierno Regional de Pasco 8,8 16,2 14,9 26,8% 91,7% 457 Gobierno Regional de Piura 44,2 67,5 61,9 34,5% 91,7% 458 Gobierno Regional de Puno 49,0 75,7 70,2 31,3% 92,7% 459 Gobierno Regional de San Martín 17,9 33,2 31,9 32,6% 96,0% 460 Gobierno Regional de Tacna 14,0 19,0 18,7 42,5% 98,7% 461 Gobierno Regional de Tumbes 10,7 12,7 12,6 48,8% 98,9% 462 Gobierno Regional de Ucayali 16,9 24,9 24,2 42,4% 97,1% 463 Gobierno Regional de Lima 20,9 30,9 29,3 35,0% 95,0% 464 Gobierno Regional del Callao 18,1 26,5 26,1 40,1% 98,6% GOBIERNOS LOCALES 129,7 252,7 114,1 19,6% 45,2% DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS AVANCE ACUMULADO AL En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 375,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 94,3%. Asimismo, con la mayor ejecución destaca Provincia Constitucional del Callao, al 98,5%; mientras que con la menor ejecución destaca Pasco al 72,6%. 14

15 Provincia Constitucional Moquegua Tacna Tumbes Lima Ica Ucayali Junín Arequipa Apurímac Madre de Dios San Martín Huancavelica Huánuco Piura Amazonas Lambayeque Loreto Ancash La Libertad Puno Ayacucho Cusco Cajamarca Pasco Millones Tabla 4: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento, al Segundo Semestre 2013 DEPARTAMENTOS DEVENGADO AVANCE ACUMULADO AL I SEM II SEM TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 285, , ,7 32,5% 87,9% 01 Amazonas 27,5 50,2 43,9 27,6% 87,5% 02 Ancash 44,3 67,8 58,0 33,8% 85,4% 03 Apurímac 32,7 64,0 58,6 30,8% 91,5% 04 Arequipa 36,3 42,6 39,1 34,1% 91,8% 05 Ayacucho 51,9 101,8 83,7 30,3% 82,3% 06 Cajamarca 76,0 153,3 117,7 28,9% 76,8% 07 Provincia Constitucional del Callao 24,8 37,5 37,0 37,1% 98,5% 08 Cusco 88,6 117,6 94,7 30,4% 80,5% 09 Huancavelica 56,6 108,4 97,1 37,8% 89,6% 10 Huánuco 44,2 81,9 73,1 26,9% 89,3% 11 Ica 25,3 40,4 37,8 39,5% 93,5% 12 Junín 44,5 64,2 59,6 35,9% 92,8% 13 La Libertad 67,1 107,2 91,1 28,2% 85,0% 14 Lambayeque 29,5 53,2 46,5 32,0% 87,4% 15 Lima 316,8 375,0 353,6 34,0% 94,3% 16 Loreto 42,1 57,6 50,3 31,2% 87,3% 17 Madre de Dios 18,2 9,7 8,8 29,2% 90,7% 18 Moquegua 15,0 22,1 21,6 39,9% 97,9% 19 Pasco 16,8 33,6 24,4 22,8% 72,6% 20 Piura 68,4 100,3 88,3 34,3% 88,0% 21 Puno 72,5 118,9 97,9 30,1% 82,3% 22 San Martín 30,7 57,4 51,8 33,8% 90,1% 23 Tacna 16,4 22,1 21,5 41,5% 97,3% 24 Tumbes 14,1 16,7 16,0 49,5% 95,7% 25 Ucayali 25,1 37,1 34,7 39,3% 93,4% Gráfico 2: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Departamento, al Segundo Semestre % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Monto Ejecutado Ejecución Financiera 15

16 Y FÍSICA POR PRODUCTOS El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera por productos llegó a ser de 91%. Al respecto, se observa que el producto "Niños con vacuna completa" tuvo la mayor asignación presupuestal de S/. 496,9 millones y alcanzó una ejecución al 97,7% de sus recursos. Tabla 5: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Productos, al Segundo Semestre 2013 PRINCIPALES PRODUCTOS Y PROYECTOS EJECUCIÓN FÍSICA PRODUCTOS Y PROYECTOS DEVENGADO AVANCE ACUMULADO AL CANTIDAD AVANCE AL UNIDAD DE PROGRAMADA II SEMESTRE MEDIDA I SEM II SEM ESTRE TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 285, , ,7 32,5% 87,9% PRODUCTOS 1 132, , ,3 33,1% 91,0% Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición 060 Informe 7,8 11,4 10,8 31,7% 94,3% 7,0 114,3% Calificación de municipios saludables 215 Municipio 3,2 2,7 2,7 53,9% 99,8% Desarrollo de normas y guías técnicas 080 Norma 4,7 6,3 6,2 17,3% 97,1% 2,0 10% en nutrición Municipios saludables promueven el 215 Municipio 23,6 78,9 37,0 19,3% 46,8% 4,0 75,0% cuidado infantil y la adecuada alimentación Comunidades saludables promueven 019 Comunidad 10,1 32,5 19,9 24,4% 61,2% 74,0 117,6% el cuidado infantil y la adecuada alimentación Instituciones educativas saludables 236 Institución 11,6 10,8 9,1 33,5% 83,5% 75,0 93,3% promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación educativa Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses 056 Familia 11,8 16,5 15,4 40,5% 93,7% 1 854,0 92,4% Hogares con cocinas mejoradas 217 Hogar 3,9 13,0 4,4 18,7% 34,1% Niños con vacuna completa 218 Niño protegido 419,6 496,9 485,5 38,1% 97,7% ,0 73,5% Niños con CRED completo según edad 219 Niño 176,6 362,1 332,7 26,9% 91,9% ,0 80,7% controlado Niños con suplemento de hierro y 220 Niño 45,6 38,5 35,9 44,5% 93,2% 4 767,0 81,9% vitamina a suplementado Control de calidad nutricional de los 222 Reporte 7,5 10,1 9,6 32,0% 95,5% 1,0 10% alimentos técnico Vigilancia de la calidad del agua para 223 Centro 23,9 34,8 33,8 36,1% 97,1% 262,0 87,4% el consumo humano poblado Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano 223 Centro poblado 13,9 15,0 12,6 32,7% 83,6% 6 91,7% Hogares con acceso a saneamiento básico (letrinas) 217 Hogar 68,2% 10% Atención de infecciones respiratorias 016 Caso tratado 98,6 145,9 139,4 38,1% 95,5% ,0 101,5% agudas Atención de enfermedades diarréicas 016 Caso tratado 50,6 72,5 70,2 42,0% 96,8% ,0 73,4% agudas Atención de infecciones respiratorias 016 Caso tratado 74,7 115,9 109,3 28,7% 94,3% ,6% agudas con complicaciones Atención de enfermedades diarréicas 016 Caso tratado 37,6 53,1 51,9 40,8% 97,7% 519,0 72,4% agudas con complicaciones Atención de otras enfermedades 016 Caso tratado 22,4 28,3 27,7 43,1% 97,7% 3 466,0 17,4% prevalentes Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico 224 Gestante suplementada 31,2 51,7 48,4 45,7% 93,7% ,0 50,2% Gestantes atendidas con 010 Beneficiario % 10%. complementación alimentaria Madres lactantes atendidas con complementación alimentaria 010 Beneficiario % 10% Atención de niños y niñas con 016 Caso tratado 23,5 29,9 28,4 40,1% 94,8% 3 822,0 86,6% parasitosis intestinal Monitoreo, supervisión, evaluación y 060 Informe 30,1 106,6 87,4 17,0% 82,0% 4,0 10% control del programa articulado nutricional PROYECTOS 153,0 207,2 128,4 28,0% 62,0% Y FÍSICA POR ACTIVIDADES En este caso, la actividad "Aplicación de vacunas completas", con la mayor asignación presupuestal de S/. 496,9 millones, tiene una ejecución financiera que llega al 97,7% de 16

17 sus recursos y una ejecución de la meta física programada (de , con unidad de medida Niño protegido ) que llega al 88,9%. Destacan, con la mayor ejecución financiera, "Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada" alcanzando el 97,7%; mientras que, con la menor ejecución financiera, "Municipios saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación" llegando al 46,8%. Asimismo, sobresalen, con la mayor ejecución física, "Atender a niños con infecciones respiratorias agudas" ejecutando el 94,3% de la meta programada; mientras que, con la menor ejecución, "Municipios saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación" siendo el 0,1% de su meta programada. 17

18 Tabla 6: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Programa Articulado Nutricional según Principales Actividades, al Segundo Semestre 2013 PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUCIÓN FÍSICA ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRODUCTO ASOCIADO DEVENGADO AVANCE ACUMULADO AL CANTIDAD AVANCE AL UNIDAD DE PROGRAMADA II SEMESTRE MEDIDA I SEM II SEM ESTRE TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 285, , ,7 32,5% 87,9% ACTIVIDADES 1 132, , ,3 33,1% 91,0% Municipios saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación 215 Municipio 23,6 78,9 37,0 19,3% 46,8% ,0 0,1% Familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan prácticas saludables Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses 056 Familia 11,8 16,5 15,4 40,5% 93,7% ,0 63,7% Aplicación de vacunas completas Niños con vacuna completa 218 Niño protegido 419,6 496,9 485,5 38,1% 97,7% ,0 88,9% Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad Administrar suplemento de hierro y vitamina a Acciones de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano Mejorar la desinfección y tratamiento de agua para consumo humano Atender a niños con infecciones respiratorias agudas Atender a niños con enfermedades diarréicas agudas Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarréica aguda complicada Brindar Atención a otras enfermedades prevalentes Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional Niños con CRED completo según edad 219 Niño controlado Niños con suplemento de hierro y vitamina a Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano Atención de infecciones respiratorias agudas Atención de enfermedades diarréicas agudas Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones Atención de enfermedades diarréicas agudas con complicaciones Atención de otras enfermedades prevalentes Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional ,6 362,1 332,7 26,9% 91,9% ,2 69,3% 220 Niño suplementado 45,6 38,5 35,9 44,5% 93,2% ,0 82,7% 223 Centro 23,9 34,8 33,8 36,1% 97,1% ,0 78,4% poblado 223 Centro 13,9 15,0 12,6 32,7% 83,6% ,0 67,9% poblado 016 Caso tratado 98,6 145,9 139,4 38,1% 95,5% ,0 94,3% 016 Caso tratado 50,6 72,5 70,2 42,0% 96,8% ,0 82,2% 016 Caso tratado 74,7 115,9 109,3 28,7% 94,3% ,0 90,7% 016 Caso tratado 37,6 53,1 51,9 40,8% 97,7% ,0 77,3% 016 Caso tratado 22,4 28,3 27,7 43,1% 97,7% ,0 48,1% 224 Gestante 31,2 51,7 48,4 45,7% 93,7% ,0 9% suplementada 016 Caso tratado 23,5 29,9 28,4 40,1% 94,8% ,0 71,6% 060 Informe 30,1 106,6 87,4 17,0% 82,0% 2 706,0 82,1% Otras Actividades * Productos Diversos. 48,8 86,9 62,6 26,9% 72,1%. PROYECTOS 153,0 207,2 128,4 28,0% 62,0%

19 2.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL El Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal (PP 0002), a cargo del Ministerio de Salud, tiene como objetivo mejorar la salud materna y neonatal. La población objetivo del programa lo conforman las gestantes y neonatos, mujeres y varones en edad fértil. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Este programa provee veintidós productos, siendo sus principales intervenciones: Controles de las gestantes, Atención de parto institucional, así como, Servicios de consejería en salud sexual y reproductiva y Acceso a métodos de planificación familiar. DEL PROGRAMA POR PLIEGOS El programa presupuestal tiene un presupuesto inicial () de S/ ,2 millones, que fue incrementado a S/ ,1 millones (), lográndose una ejecución de S/ ,5 millones, es decir, 93,9%, al Segundo Semestre del año A nivel de Gobierno Nacional, el pliego Ministerio de Salud tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 388,0 millones y alcanzó una ejecución del 93,8%. El pliego Seguro Integral de Salud, con un presupuesto asignado de S/. 189,7 millones, alcanzó la máxima ejecución financiera (10%). Finalmente, el pliego Instituto Nacional de Salud alcanzó la mínima ejecución financiera de 30,2%, pero su presupuesto asignado es de sólo S/ A nivel de Gobiernos Regionales, el pliego Gobierno Regional de Piura tuvo el mayor presupuesto asignado de S/. 79,3 millones y alcanzó una ejecución del 93,8%. La ejecución financiera más alta fue de 99,7% por el pliego Gobierno Regional de Tacna, y la más baja fue de 89,7% por el pliego Gobierno Regional de Amazonas. A nivel de Gobiernos Locales se alcanzó una ejecución del 60,9% de su presupuesto asignado, S/. 45,3 millones, la mayor parte dirigida a proyectos de inversión.

20 Tabla 7: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Pliego, al Segundo Semestre 2013 NIVELES DE GOBIERNO Y PLIEGOS DEVENGADO I SEM II SEM TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 085, , ,5 36,5% 93,9% GOBIERNO NACIONAL 539,6 577,9 553,8 41,2% 95,8% 011 Ministerio de Salud 350,4 388,0 364,1 41,2% 93,8% 131 Instituto Nacional de Salud 0,2 0,2 12,1% 30,2% 135 Seguro Integral de Salud 189,1 189,7 189,6 41,1% 10% GOBIERNOS REGIONALES 540,3 954,9 900,2 34,2% 94,3% 440 Gobierno Regional de Amazonas 12,4 21,6 19,4 30,3% 89,7% 441 Gobierno Regional de Ancash 20,1 36,7 34,4 31,6% 93,8% 442 Gobierno Regional de Apurímac 24,5 36,5 35,3 37,2% 96,8% 443 Gobierno Regional de Arequipa 25,6 44,6 43,0 37,0% 96,5% 444 Gobierno Regional de Ayacucho 26,0 53,4 50,4 30,5% 94,4% 445 Gobierno Regional de Cajamarca 31,3 58,6 54,7 27,9% 93,4% 446 Gobierno Regional de Cusco 23,6 46,2 43,4 33,9% 94,0% 447 Gobierno Regional de Huancavelica 48,9 35,6 34,0 46,9% 95,5% 448 Gobierno Regional de Huánuco 20,1 52,3 47,3 21,7% 90,4% 449 Gobierno Regional de Ica 14,5 25,7 25,0 40,4% 97,0% 450 Gobierno Regional de Junín 24,1 42,3 38,2 33,2% 90,5% 451 Gobierno Regional de la Libertad 41,9 68,3 63,3 32,8% 92,7% 452 Gobierno Regional de Lambayeque 20,9 43,1 40,4 31,5% 93,7% 453 Gobierno Regional de Loreto 19,8 39,5 36,7 27,8% 92,8% 454 Gobierno Regional de Madre de Dios 5,6 11,0 10,8 23,5% 98,6% 455 Gobierno Regional de Moquegua 5,8 9,9 9,5 31,2% 95,7% 456 Gobierno Regional de Pasco 4,9 11,2 10,2 25,3% 90,9% 457 Gobierno Regional de Piura 37,1 79,3 74,4 3% 93,8% 458 Gobierno Regional de Puno 24,8 51,1 47,3 32,3% 92,7% 459 Gobierno Regional de San Martín 13,8 44,7 43,0 47,2% 96,0% 460 Gobierno Regional de Tacna 14,3 20,3 20,3 35,6% 99,7% 461 Gobierno Regional de Tumbes 19,6 24,1 23,9 65,1% 98,9% 462 Gobierno Regional de Ucayali 8,4 17,8 17,1 32,4% 96,2% 463 Gobierno Regional de Lima 20,9 33,1 32,5 37,4% 98,2% 464 Gobierno Regional del Callao 31,4 48,2 45,8 4% 95,1% GOBIERNOS LOCALES 5,3 45,3 27,6 27,2% 60,9% DEL PROGRAMA POR DEPARTAMENTOS AVANCE ACUMULADO AL En cuanto a los niveles de ejecución financiera por departamento, Lima tuvo el mayor presupuesto asignado con S/. 356,0 millones y alcanzó una ejecución financiera del 95,2%. Por otro lado, cn la mayor ejecución destaca Tacna, al 99,7%; mientras que con la menor ejecución destaca Pasco al 88,4%. 20

21 Tacna Madre de Dios Tumbes Ucayali Ica Moquegua Arequipa Provincia Constitucional San Martín Huancavelica Lima Ancash Ayacucho Loreto Apurímac Piura Huánuco Lambayeque Junín Cajamarca Amazonas Puno Cusco La Libertad Pasco Millones Tabla 8: Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento, al Segundo Semestre 2013 DEPARTAMENTOS DEVENGADO AVANCE ACUMULADO AL I SEM II SEM TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1 085, , ,5 36,5% 93,9% 01 Amazonas 31,6 33,4 30,4 36,2% 91,0% 02 Ancash 32,1 48,8 46,1 33,5% 94,6% 03 Apurímac 38,1 50,5 47,4 36,7% 94,0% 04 Arequipa 34,0 51,2 49,1 38,0% 95,9% 05 Ayacucho 4 71,1 67,1 39,0% 94,3% 06 Cajamarca 69,5 94,8 86,3 29,2% 91,1% 07 Provincia Constitucional del Callao 41,1 57,5 55,2 40,3% 95,9% 08 Cusco 51,2 80,2 72,7 33,4% 90,6% 09 Huancavelica 66,1 46,7 44,5 47,2% 95,3% 10 Huánuco 43,3 82,8 77,2 33,0% 93,3% 11 Ica 20,6 30,1 29,2 40,5% 97,1% 12 Junín 33,7 52,2 47,9 35,8% 91,7% 13 La Libertad 60,2 83,6 75,2 34,1% 89,9% 14 Lambayeque 29,4 50,4 46,6 33,4% 92,3% 15 Lima 255,9 356,0 339,0 39,5% 95,2% 16 Loreto 35,2 51,2 48,3 29,7% 94,3% 17 Madre de Dios 8,0 12,7 12,5 26,5% 98,8% 18 Moquegua 7,9 11,3 10,9 33,4% 96,2% 19 Pasco 9,1 14,0 12,4 26,0% 88,4% 20 Piura 52,0 92,5 86,9 32,5% 93,9% 21 Puno 46,3 74,9 67,9 31,0% 90,7% 22 San Martín 22,5 54,3 52,0 46,2% 95,9% 23 Tacna 16,8 22,8 22,7 34,9% 99,7% 24 Tumbes 22,2 26,5 26,1 62,8% 98,4% 25 Ucayali 18,5 28,7 27,9 32,9% 97,4% Gráfico 3: Monto Ejecutado y Porcentaje de Ejecución Financiera del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal según Departamento, al Segundo Semestre % 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% Monto Ejecutado Ejecución Financiera 21