RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

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1 RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

2 Contenido I PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS II INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL 2015 III PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PPBR PARA EL AÑO FISCAL 2015 IV ESTADO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN PRIORIZADOS EN EL PPBR 2015

3 I. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS

4 I Presupuesto Participativo Qué es? El Presupuesto Participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil. Para ello el Gobierno Regional de Ica debe promover el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos. (Art. 1, Ley Nº 27658, Ley Marco del Presupuesto Participativo y modificatoria). Cuál es su finalidad? Recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad, para considerarlos en los presupuesto y promover su ejecución a través de los programas y proyectos prioritarios, de modo que les permita alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo humano, integral y sostenible. Asimismo optimizar el uso de los recursos a través de un adecuado control social en las acciones públicas.

5 I Presupuesto Participativo Basado en Resultados (PPBR) IMPACTO DE LOS PROYECTOS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL PROYECTOS DE IMPACTO PROVINCIAL PROYECTOS DE IMPACTO DISTRITAL MONTO DE INVERSIÓN: NO MENOR A S/ ,00 MONTO DE INVERSIÓN: NO MENOR A S/ ,00 NO TIENEN RESTRICCIÓN EN EL MONTO DE INVERSIÓN NIVEL: PLURIPROVINCIAL, TRES (03) DISTRITOS QUE SE ENCUENTREN UBICADOS EN DOS (02) PROVINCIAS COMO MÍNIMO. NIVEL: PLURIDISTRITAL, DEBIENDO BENEFICIAR A UN MÍNIMO DE DOS (02) DISTRITOS DEL ÁMBITO JURISDICCIONAL. NIVEL: ÁMBITO DISTRITAL EL GOBIERNO REGIONAL DEBE FINANCIAR PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL

6 EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL I Cuáles han sido las características de los proyectos que se han aprobado en los últimos procesos del PPBR? No se cumple con el monto de inversión mínimo Su formulación tiene carácter provincial y/o distrital Los proyectos formulados no son competencia del Gobierno Regional Menor población beneficiada LOS PROYECTOS NO CUMPLEN CON LA CARACTERISTICA DE IMPACTO REGIONAL No se ha cumplido con el cronograma nacional (distrital provincial regional) NO CUMPLEN CON LA NORMATIVA VIGENTE

7 I Por qué es mejor realizar proyectos de impacto regional? Mayores recursos económicos PERMITEN Mayor concertación con los ciudadanos Mayor seguimiento en la ejecución de los proyectos Mayor fiscalización ciudadana Mayor población beneficiada con el proyecto Sociedad Civil presente PIP S de menor impacto a los gobiernos locales

8 II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL actualizar

9 II Programación presupuestaria - Nivel de pliego FUENTE DE FINANCIAMENTO PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA DEL AÑO 2015 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM RECURSOS ORDINARIOS S/. 598,075,076 S/. 641,107,87 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/. 21,379,643 S/. 21,379,64 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/. 0 S/. 10,310,119 RECURSOS DETERMINADOS S/. 82,451,666 S/. 105,863,565 TOTAL S/. 701,906,385 S/. 778,661,203

10 II Programación presupuestaria - Nivel de pliego NIVEL DE FUNCIÓN PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 2015 POR FUNCIÓN FUNCIÓN PIA PIM PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA S/. 26,899,678 S/. 18,192,441 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD S/. 17,068,745 S/. 28,426,387 TRABAJO S/. 2,690,590 S/. 2,696,050 COMERCIO S/. 414,386 S/. 1,330,790 TURISMO S/. 3,968,515 S/. 1,995,450 AGROPECUARIA S/. 29,869,409 S/. 36,060,818 PESCA S/. 1,087,257 S/. 1,073,849 ENERGÍA S/ S/. 26,370 MINERIA S/. 945,935 S/. 1,268,523 INDUSTRIA S/. 263,145 S/. 276,553 TRANSPORTE S/. 7,057,423 S/. 23,301,110 COMUNICACIONES S/. 396,624 S/. 427,601 AMBIENTE S/. 2,413,357 S/. 2,413,357 SANEAMIENTO S/. 39,872,609 S/. 32,265,708 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO S/. 526,498 S/. 976,065 SALUD S/. 185,454,125 S/. 206,909,418 CULTURA Y DEPORTE S/. 8,562,339 S/. 9,834,551 EDUCACIÓN S/. 281,341,194 S/. 314,115,236 PROTECCIÓN SOCIAL S/. 589,720 S/. 597,140 PREVISIÓN SOCIAL S/. 92,484,836 S/. 96,473,786 TOTAL S/. 701,906,385 S/. 778,661,203

11 III. PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PPBR PARA EL AÑO FISCAL 2015

12 III PROYECTOS PRIOZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2015 EXISTEN 46 PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DEL AÑO PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL DEL AÑO 2015 REPRESENTANDO EL 62.06% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

13 III PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2015 PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PPBR PARA EL AÑO FISCAL 2015 Y PROGRAMADOS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015 CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO PIA PIM MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACIÓN PAMPA DE ÑOCO EN EL SECTOR RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHINCHA ALTA. PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA- S/. 4,785, S/. 6,188, REGION ICA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO INCA DE TAMBO COLORADO EN EL DISTRITO DE HUMAY -PROVINCIA DE PISCO - S/. 1,473, S/. 1,553, DEPARTAMENTO DE ICA CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RIO MATAGENTE, SECTORES RONCEROS BAJO Y GANADERO SAN LUIS, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA S/. 2,580, S/. 2,580, MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PALTA, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES, EN ARTICULACIÓN CON S/. 4,130, S/ LOS GOBIERNOS LOCALES, DE LAS PROVINCIAS DE PISCO Y CHINCHA DE LA REGION ICA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD PERDIDA DE HUAYURI, EN EL DISTRITO DE SANTACRUZ, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA S/. 2,071, S/. 33, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ICA - PROVINCIA DE ICA S/. 39,872, S/. 30,795, CREACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO NASCA, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA S/. 6,912, S/. 6,912, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE ICA,REGION ICA S/. 2,154, S/. 2,229, CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO REGIONAL DE ICA-ICA S/. 1,649, S/. 1,259, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA S/. 3,623, S/. 3,668, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUIS FELIPE DE LAS CASAS EN EL, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA ICA S/. 3,313, S/. 3,372, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE PISCO,REGION ICA S/. 2,930, S/. 2,996,534.00

14 III PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2015 PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PPBR PARA EL AÑO FISCAL 2015 Y PROGRAMADOS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015 CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO PIA PIM MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE NASCA, REGIÓN ICA S/. 1,356, S/. 1,356, MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. RICARDO PALMA DEL CENTRO POBLADO LA CAPILLA, DISTRITO DE TATE - ICA ICA S/. 2,570, S/. 2,570, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE PALPA,REGIÓN ICA S/. 1,455, S/. 1,455, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LAS COMPAÑÍAS DE BOMBEROS DE LA REGIÓN ICA - REGIÓN ICA S/ S/. 7,884, DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGIÓN ICA S/. 3,678, S/. 31, CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA MARITIMA, SECTOR, CRUZ VERDE, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA S/ S/. 3,831, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE EL INGENIO - NAZCA ICA S/. 2,413, S/. 2,413, CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y QUEBRADA CANASAS CHANCHAJALLA S/. 5,200, S/. 904, IRRIGACION LISCAY - SAN JUAN DE YANAC S/. 1,550, S/. 7,392, SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA S/. 4,223, S/. 676, AMPLIACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS CON FINES DE RIEGO EN EL SECTOR S/. 1,651, S/. 1,192, DE MANRIQUE DISTRITO DE INDEPENDENCIA,PROV.PISCO-REGIÓN ICA REHABILITACIÓN DE DIQUE EN EL RIO PISCO CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR BERNALES - M. IZQUIERDA DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA S/. 446, S/. 163, REHABILITACIÓN DE DIQUE EN EL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR NUÑEZ CANCHARI - CASALLA - M. I, DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA Y REGION ICA S/. 442, S/. 171, S/. 1,071, S/. 973,448.00

15 III PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2015 PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PPBR PARA EL AÑO FISCAL 2015 Y PROGRAMADOS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015 CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO PIA PIM CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA TORTOLITAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS DE TRAPICHE Y HOGAR DE CRISTO, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS - ICA ICA CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA YESERA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS - ICA ICA S/. 3,390, S/. 4,026, S/. 3,197, S/. 3,930, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL DEPARTAMENTO DE ICA POR EL PROY. ESPECIAL TAMBO-CCARACOCHA-PETACC S/. 1,649, S/. 1,649, AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CUENCA DEL RÍO GRANDE - SANTA CRUZ PALPA S/. 4,260, S/. 2,400, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 EN LA PROVINCIA DE ICA S/ S/. 292, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 EN LA PROVINCIA DE CHINCHA S/ S/. 250,000.00

16 IV. ESTADO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN PRIORIZADOS EN EL PPBR 2015

17 IV ESTADO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN DEL PPBR 2015 CÓDIGO SNIP ESTADO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN PRIORIZADOS EN EL PPBR 2015 INFORMACIÓN META FINANCIERA NOMBRE DEL PROYECTO PIA PIM FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA INFORMACIÓN META FÍSICA AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL DE LA OBRA IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC S/. 1,550, S/. 7,392, OCTUBRE % 12.16% SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA S/. 4,223, S/. 676, NOVIEMBRE % 95.03% AMPLIACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS CON FINES DE RIEGO EN EL SECTOR DE MANRIQUE DISTRITO DE INDEPENDENCIA,PROV.PISCO-REGIÓN ICA REHABILITACIÓN DE DIQUE EN EL RIO PISCO CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR BERNALES - M. IZQUIERDA DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA REHABILITACIÓN DE DIQUE EN EL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR NUÑEZ CANCHARI CASALLA - M. I, DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA Y REGIÓN ICA S/. 1,651, S/. 1,192, NOVIEMBRE % 100% S/. 446, S/. 163, NOVIEMBRE % 60.56% S/. 442, S/. 171, NOVIEMBRE % 59.06% S/. 1,071, S/. 973, NOVIEMBRE % 16.97%

18 1 IRRIGACIÓN LISCAY SAN JUAN DE YANAC DISTRITO: SAN JUAN DE YANAC PROVINICIA: CHINCHA DEPARTAMENTO: ICA PRESUPUESTO DE LA OBRA: S/. 23,939,750 FINANCIAMIENTO: GORE ICA AVANCE FÍSICO: 12.06% POBLACIÓN BENEFICIADA : 280 Fuente: Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

19 2 SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA DISTRITO: SAN JOSE DE LOS MOLINOS PROVINICIA: ICA DEPARTAMENTO: ICA PRESUPUESTO DE LA OBRA: S/. 35,891, FINANCIAMIENTO: GORE ICA AVANCE FÍSICO: 95.03% POBLACIÓN BENEFICIADA: 37,032 Fuente: Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

20 3 AMPLIACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS CON FINES DE RIEGO EN EL SECTOR DE MANRIQUE DISTRITO DE INDEPENDENCIA,PROV.PISCO-REGION ICA DISTRITO: INDEPENDENCIA PROVINICIA: PISCO DEPARTAMENTO: ICA PRESUPUESTO DE LA OBRA: S/. 1,666, FINANCIAMIENTO: GORE ICA AVANCE FÍSICO: 100% POBLACIÓN BENEFICIADA: 864 Fuente: Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

21 4 REHABILITACIÓN DE DIQUE EN EL RIO PISCO CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR BERNALES - M. IZQUIERDA DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA DISTRITO: HUMAY PROVINICIA: PISCO DEPARTAMENTO: ICA PRESUPUESTO DE LA OBRA: S/. 476, FINANCIAMIENTO: GORE ICA AVANCE FÍSICO: 60.56% POBLACIÓN BENEFICIADA: 290 Fuente: Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

22 5 REHABILITACIÓN DE DIQUE EN EL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR NUÑEZ CANCHARI CASALLA - M. I, DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA DISTRITO: TUPAC AMARU PROVINICIA: PISCO DEPARTAMENTO: ICA PRESUPUESTO DE LA OBRA: S/. 472, FINANCIAMIENTO: GORE ICA AVANCE FÍSICO: 59.06% POBLACIÓN BENEFICIADA: 148 Fuente: Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

23 6 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA Y REGION ICA. DISTRITO: OCUCAJE PROVINICIA: ICA DEPARTAMENTO: ICA PRESUPUESTO DE LA OBRA: S/. 1,201, FINANCIAMIENTO: GORE ICA AVANCE FÍSICO: 16.97% POBLACIÓN BENEFICIADA: 810 Fuente: Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

24 GRACIAS ING. FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial Gobierno Regional de Ica