MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Transcripción

1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

3 EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR RUBROS AL II SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012 EJECUCION RUBROS INGRESOS GASTOS SALDO (1) (2) (3) = (1) - (2) 00 Recursos Ordinarios , , ,60 07 Fondo de Compensación Municipal , , ,78 08 Otros Impuestos Municipales , , ,13 09 Recursos Directamente Recaudados , , ,80 13 Donaciones y Transferencias , , ,87 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones , , ,35 T O T A L S/ , , ,53

4 EJECUCION DE EGRESOS POR GENERICAS DEL GASTO 2012 (EN NUEVOS SOLES) CATEGORIA DEL GASTO PIA PIM EJECUCION EFICACIA PIA PIM 5 GASTO CORRIENTE ,69 1,11 0, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES ,63 0,67 0, PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES ,54 1,21 0, BIENES Y SERVICIOS ,45 1,23 0, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ,12 0,91 0, OTROS GASTOS ,95 1,86 0,98 6 GASTO DE CAPITAL ,07 0, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ,00 1, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ,81 2,02 0, ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS ,00 TOTAL GENERAL ,50 1,22 0,81

5 EVOLUCION DE INGRESOS: PERIODO (Nuevos Soles)

6 NUEVOS SOLES EVOLUCION DE INGRESOS: PERIODO (Nuevos Soles) T A S A S 40,000,000 35,000,000 35,978,476 37,488,123 34,335,692 30,000,000 25,000,000 22,412,723 23,203,039 24,870,271 20,000,000 15,000,000 22,215,096 12,909,942 15,632,712 10,000,000 6,935,428 7,703,838 8,045,415 5,000,000 6,046,988 6,421,642 6,810, Transporte (incluye multas) 35,978,476 37,488,123 34,335,692 Limpieza Pública 22,412,723 23,203,039 24,870,271 Parques y Jardines 6,935,428 7,703,838 8,045,415 Serenazgo 6,046,988 6,421,642 6,810,597 Otras Tasas 22,215,096 12,909,942 15,632,712

7 ORIENTACION DE RECURSOS FINANCIEROS 2012 SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA: S/. 51,217, TRANSPORTE PUBLICO: S/. 21,929, % MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA S/. 4,827, % PROGRAMA DE VASO DE LECHE: S/. 4,993, Gastos Corrientes Gastos de Capital SEGURIDAD CIUDADANA: S/. 7,681, MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES S/. 12,278, ATENCIÓN BASICA DE SALUD: S/. 2,982, INVERSIONES: 46,168, OTROS GASTOS DE CAPITAL: 1,214, PROMOCIÓN ACT. CULTURALES: S/. 2,936, PERSONAL / OBLIGACIONES SOCIALES OBLIGACIONES PREVISIONALES: S/. 37,693,658.96

8 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

9 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: POBLACIÓN CENSADA 2007 Y POBLACIÓN PROYECTADA

10 Es pertinente mostrar el mapa de pobreza de los Distritos: Callao, Bellavista, La Perla y La Punta, que se encuentran en el Quintil 5 (población menos pobre) seguido del Distrito de Carmen de la Legua Reynoso en el Quintil 4 y el Distrito de Ventanilla se encuentra ubicado en el Quintil 3, siendo el distrito con menor rango, es decir con población más pobre.

11 TRANSFERENCIAS DE RENTA DE ADUANAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Y DISTRITALES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO GOBIERNO LOCAL AÑOS (*) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA TOTAL S/ FUENTE: Transparencia Económica - Monto Acreditado (*) Proy ectado al

12 ASIGNACION DEL FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DEL CALLAO GOBIERNO LOCAL AÑOS (*) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA TOTAL PROVINCIAL S/ (*) Proyección FUENTE: Transparencia Económica - Monto Acreditado - PIA Evaluación Presupuestaria Cierre 2012

13 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

14 EJECUCION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2013 RUBROS PIA (1) PIM (2) RECAUDACION ENE/ ABRIL (3) % de AVANCE 00 Recursos Ordinarios ,00 57,86% 07 Fondo de Compensación Municipal ,46 32,37% 08 Otros Impuestos Municipales ,22 59,21% 09 Recursos Directamente Recaudados ,35 47,48% 13 Donaciones y Transferencias ,84 37,66% 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones ,22 45,73% T O T A L S/ ,09 47,90% Fuente de Información: SIAF-GL y Portal de Transparencia del MEF

15 EJECUCION DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2013 Total PIA (1) PIM (2) EJECUCION ENE/ABRIL (3) % de AVANCE 5 GASTOS CORRIENTES ,92% 2.1 Personal y Obligaciones Sociales ,86% 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales ,69% 2.3 Bienes y Servicios ,15% 2.4 Donaciones y Transferencias ,27% 2.5 Otros Gastos ,73% 6 GASTOS DE CAPITAL ,50% 2.4 Donaciones y Transferencias ,00% 2.6 Adquisición de Activos No Financieros ,33% T O T A L S/ ,69% Fuente de Información: SIAF

16 CALLAO VULNERABLE

17 MEDIDAS DE PREVISION PRESUPUESTAL SOBRE DESASTRES NATURALES PRESUPUESTO DE APERTURA 2013 S/. 500,000.00

18 BASE LEGAL

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22 Programa Vaso de Leche

23 Programa Comedores Tiene como objetivo contribuir al acceso alimentario de la población pobre y en extrema pobreza

24 Programa Hogares y Albergues Tiene como objetivo contribuir al acceso alimentario de la población adolescente en riesgo moral y de salud, albergada en instituciones de ayuda social.

25 Programa Alimentos por trabajo. Tiene como objetivo promover la ejecución de obras de infraestructura básica para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y peri urbana.

26 COMEDOR DEL PUEBLO PRESUPUESTO DE APERTURA 2013 S/. 900,000.00

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29 PROGRAMAS SOCIALES Financiado Tesoro Público Financiado Subsidio MPC Total Vaso de Leche Comedores Y Pan TBC Sub. de Comedores CEDIT (Centro de desarrollo Integral de la familia) Beneficencia Comedor del Pueblo DEVIDA (Difusión de contenidos preventivos del consumo de drogas TOTAL

30 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

31 PROGRAMACION DE INGRESOS Y GASTOS 2014 Fuentes de Financiamiento En nuevos Soles Rubros En nuevos Soles 1 Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados 4 Donaciones y Transferencias Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias Fondo de Compensación Municipal Impuestos Municipales Recursos Determinados Canon y Sobrecanon, Regalias, Rentas de Aduanas y Participaciones EGRESOS: TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS Categorías del Gasto En nuevos Soles 5 Gastos C orrientes Gastos de Capital TOTAL

32 COMO SE DISPONEN LOS MONTOS PARA SER CONCERTADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Orientado por políticas Publicas Municipales LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

33 PROGRAMACION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2014 GENERICAS PIA GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias Otros Gastos GASTO DE CAPITAL Donaciones y Transferencias 2.6 Adquisición de Activos No Financieros T O T A L S/ Fuente de Información: Proyección GGPPR - M PC

34 PROGRAMACION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2014 PROGRAMACION PARTICIPATIVA 2014 PIA Disponibilidad Presupuestaria 2014, para la programación de Inversiones del Presupuesto Participativo T O T A L S/ Fuent e de Inf ormación: Proyección GGPPR - MPC

35 GRACIAS POR SU ATENCIÓN