I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL AÑO FISCAL 2014

Transcripción

1 I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL AÑO FISCAL 2014 DISTRITO DE ALTO LARAN- PROVINCIA DE CHINCHA ABOG. ALONSO NAVARRO CABANILLAS Presidente del Gobierno Regional de Ica

2 I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL AÑO FISCAL 2014 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ECON. CARLOS FLORES HERNANDES

3 PRESENTACION El Gobierno Regional de Ica, en el marco de seguir consolidando la transparencia y el acceso a la información, así como fortalecer las relaciones de corresponsabilidad entre las autoridades, funcionarios y la sociedad civil En cumplimiento al mandato de la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las mismas que establecen que las entidades públicas que administran recursos del estado tienen la responsabilidad de dar cuenta ante la sociedad civil, de la administración de los recursos En ese sentido, se ha preparado el presente informe de logros y avances de actividades y proyectos correspondientes al Primer semestre del año Fiscal 2014.

4 NORMATIVIDAD 1. Constitución Política del Estado, artículos 109 Y Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Artículos 8 y 24 y modificatorias Leyes Nº Y Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, Articulo 11º. 4. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Articulo 17º. 5. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 6. Ordenanza Regional Nº GORE-ICA., que aprueba el Reglamento de Audiencias Públicas Regionales de Rendición de cuentas del GORE Ica ESTABLECEN QUE: Las entidades que administran recursos del estado están obligados a rendir cuenta a la sociedad civil de la utilización de los recursos, los logros y avances alcanzados, así como de sus limitaciones. Los ciudadanos tienen derecho en los asuntos públicos mediante demanda de rendición de cuentas Los gobiernos regionales y locales realizarán como mínimo dos (02) audiencias públicas regionales al año.

5 PDRC Plan Bicentenario Nacional El Perú hacia el 2021

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7 EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR GENERICA DE GASTOS - PLIEGO Genérica PIM Devengado Avance % 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 389,235, ,798, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 103,846,294 61,785, Bienes y Servicios 104,044,581 56,254, Otros Gastos 990, , Adquisición de Activos No Financieros 205,902,093 72,807, TOTAL 804,018, ,089,

8 MILLONES EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR GENERICA DE GASTOS - PLIEGO , , , , ,045 61,786 56,254 72, Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Bienes y Servicios Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros PIM EJECUCION

9 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUNCION A NIVEL DE PLIEGO Función PIM Devengado Avance % 22: EDUCACION 275,255, ,427, : SALUD 222,387, ,621, : PREVISION SOCIAL 101,774,505 59,958, : AGROPECUARIA 57,438,963 17,121, : ORDEN PUBLICO Y SEG.. 36,957,558 9,004, : TRANSPORTE 31,384,879 13,604, : PLANEAMIENTO, GESTION.. 26,960,077 9,126, : SANEAMIENTO 20,889,840 13,137, : CULTURA Y DEPORTE 15,848,367 10,471, Otros 15,121,175 7,615, TOTAL 804,018, ,089,

10 MILLONES EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUNCION A NIVEL DE PLIEGO PIM EJECUCION

11 MILLONES EJECUCION PRESUPUESTARIA A LA FECHA PLIEGO , , AVANCE A LA FECHA 52,4 % PIM EJECUCION

12 COMPARATIVO DE PIA POR CATEGORIA DE GASTO AÑOS CATEGORÍA DEL GASTO PIA 2011 PIA 2012 PIA 2013 PIA 2014 TOTAL PRESUPUESTO 510,079, ,599, ,566, ,758,799 GASTOS CORRIENTES 386,857, ,288, ,335, ,398,877 GASTOS DE CAPITAL 123,222, ,306, ,231, ,359, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 COMPARATIVO DE PIA POR CATEGORIA PRESUPUESTAL En el 2014 versus el 2013 se observa un incremento a nivel de PIA TOTAL en un 21,192,035 nuevos soles. En el año 2014 versus el 2013 se observa una reducción en VJ cuanto al gasto de capital S/. 32,871,355 nuevos soles. 100,000,000 0 PIA 2011 PIA 2012 PIA 2013 PIA 2014 TOTAL PRESUPUESTO GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

13 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION POR UNIDADES EJECUTORAS MILLONES Función PIM Devengado Avance % 001: REGION ICA-SEDE CENTRAL 125,697,159 53,235, : REGION ICA-PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA 71,742,080 18,420, : REGION ICA-AGRICULTURA 7,378 5, : REGION ICA-EDUCACION 696, TOTAL 198,142,972 71,661, : SEDE CENTRAL 002: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA 100: AGRICULTURA 300:EDUCACION PIM EJECUTADO

14 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION POR FUNCION Función PIM Devengado Avance % 10: AGROPECUARIA 52,216,963 13,855, : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 35,282,773 7,963, : SALUD 27,879,357 11,403, : SANEAMIENTO 20,889,840 13,137, : TRANSPORTE 18,867,627 7,631, : EDUCACION 16,236,355 2,544, : CULTURA Y DEPORTE 15,848,367 10,471, Otros: DEFENSA, ENERGÍA, PROTECCION SOCIAL, VIVIENDA, AMBIENTE, COMERCIO, TURISMO, CULTURA Y DEPORTE 10,921,690 4,655, TOTAL 198,142,972 71,661,

15 MILLONES EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION POR FUNCION : AGROPECUARIA 05: ORDEN PUBLICO Y SEG.. 20: SALUD 18: SANEAMIENTO 15: TRANSPORTE 22: EDUCACION 21: CULTURA Y DEPORTE Otros PIM EJECUTADO

16 COMPARATIVO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION COMPARATIVO AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 PIM 173,586, ,553, ,061, ,503,970 EJECUTADO 104,077, ,063, ,453, ,875,833 EJECUCION DE INVERSIONES AÑOS ,000, , ,000, ,000, , , , % 100,000,000 50,000, % % % 0 EJECUTADO 2010 EJECUTADO 2011 EJECUTADO 2012 EJECUTADO 2013

17 ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION. - El Gobierno Regional de Ica en pleno ejercicio de sus funciones y convencido que es necesario el desarrollo de la gestión descentralizada viene implementando la reforma institucional a través de la actualización y aprobación de sus documentos de gestión que tiene como objetivo el logro de una gestión pública orientada a resultados que impacten en el bienestar del ciudadano y asegurando sobre todo, el acceso a servicios públicos de calidad y basados en la mejora continua. - Mediante Ordenanza Regional Nº GORE-ICA, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ROF, documento de gestión que desarrolla el marco normativo de gestión y administración institucional del Gobierno Regional de Ica - Mediante la Ordenanza Regional Nº GORE-ICA, se aprueba El Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, documento de gestión que contiene los procedimientos administrativos y servicios exclusivos que se brinda a la ciudadanía. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. - D.S. N EF Y SU MODIFICATORIA, MEDIANTE D.S. N EF - Los procesos de presupuesto participativo en la actual gestión se han llevado a cabo enmarcados en los decretos supremos mencionados y en base a sus principios fundamentales como son; transparencia, igualdad, tolerancia, respeto a los acuerdos y la corresponsabilidad de parte de las autoridades como de la sociedad civil logrando que cada año estos procesos sean cada vez mejores, tanto así que actualmente casi el 100% del programa de inversiones ha sido originado en los presupuestos participativos.

18 TRANSPARENCIA. La actual gestión se ha caracterizado por la transparencia en su funcionamiento logrando de esta manera ocupar en los años anteriores los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a los portales de transparencia. PROPUESTA DE LIMITES. Otro logro importante es que hemos logrado establecer la propuesta de limites interregionales que nos permita lograr un desarrollo ordenado y sostenible de nuestra región basada y sustentada técnicamente, legalmente, históricamente y geográficamente enmarcadas de acuerdo a la ley de marcación territorial y a sus principios de unidad, continuidad, contigüidad e integración, estableciendo de esta manera claramente nuestra posición respecto a nuestros limites. MANCOMUNIDAD. El gobierno regional de Ica se adhirió a la mancomunidad regional de los andes persiguiendo los objetivos de ejecutar proyectos de inversión de alcance interregional en infraestructura productiva, el aprovechamiento de los recursos hídricos, conectividad vial interregional así como optimizar la integración de los servicios públicos para bien de las poblaciones de las regiones de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín e Ica.Es importante recalcar que esta mancomunidad es estratégica para contribuir y consolidar la descentralización y estar encaminados de acuerdo a las tendencias mundiales.

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20 I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL AÑO FISCAL 2014 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ING. JAVIER FELIPA REJAS

21 "Ica es un espacio ambientalmente sano, donde nos realizamos a plenitud ejerciendo nuestros deberes y derechos con equidad y en democracia; lideramos en el país actividades económicas, rentables y sostenibles en los campos de la agricultura, turismo, pesquería, industria y minería y, estamos organizados y preparados para prevenir y afrontar desastres. Visión compartida de Ica al año 2021

22 OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA COMISIÓN DE DELITOS Y FALTAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICÍA DE ICA (EQUIPAMIENTO) ESTADO : DISTRITO PROVINCIA DPTO. EQUIPAMIENTO EN EJECUCION MULTIDISTRITAL MULTIPROVINCIAL ICA PPTO. DE OBRA S/. 18,923, META FISICA: Modernización de la Central de Emergencias 105. Implementación de una red de Comunicaciones Inalámbricas con enlaces propios Tetra, telefonía IP, sistema de video de vigilancia. Adquisición de Unidades Motorizadas. Capacitación de las Instituciones Involucradas y Población. FINANCIAMIENTO: GORE ICA Avance Físico Obra: 98.96% Avance Financiero: 79.00% Población Beneficiada: 20,4173

23 OBRA: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE CHINCHA-ICA ESTADO : DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO OBRA EN EJECUCION CHINCHA ALTA CHINCHA ICA PRESUPUESTO DE OBRA S/. 28,246, META FISICA: Construcción de los Servicios de Ayuda al Diagnostico, Centro Obstétrico y Quirúrgico, Servicios Generales, Emergencia y Farmacia. Equipamiento Biomédico. Mobiliario Clínico, Mobiliario Administrativo. Mobiliario y Equipo Industrial, Equipos Varios. Vehículo de Transporte. Instrumental Medico. FINANCIAMIENTO: Avance Físico Obra: 97.98% Avance Financiero: 95.61% Modo de Ejecución: GORE ICA-BONOS SOBERANOS CONTRATA Población Beneficiada: 55,269

24 OBRA: AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL DE APOYO DE NASCA. ESTADO : DISTRITO OBRA EN EJECUCIÓN NASCA PROVINCIA DEPARTAMENTO NASCA ICA PRESUPUESTO DE OBRA S/. 11,455, META FISICA: IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE: AYUDA AL DIAGNOSTICO, CENTRO OBSTETRICO Y QUIRURGICO, SERVICIOS GENERALES Y PROGRAMAS PREVENTIVOS, REMODELACION DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, GOBIERNO, EMERGENCIA Y FARMACIA, EQUIPAMIENTO BIOMEDICO, MOBILIARIO CLINICO, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO Y EQUIPO INDUSTRIAL, EQUIPOS VARIOS, VEHICULO DE TRANSPORTE, INSTRUMENTAL MEDICO. FINANCIAMIENTO: GORE ICA Avance Físico Obra: 68.82% Avance Financiero: 76.76% Modo de Ejecución: Contratista: CONTRATA Población Beneficiada: 58,350 CONSORCIO NAZCA

25 OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE. ESTADO : DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO OBRA POR INICIAR NASCA NASCA ICA PRESUPUESTO DE OBRA S/. 37,468, META FISICA: Agua: Rehabilitación de 39,115 ml de Redes de Distribución de PVC Iso 4422 c-7,5 dn 110 mm 6890 Conexiones Domiciliarias. Alcantarillado: Rehabilitación de 41,640 ml de Colectores de PVC Iso 4435 s-25 de dn 200 mm Conexiones Domiciliarias. Construcción de 06 Lagunas Anaeróbicas Tratamiento Primario y 06 Lagunas Facultativas para Tratamiento Secundario. FINANCIAMIENTO: GORE ICA Avance Físico Obra: 85,25% Avance Financiero: 89.81% Modo de Ejecución: Contratista: CONTRATA CONSORCIO EJECUTOR NASCA Población Beneficiada: 35,657

26 OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL MERCADO DE ABASTO MUNICIPAL, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-CHINCHA-ICA. ESTADO : DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO OBRA EN EJECUCIÓN PUEBLO NUEVO CHINCHA ICA PRESUPUESTO DE OBRA S/. 11,029, META FISICA: ACONDICIONAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO PROVICIONAL DEL MERCADO, INFRAESTRUCTURA NUEVA ADECUADA EN UN PRIMER PISO, ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE CONSERVACION DE ALIMENTOS, SISTEMA DE VIGILANCIA A TRAVES DE VIDEOS CON PERSONAL DE SEGURIDAD, CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMÉTRICO. FINANCIAMIENTO: GORE ICA Avance Físico Obra: 6.89% Avance Financiero: 28.22% Contratista: Población Beneficiada: 59,603 CONSORCIO PUEBLO NUEVO

27 OBRA:MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE PORRES Y ANEXOS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ICA. ESTADO : DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO OBRA EN EJECUCION ICA ICA ICA PRESUPUESTO DE OBRA S/. 8,330, META FISICA: Red de distribución de agua potable de 11, ml. Conexiones domiciliarias de agua potable 1467 unid. Red de alcantarillado de 12, ml. Conexiones domiciliarias de desagüe 1,451 unid. Construcción de cámara de bombeo de aguas residuales 04 unid. Construcción de reservorio apoyado de 500m3. Construcción de pozo h=40.00m. FINANCIAMIENTO: GORE ICA Avance Físico Obra: 100% Avance Financiero: 100% Modo de Ejecución: Contratista: CONTRATA CONSORCIO SAN MARTIN Población Beneficiada: 9918

28 OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA-ICA. ESTADO : DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO OBRA CULMINADA TINGUIÑA ICA ICA PRESUPUESTO DE OBRA S/. 5,362, META FISICA: Construcción De La Unidad Materno Perinatal Infantil. Unidad De Consulta Externa, Unidad de Pediatría, Unidad de Internamiento, Unidad de Centro Quirúrgico, Área de Equipos Electromecánicos, Radiografia+Rayos x portátil, ecografía, unidad de emergencia, área de tbc, auditórium, servicio de lavandería, comedor, playa de estacionamiento, áreas verdes y unidad de administración. FINANCIAMIENTO: GORE ICA Avance Físico Obra: 100% Avance Financiero: 96.61% Modo de Ejecución: Contratista: CONTRATA SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Población Beneficiada: 33408

29 OBRA: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS JOVENES SEÑOR DE LUREN Y ANEXOS COLINDANTES DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA-ICA. ESTADO : DISTRITO PROVINCIA-DPTO OBRA EN EJECUCION SUBTANJALLA ICA PRESUPUESTO DE OBRA S/. 5,135, META FISICA: Construcción de Red de Agua Potable 4,672.02ml de Tubería pvc uf iso 4422 de 160mm, 110mm, 90mm y 75mm, Instalación de 578 Conexiones Domiciliarias, Línea de Aducción de 64ml de Tubería pvc uf iso 4422 de160mm. Construcción de Reservorio apoyado Circular de 500m3 de Capacidad, Cde Válvulas. Construcción de 8,569ml de Red de Alcantarillado de 200mm; 5, Construcción de Cámara de Bombeo cbd-01 y Línea de Impulsión de Desagüe ml de Tubería pvc iso 4435 dn=250mm. Construcción de Red de Desagüe Cde ml Tubería pvc uf iso 4435 y Construcción de 10 Buzones de Concreto. FINANCIAMIENTO: GORE ICA Avance Físico Obra: 99.77% Avance Financiero: 93.77% Modo de Ejecución: Contratista: Población Beneficiada: 6,072 CONTRATA CONSORCIO SR DE LUREN

30 OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS CC.PP. DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, PACHACUTEC Y TATE DE LA PROVINCIA DE ICA ESTADO : OBRA CULMINADA DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO SANTIAGO-PACHACUTEC- TATE ICA ICA PRESUPUESTO DE OBRA S/. 6,353, META FISICA: Construcción de 37,326 M2 De Carpeta Asfáltica (Calzada + Berma). Construcción De 2,700 M2 De Veredas. Construcción De 12,442 Ml De Sardineles Sumergidos. Construcción De 16 Ud. De Alcantarillas De 10m De Longitud. FINANCIAMIENTO: GORE ICA Avance Físico Obra: 100% Avance Financiero: 100% Modo de Ejecución: CONTRATA Contratista: CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L. Población Beneficiada: 31,668

31 OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC 113, TRAMO: DV PANAMERICANA SUR (KM 421)- SINCCACHI, DISTRITO DE EL INGENIO- NASCA. ESTADO : DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO OBRA EN EJECUCIÓN NASCA NASCA ICA PRESUPUESTO DE OBRA S/. 17,533, META FISICA: MEJORAMIENTO DE 35,887 Km DE CARRETERA A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE. FINANCIAMIENTO: GORE ICA Avance Físico Obra: 27.4% Avance Financiero: 46.0% Contratista: Población Beneficiada: 2,932 CONSORCIO EL INGENIO

32 OBRA DE MAYOR ENVERGADURA POR INICIAR: ITEM NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA MONTO 1 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ICA, PROVINCIA DE ICA ICA ICA 101,000,000.00

33 INVERSIÓN SEGÚN UNIDAD EJECUTORA N PLIEGO PIA PIM EJECUCIÓN DEVENGADO AVANCE % 1 REGIÓN ICA-SEDE CENTRAL 63,511, ,697, , % 42.3 FUENTE: SIAF AL 01 DE AGOSTO DE 2014.

34 VARIACIONES DEL PIM A JULIO DE 2014 ÍTEM FECHA 19 DE MAYO 20 DE MAYO 04 DE JUNIO 11 DE JULIO PIM 92,346, ,215, ,116, ,697,159 DEVENGADO 35,846,029 36,902,192 39,009,756 50,853,398 % AVANCE FUENTE: MEF- SIAF *CIERRE DE INFORMACIÓN AL 30 DE JULIO DE % Como se aprecia el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Sede Central ha venido incrementándose; sin embargo el avance en la ejecución de Inversión no se ha detenido sino éste ha seguido ejecutándose de acuerdo a la programación. Al cierre del 01 de Agosto registramos ,833 millones de ejecución en Inversión. Lo que representa el 42.4% aún cuando nuestro Presupuesto programado fue en un inicio de 92 millones y debido a los incrementos no registramos el 57.5% de avance que en un inicio se tenía programado y cumplir al final del Ejercicio Fiscal 2014 con una ejecución total de 90% con respecto a Inversiones.

35 MUCHAS GRACIAS!