Gobierno regional de Apurímac

Transcripción

1 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014 ING. ELÍAS SEGOVIA RUIZ Presidente Regional

2 CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN APURÍMAC Ubicación Geográfica: Esta situado en la región sur oriental del territorio Peruano Población Total : 404,190 Hab. Extensión : 20, Km Provincias (07) Distritos (80) Abancay 09 Andahuaylas 19 Antabamba 07 Aymaraes 17 Cotabambas 06 Chicheros 08 Grau 14 Sector con mayor contribución al PBI Regional AGRICULTURA 21,9% Reserva Hídrica Anual Regional 6662 millones de m 3 Proyecto Minero Las Bambas: Extensión de 35,000 Ha Reserva: 1,132 millones de TM de mineral, 8.7 millones TM de cobre

3 Introducción El GRAP, constituye el Pliego Pptal. 442, su máxima autoridad el Presidente Regional. Proyecto de Presupuesto año fiscal 2014 formulado en base a la Visión, Misión, Ejes y Objetivos Estratégicos considerados en el PDRC Apurímac, Plan Bicentenario al 2021, Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM) y la Programación Multianual de Presupuesto Público. Apurímac Región Agro Minera Turística, constituye un modelo de desarrollo regional en base a las potencialidades y ventajas comparativas existentes en cada uno de los ámbitos Provinciales y Distritales de la Región.

4 Visión Apurímac al 2021 es una región integrada y descentralizada, con una sola identidad regional andina y moderna surgida del diálogo intercultural de sus pueblos, quienes han alcanzado unidad para construir su desarrollo basado en una economía competitiva desde su producción agroecológica, pecuaria, de sus potenciales turísticas y el uso responsable de sus recursos naturales, en una sociedad con paz y buen gobierno, justa y solidaria, que promueve el desarrollo humano sostenible. Misión Somos un Gobierno Regional democrático, participativo e incluyente, que organiza, lidera e impulsa el proceso de gestión pública regional, el desarrollo humano, sostenible y sustentable, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, para construir una sociedad con calidad de vida y justicia.

5 ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS PEDN Y PDRC AL 2021 OBJETIVOS NACIONALES OBJETIVOS REGIONALES 1. Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. 2. Igualdad de oportunidades y acceso universal a las servicios básicos. 1.Construir una comunidad integrada con identidad cultural, garantizando el acceso a la educación, salud, igualdad de oportunidades, calidad de vida para todos. 4. Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad. 5. Desarrollo Regional equilibrado e infraestructura adecuada 2.Construir una economía regional andina, moderna, competitiva y solidaria, sustentado en su producción agroecológica y pecuaria, integración de la actividad turística y una minería responsable. 6. Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y eco sistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida. 3.Convertir Apurímac en una región ambientalmente sostenible, con gestión territorial, manejo de riesgos y adaptación a los cambios climáticos. 3. Estado Eficiente descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo; garantizando la seguridad nacional. 4.Forjar una sociedad democrática con capacidades fortalecidas para auto gobernarse desde la participación social concertando desde sus organizaciones con las autoridades regionales y locales para alcanzar un clima de paz, libertad y justicia social. 5

6 II. PRIORIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL PARA EL AÑO 2014 Las prioridades del GRAP están centradas en los siguientes indicadores: Indicadores Reducción de la desnutrición crónica infantil menores de 05 años Línea de Base 2012 Meta % 24% Reducir la tasa de mortalidad neonatal 12XMil 8 X Mil NV Incremento de logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo EBR Comprensión lectora (2do. Grado) 25% 32% Desempeño suficiente en matemáticas (2do. Grado) 12% 20% Reducción de la pobreza extrema 35% 17% Reducción de la pobreza 57% 50%

7 PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2012

8 AÑO 2012 EJECUCION POR CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA DE GASTO PIM EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL % EJECUCION GASTOS CORRIENTES 420,939,809 86,441,193 83,995, ,065, ,412, ,914, % GASTOS DE CAPITAL 299,909,730 22,411,196 28,844,563 62,310,124 82,760, ,326, % TOTAL 720,849, ,852, ,840, ,375, ,172, ,240, % 140,000, ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000, ,412, ,065,627 82,760,246 83,995,651 86,441,193 62,310,124 28,844,563 22,411,196 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 392,914,480 GASTOS CORRIENTES 196,326,129 GASTOS DE CAPITAL SALDOS EJECUTADO

9 PIA - PIM EJECUCION CON PROGRAMA Y SIN PROGRAMA 2012 DETALLE PIA PIM EJECUCION ANUAL 2012 % EJEC. CON PROGRAMA 218,807, ,741, ,740, % 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 15,107,478 37,078,560 33,833, % 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 26,368,047 34,414,282 32,898, % 0016: TBC-VIH/SIDA 3,933,129 6,262,130 6,231, % 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 1,058,876 2,328,171 2,271, % 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 3,637,567 6,173,832 5,995, % 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 1,685,719 7,881,147 5,845, % 0043: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 28,583,305 33,141,813 33,119, % 0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 79,896,437 83,878,291 83,834, % 0045: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 57,860,852 74,176,316 71,469, % 0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 0 483, , % 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0 52,184,073 38,020, % 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 676, , , % SIN PROGRAMA 200,710, ,107, ,499, % 9001: ACCIONES CENTRALES 41,735,762 45,603,708 42,000, % 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 158,974, ,503, ,498, % TOTAL 419,518, ,849, ,240, %

10 PIA PIM 200,710, ,807, ,107, ,741,900 CON PROGRAMA SIN PROGRAMA CON PROGRAMA SIN PROGRAMA 100% 90% 80% 70% % 50% 40% 30% 314,740, ,499, ,240,608 SALDO EJECUTADO 20% 10% 0% CON PROGRAMA SIN PROGRAMA TOTAL

11 MONTO EJECUTADO DE INVERSIONES 2012 POR FUNCION FUNCION PIM MONTO % EJECUTADO EJECUCION 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 9,484,920 9,093, % 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 5, % 08: COMERCIO 7,733,228 6,957, % 10: AGROPECUARIA 41,037,539 24,900, % 11: PESCA 60,523 59, % 12: ENERGIA 2,499,707 2,366, % 15: TRANSPORTE 54,666,231 47,550, % 17: AMBIENTE 1,941, , % 18: SANEAMIENTO 22,596,227 9,188, % 20: SALUD 65,404,904 14,167, % 21: CULTURA Y DEPORTE 2,728,459 1,931, % 22: EDUCACION 53,936,035 46,837, % 23: PROTECCION SOCIAL 2,300,436 2,100, % TOTAL 264,394, ,503, % 300,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 50,000, ,394,973 PIM 165,503,742 MONTO EJECUTADO

12 70,000,000 EJECUCION DE INVERSIONES POR FUNCION ,404,904 60,000,000 50,000,000 40,000,000 41,037,539 54,666,231 47,550,813 53,936,035 46,837,604 30,000,000 24,900,283 22,596,227 20,000,000 10,000, ,484,920 9,093,908 5, ,733,228 6,957,772 2,499,707 60,523 2,366,930 59,123 1,941, ,315 9,188,324 14,167,495 2,728,459 1,931,768 2,300,436 2,100,407 PIM MONTO EJECUTADO

13 PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL

14 CATEGORIA DE GASTO AÑO EJECUCION POR CATEGORIA DE GASTO PIM EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE PROYECCION IV TRIMESTRE TOTAL % EJECUCION GASTOS CORRIENTES 446,201,038 97,663, ,739, ,212, ,585, ,201, % GASTOS DE CAPITAL 351,849,149 73,976,151 44,694,294 48,162, ,015, ,849, % TOTAL 798,050, ,640, ,433, ,375, ,600, ,050, % 180,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000, ,663,884 73,976, ,739,415 44,694, ,212,707 48,162, ,015, ,585,032 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE PROYECCION IV TRIMESTRE GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 446,201,038 GASTOS CORRIENTES 326,849,149 GASTOS DE CAPITAL SALDOS EJECUTADO

15 PIA - PIM EJECUCION CON PROGRAMA Y SIN PROGRAMA DETALLE PIA PIM I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE EJECUTADO AL III TRIMESTRE % AVANCE CON PROGRAMA 286,958, ,782,333 72,068,011 74,738,345 89,841, ,647, % 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 22,149,502 40,924,788 5,809,681 9,245,754 11,185,850 26,241, % 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 24,539,351 33,002,969 5,025,805 8,550,236 7,264,523 20,840, % 0016: TBC-VIH/SIDA 5,641,899 5,979,283 1,415,199 1,528,830 1,282,221 4,226, % 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 1,593,311 1,801, , , ,683 1,137, % 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 3,983,855 5,646,609 1,034,489 1,135,749 1,527,648 3,697, % 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 2,650,970 3,034, , , ,699 1,369, % 0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 644, , , , , % 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 21,858,511 26,277,552 4,253,340 5,579,116 9,884,503 19,716, % 2,575,763 2,891,030 93, , ,650 1,829, % 9,132,279 15,539, ,110 1,089,546 1,087,816 2,908, % 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 800,000 1,326, , , ,086 1,326, % 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 190,673, ,222,544 52,183,653 45,114,278 55,704, ,002, % 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 714,891 3,490,641 12,667 13,235 45,624 71, % SIN PROGRAMA 229,580, ,267,854 99,572,023 72,695,367 69,534, ,801, % 9001: ACCIONES CENTRALES 49,107,347 58,136,735 11,722,215 12,964,331 12,221,311 36,907, % 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO 180,473, ,131,119 87,849,808 59,731,036 57,313, ,893, % RESULTAN EN PRODUCTOS TOTAL 516,538, ,050, ,640, ,433, ,375, ,449, %

16 PIA PIM 200,710, ,807, ,782, ,267,854 CON PROGRAMA SIN PROGRAMA CON PROGRAMA SIN PROGRAMA 100% 90% 80% 70% 60% 50% POR EJECUTAR 40% 30% 20% 236,647, ,801, ,449,312 EJECUTADO 10% 0% CON PROGRAMA SIN PROGRAMA TOTAL

17 MONTO EJECUTADO DE INVERSIONES POR FUNCION AL TERCER TRIMESTRE FUNCION PIM MONTO EJECUTADO AL III TRIMESTRE % EJECUCION 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 14,102,055 8,910, % 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3,538,221 46, % 08: COMERCIO 5,560,064 5,374, % 09: TURISMO 100, % 10: AGROPECUARIA 68,969,425 10,488, % 11: PESCA 49,157 12, % 12: ENERGIA 1,628, , % 15: TRANSPORTE 42,722,821 24,876, % 17: AMBIENTE 8,109,963 3,039, % 18: SANEAMIENTO 18,677,731 5,700, % 20: SALUD 76,133,082 57,319, % 21: CULTURA Y DEPORTE 6,274,582 3,823, % 22: EDUCACION 76,167,509 29,667, % 23: PROTECCION SOCIAL 997, , % TOTAL 323,030, ,440, % 350,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 50,000, ,030,646 PIM 150,440,198 MONTO EJECUTADO AL III TRIMESTRE

18 80,000,000 70,000,000 EJECUCION DE INVERSIONES POR FUNCION AL III TRIMESTRE 76,133,082 76,167,509 68,969,425 60,000,000 57,319,564 50,000,000 40,000,000 42,722,821 30,000,000 24,876,640 29,667,000 20,000,000 14,102,055 8,910,478 5,560,064 10,000,000 5,374,026 3,538, ,000 46, ,488,977 49,157 1,628,333 12, ,817 18,677,731 8,109,963 5,700,324 3,039,109 6,274,582 3,823, , ,331 PIM MONTO EJECUTADO AL III TRIMESTRE

19 PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2014

20 AÑO 2014 PRESUPUESTO POR CATEGORIA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CATEGORIA DE GASTO 1. RECURSOS ORDINARIOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 5. RECURSOS DETERMINADOS TOTAL % DISTRIBUCION GASTOS CORRIENTES 404,646,152 14,894, , ,980, % GASTOS DE CAPITAL 148,625,038 1,577,922 79,726,096 1,760, ,689, % TOTAL 553,271,190 16,472,310 79,726,096 2,200, ,670, % % DISTRIBUCION 84.90% 2.53% 12.23% 0.34% % 2.53% 12.23% 0.34% 1. RECURSOS ORDINARIOS 231,689, ,980, % 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 5. RECURSOS DETERMINADOS GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

21 PRESUPUESTO 2014 POR TIPO DE INTERVENCION Y GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPO GENERICA 1. RECURSOS ORDINARIOS ACTIVIDADES PROYECTOS FUENTE FINANCIAMIENTO 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 5. RECURSOS DETERMINADOS TOTAL % DISTRIBUCION 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 301,835,852 32, ,868, % 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 33,718,000 7,880 33,725, % 3. BIENES Y SERVICIOS 67,788,300 14,844, ,175 83,072, % 5. OTROS GASTOS 1,304,000 9,275 1,313, % 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 965,705 1,577,922 2,543, % TOTAL ACTIVIDADES 405,611,857 16,472, , ,524, % 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 147,659,333 79,726,096 1,760, ,146, % TOTAL PROYECTOS 147,659,333 79,726,096 1,760, ,146, % TOTAL 553,271,190 16,472,310 79,726,096 2,200, ,670, % 229,146, ,524,342 ACTIVDADES PROYECTOS

22 PRESUPUESTO 2014 POR CATEGORIA PRESUPUESTAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CATEGORIA PPTAL 1. RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS FUENTE FINANCIAMIENTO 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 5. RECURSOS DETERMINADOS % DISTRIBUCION ACCIONES CENTRALES 43,025,582 6,762,901 49,788, % TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 156,490,065 6,725,943 6,935,970 2,200, ,352, % PROGRAMAS PRESUPUESTALES 353,755,543 2,983,466 72,790, ,529, % TOTAL GENERAL 553,271,190 16,472,310 79,726,096 2,200, ,670, % 7.64% ACCIONES CENTRALES 65.91% 26.45% ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

23 CON PROGRAMA Y SIN PROGRAMA 2014 DETALLE PIA CON PROGRAMA 429,529, PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 27,693, SALUD MATERNO NEONATAL 24,477, TBC-VIH/SIDA 4,504, ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 1,674, ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 3,992, PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 1,621, MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 2,412, MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 150, APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 26,778, ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 815, ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 60, PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 506, REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 35,424, REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 9,189, PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 7,704, PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 1,600, MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 935, LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 266,202, INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 684, INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 8,063, INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA 769, MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 4,101, MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 165,501 SIN PROGRAMA 222,141, ACCIONES CENTRALES 49,788, ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 172,352,852 TOTAL 651,670,470

24 FUNCION PRESUPUESTO 2014 INVERSIONES POR FUNCION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS ORDINARIOS 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 5. RECURSOS DETERMINADOS # PIP MONTO % DISTRIBUCION # PIP MONTO # PIP MONTO # PIP MONTO 20. SALUD 5 61,750, ,935, ,760, ,447, % 22. EDUCACION 24 27,817, ,194, ,012, % 15. TRANSPORTE 12 15,963, ,296, ,259, % 10. AGROPECUARIA 14 12,908, ,242, ,151, % 18. SANEAMIENTO 3 9,305, ,305, % 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 3 8,353, ,353, % 21. CULTURA Y DEPORTE 4 8,179, ,179, % 17. AMBIENTE 3 1,765, ,507, ,272, % 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1 2,548, ,548, % 12. ENERGIA 3 815, , % 11. PESCA 1 800, , % TOTAL GENERAL ,659, ,726, ,760, ,146, % 79,726,096 1,760, RECURSOS ORDINARIOS 147,659, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 5. RECURSOS DETERMINADOS

25 80,000,000 70,000,000 60,000,000 70,447,400 64,012,112 PRESUPUESTO 2014 INVERSIONES POR FUNCION 50,000,000 40,000,000 30,000,000 31,259,660 30,151,129 20,000,000 10,000, ,305,656 8,353,598 8,179,541 3,272,899 2,548, , ,000

26 VARIACION PIA CATEGORIA DE GASTO PIA 2012 PIA PIA 2014 % VARIACION % VARIACION GASTOS CORRIENTES 336,055, ,450, ,980, % 15.24% GASTOS DE CAPITAL 83,462, ,087, ,689, % 52.34% TOTAL 419,518, ,538, ,670, % 26.16% 700,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,670, ,538, ,518, ,980, ,055, ,450, ,689, ,087,519 83,462,123 PIA 2012 PIA PIA 2014 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL

27 VARIACION PIA PIM CATEGORIA DE GASTO PIM 2012 PIM PIA 2014 % VARIACION % VARIACION GASTOS CORRIENTES 420,939, ,201, ,980, % -5.88% GASTOS DE CAPITAL 299,909, ,849, ,689, % % TOTAL 720,849, ,050, ,670, % % 900,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,050, ,849, ,670, ,939, ,201, ,980, ,909, ,849, ,689,755 PIM 2012 PIM PIA 2014 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL

28 VARIACION PIA CATEGORIA DE GASTO PIA 2012 PIA PIA 2014 % VARIACION % VARIACION CON PROGRAMA 218,807, ,958, ,529, % 49.68% SIN PROGRAMA 200,710, ,580, ,141, % -3.24% TOTAL 419,518, ,538, ,670, % 26.16% 700,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,807, ,710, ,518, ,670, ,538, ,529, ,958, ,580, ,141,335 0 PIA 2012 PIA PIA 2014 CON PROGRAMA SIN PROGRAMA TOTAL

29 VARIACION PIA PIM CATEGORIA DE GASTO PIM 2012 PIM PIA 2014 % VARIACION % VARIACION CON PROGRAMA 338,741, ,782, ,529, % 20.05% SIN PROGRAMA 382,107, ,267, ,141, % % TOTAL 720,849, ,050, ,670, % % 900,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,050, ,849, ,670, ,267, ,529, ,107, ,741, ,782, ,141,335 PIM 2012 PIM PIA 2014 CON PROGRAMA SIN PROGRAMA TOTAL

30 DEMANDAS ADICIONALES

31 PRIORIDAD DESCRIPCION DEMANADA MONTO 1 AMPLIACION DE COBERTURA EN NIVEL INICIAL EN LA REGION APURIMAC 5,662,436 2 GUARDIAS COMUNITARIAS Y HOSPITALIARIAS 2,719,878 3 CAFAE DE NUEVOS BENEFICIARIOS 5,088,765 4 ASIGNACION DEFICITARIA EN BIENES Y SERVICIOS 18,334,188 5 CONSOLIDADO A NIVEL DE PLIEGO DEUDAS POR CONCEPTO DE SEPELIO Y LUTO DE PERSONAL ACTIVO Y CESANTE 5,763,919 6 BONIFICACIONES POR CUMPLIR 20, 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS (CONTINUA) 4,819,346 7 PAGO DE LA CONTINUA 30% PREPARACION DE CLASES 25,593,256 8 SENTENCIA JUDICIAL EN CALIDAD DE COSA JUZGADA DE ACUERDO AL D.U INSTITUCIONES EDUCATIVAS FENTASE 2,862,000 9 PAGO DE PENSIONES DE LA LEY ,036, PENSION POR ORFANDAD A VICTIMA DEL TERRORISMO 182, NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS RECIBEN ATENCION CON ENFASIS EN LA FAMILIA Y EN EL AREA RURAL CON ENFOQUE INTERCULTURAL A TRAVEZ DE CENTROS Y PROGRAMAS 2,580, SENTENCIAS JUDICIALES 17,893, CONTINUA DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO Y SESANTE 2,098, BONIFICAICONES POR CUMPLIR 20, 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS (DEUDAS ) 6,294, IMPLEMENTACION DE NUEVAS UNIDADES EJECUTORAS 1,790, LICENCIAS POR FUNCION EDIL A DOCENTES REGIDORES DE MUNICIPALIDADES 269, ESTUDIOS DE MAESTRIA DS EF 208, EMERGENCIAS GENERADAS POR EVENTUALES DESASTREES NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 15,315,975 TOTAL PLIEGO 118,513,756

32 PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS EN LA EJECUCION DEL GASTO

33 PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS EN LA EJECUCION DEL GASTO PROBLEMATICA MEDIDAS CORRECTIVAS A. GASTO CORRIENTE Durante 02 décadas no se incrementa los montos asignados para remuneraciones, bienes, servicios y otros Demandas sociales cada vez mas crecientes y judicializados Monto de beneficios sociales diferenciados (CAFAE y otros) PPTO para emergencias y contingencias deficitarios Insuficientes recursos con cargo al D.U. Nº Incremento progresivo del monto asignado Mediante Ley se asigne los recursos para estas demandas Nivelación de los beneficios a nivel general y nacional Creación de una meta presupuestal específica El MEF prevea los recursos para tender esta demanda. B. GASTO DE CAPITAL En el ciclo de proyecto el Exp. Técnico forma parte de la ejecución del proyecto Retraso en la ejecución del gasto debido a la rigidez de la normatividad vigente (Ley de Contrataciones, SNIP) Que el Expediente Técnico forme parte de los estudios de pre inversión ó se aperture una meta para la formulación de estos estudios. Modificación de las normas flexibilizando y dando autonomía a OPI s de GGRR Limitaciones en la creación de las UNIDADES EJECUTORAS Facilidades para la descentralización efectiva.

34 PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL

35 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SOCCLLACCASA PACCAYPATA COYLLURQUI TAMBOBAMBA, PROVINCIAS ABANCAY, GRAU Y COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC UBICACIÓN: PROVINCIA : MULTIPROVINCIAL DISTRITO : MULTIDISTRITAL INVERSIÓN: S/ , INVERSIÓN : $ , NIVEL: Proceso de licitación para estudios Pre Inversión DESCRIPCIÓN: Construcción de carretera L= 80 Km. Mejoramiento y ampliación L=117 km. Longitud total de 197 Km. A nivel de asfaltado. CARRETERA CON PROYECTO OBJETIVO: A AREQUIPA CARRETERA EN IDEA DE PROYECTO ARTICULAR EL AEROPUERTO DE SOCCLLACCASA, CON UNA VIA ASFALTADA HACIA LA PROVINCIA DE COTABAMBAS. REDUCIENDO TIEMPO DE VIAJE Y ACCESIBILIDAD DIRECTA HACIA LA ZONA MINERA DE LAS BAMBAS.

36 PROYECTO: CONSTRUCCION DE TUNEL PARA LA INTERCONEXION ABANCAY CURAHUASI CUSCO UBICACIÓN: PROVINCIA : ABANCAY DISTRITO : ABANCAY - CURAHUASI INVERSIÓN ESTIMADA: S/ , INVERSION ESTIMADA: $ , NIVEL: IDEA 3,836 m.sn.m DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE TUNEL L=7 KM. REVESTIMIENTO EN CONCRETO (LANZADO e-0.07) CON SOSTENIMIENTO Y PERNOS DE ANCLAJE, MALLA DE ACERO, SHOTCRET, PISTA DE DOBLE VIA, SALIDA DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION. OBJETIVO: MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y DISMINUIR LA DISTANCIA DE VIAJE ENTRE ABANCAY, CURAHUASI, CUSCO EN 51 KM., AHORRO DE TIEMPO (1 h. 15 ), COMBUSTIBLE, DESGASTE DE MAQUINA, EVITANDO DESARROLLOS CONTINUOS POR LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO. INTERCONECTAR CON UNA VIA RAPIDA A LA CARRETERA INTEROCEANICA Y PROYECTAR UNA SALIDA A LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY

37 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN FERROCARRIL HUANCAVELICA AYACUCHO APURIMAC - CUSCO UBICACIÓN: : MULTIREGIONAL VIA FERREA EN PROYECTO INVERSIÓN: S/. 4, , INVERSIÓN : $. 1, , HUANCAVELICA NIVEL: IDEA DESCRIPCIÓN: AYACUCHO APURÍMAC CUSCO Construcción del ferrocarril L= 600 Km. OBJETIVO: ARTICULAR EL DESARROLLO ECONÓMICO TURÍSTICO Y LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL DEL SUR Y EL FERROCARRIL DEL CENTRO Y EL DESARROLLO A LO LARGO DE LA ZONA DE INFLUENCIA ECONÓMICAMENTE DEPRIMIDA.

38 CONSTRUCCIÓN CENTRALES HIDROELECTRICAS PROYECTO PROVINCIA POTENCIA INVERSION (S/.) INVERSION ($.) RIO PACHACHACA ABANCAY 30.0 MW 382,000, , RIO PAMPAS (COCHARCAS) CHINCHEROS 30.0 MW 435,000, , RIO APURIMAC (HUALLPACHACA) COTABAMBAS 30.0 MW 386,000, , TOTAL 1,203,000, , OBJETIVO: Generar energía eléctrica en 90 MW e integrar al Sistema Interconectado Nacional; Construcción de caminos y accesos que permitirán comunicación y transporte moderno con la zona de embalse, que generarán gran oportunidad de empleo directo e indirecto, desarrollo sostenible para las comunidades (Agricultura, piscicultura, crianza de animales, alimentos procesados y turismo), mejoramiento de agua y alcantarillado y electrificación rural.