Carlos Miguel Basombrío Iglesias Ministro del Interior Comisión de Presupuesto y Cuenta General Congreso de la República

Transcripción

1 PRESUPUESTO DEL SECTOR INTERIOR Carlos Miguel Basombrío Iglesias Ministro del Interior Comisión de Presupuesto y Cuenta General Congreso de la República 1

2 TEMARIO I. La ejecución financiera de las metas aprobadas en el presupuesto 2015 II. III. La ejecución financiera, hasta el 30 de agosto de 2016, del cumplimiento de las metas aprobadas y un estimado al cierre de este año fiscal El presupuesto asignado a las metas programadas que se espera alcanzar en el año 2017 IV. Implementación del presupuesto por resultados en su sector, de ser el caso, los resultados obtenidos en los años anteriores y de las metas programadas para el Año Fiscal 2017 V. Problemática presentada en la ejecución del gasto y medidas correctivas que propone para una mejor ejecución del gasto público 2

3 I. La ejecución financiera de las metas aprobadas en el presupuesto

4 EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO 2015 DEL SECTOR INTERIOR POR GENERICA DE GASTO (En Millones de Soles) En el año 2015 la ejecución del gasto ascendió a S/. 10,076 millones que represento el 97.0% del presupuesto asignado al Sector Interior Genérica de Gasto PIA PIM EJECUCION Avance % 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5, , , : PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1, , , : BIENES Y SERVICIOS 1, , , : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS : OTROS GASTOS : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS PROYECTOS : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS PROYECTOS REPOSICIÓN Y OTROS Sector 07: INTERIOR 8, , , Fuente: SIAF Amigable 4

5 EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO 2015 DEL SECTOR INTERIOR En el año 2015 la ejecución del gasto ascendió a S/. 10,076 millones que represento el 97.0% del presupuesto asignado al Sector Interior 6,000 5,000 5,104 5,679 5,669 EJECUCION 2015 (En Millones de Soles) 4,000 3,000 2,000 1, : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,409 1,436 1,435 1,408 1, : PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1, : BIENES Y SERVICIOS : DONACIONES Y5-25: OTROS GASTOS6-24: DONACIONES Y 6-26: ADQUISICION TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS PIA PIM Devengado Fuente: SIAF Amigable 5

6 EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO 2015 DEL SECTOR INTERIOR POR PLIEGOS PRESUPUESTARIOS (En Millones de Soles) PLIEGOS PIA PIM EJECUCION Avance % 007: MINISTERIO DEL INTERIOR 8, , , : CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ : OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES Fuente: SIAF Amigable TOTAL 8, , , Fuente: SIAF Amigable 6

7 EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO 2015 DEL SECTOR INTERIOR POR CATEGORÍAS PRESUPUESTALES CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA PIM EJECUCION Avance % PROGRAMAS PRESUPUESTALES 4, , , : REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA (En Millones de Soles) A toda Fuente de Financiamiento 3, , , : REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS : LUCHA CONTRA EL TERRORISMO : PREVENCION Y ATENCION DE INCEDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0074: GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ 0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL : REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL ACCIONES CENTRALES Y APNOP 3, , , : ACCIONES CENTRALES , , : ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Fuente: SIAF Amigable 2, , , SECTOR 07: INTERIOR 8, , ,

8 II. La ejecución financiera, hasta el 31 de agosto de 2016, del cumplimiento de las metas aprobadas y un estimado al cierredeesteañofiscal 8

9 AVANCES DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2016 DEL SECTOR INTERIOR A NIVEL DE GENERICA DE GASTO (En millones de Soles) A toda Fuente de Financiamiento Genérica de Gasto PIA PIM EJECUCION 31 AGO AVANCE % PROYECCION SET -DIC 2016 TOTAL EJECUCION AVANCE % 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5, , , , , : PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1, , , : BIENES Y SERVICIOS 1, , , : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS : OTROS GASTOS : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS PROYECTOS : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS PROYECTOS REPOSICION Y OTROS Sector 07: INTERIOR 8, , , , , Fuente: SIAF Amigable 9

10 AVANCES DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2016 DEL SECTOR INTERIOR POR PLIEGOS PRESUPUESTARIOS (En millones de Soles) A toda Fuente de Financiamiento PLIEGOS PIA PIM % respecto PIM EJEC 31 AGO AVANCE % PROYEC SET - DIC 2016 TOTAL EJEC AVANCE % 007: M. DEL INTERIOR 8, , % 5, , , : CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ % : OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR % : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL % : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES % Sector 07: INTERIOR 8, , % 5, , , Fuente: SIAF Amigable 10

11 INCIDENCIA DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL PRESUPUESTO TOTAL SECTOR INTERIOR (En millones de Soles) A toda Fuente de Financiamiento CONCEPTO PIM 2015 PIM 2016 PIA 2017 % % S/ S/ S/ % CIVIL 940,196, % 940,271, % 929,200, % REMUNERACIONES 146,101, ,772, ,186,920 PENSIONES 794,095, ,499, ,013,457 POLICIAL 6,887,475, % 6,692,591, % 7,052,875, % REMUNERACIONES 5,553,324,510 5,978,875,758 6,338,898,871 PENSIONES 621,465, ,716, ,976,143 CPMP 712,684,881 * ** TOTAL RRHH 7,827,672, % 7,632,863, % 7,982,075, % Total general 10,385,465, % 9,639,066, % 9,973,627, % * La transferencia se efectuara en Diciembre 2016 en aplicación de la cuarta Disp Comp del Proy de Ley Ppto 2017 que entra en vigencia al dia sigguiente de su aprobacion, el monto establecido es de S/. 1,238,137,927 para el MINDEF y MININTER ** La transferencia se efectuara en Diciembre 2017 Fuente: SIAF Amigable 11

12 III. El presupuesto asignado a las metas programadas que se espera alcanzar en el año

13 PRESUPUESTO DEL SECTOR PARA EL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015 AÑO FISCAL 2017 A NIVEL DE GENERICA DE GASTO (Por fuentes de financiamiento) Millones de Soles GENÉRICA DE GASTO 1. RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5. RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GENERAL % 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6, , PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1, , BIENES Y SERVICIOS 1, , OTROS GASTOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS PROYECTOS REPOSICION Y OTROS TOTAL GENERAL 9, , Fuente: Aplicativo Formulación 2017 MEF 13

14 PRESUPUESTO DEL SECTOR PARA EL AÑO FISCAL 2017 PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015 POR PLIEGOS PRESUPUESTARIOS Millones de Soles PLIEGOS RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECURSOS DETERMINADOS TOTAL % 007: MININTER 9, , : CGBVP : ONAGI : SUCAMEC : MIGRACIONES TOTAL 9, , Fuente: Aplicativo Formulación 2017 MEF 14

15 PRESUPUESTO DEL SECTOR PARA EL AÑO FISCAL 2017 POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES CATEGORÍA PRESUPUESTAL 1. RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5. RECURSOS DETERMINADOS TOTAL GENERAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 5, , REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA * 3, , REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS * LUCHA CONTRA EL TERRORISMO * PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS ** REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO * ACCIONES CENTRALES Y APNOP 4, , ACCIONES CENTRALES 1, , ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3, ,257.3 Fuente: Aplicativo Formulación 2017 MEF TOTAL GENERAL 9, ,973.6 * Rectoría MININTER ** Rectoría Cuerpo General de Bomberos 15

16 PRESUPUESTO DEL SECTOR PARA EL AÑO FISCAL 2017 COMPARATIVO PIA A toda Fuente de Financiamiento 7,000 6,502 6,000 5,733 5,000 4,000 3,000 2,000 1,463 1,480 1,511 1,330 1, : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS : OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16

17 PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015 PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017 PLIEGO 007: MINISTERIO DEL INTERIOR GENÉRICA DE GASTO RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO RECURSOS DETERMINADOS TOTAL PLIEGO 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6, , PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1, , BIENES Y SERVICIOS 1, , OTROS GASTOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL PLIEGO 9, ,

18 PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017 PLIEGO 070: CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ GENÉRICA DE GASTO RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO TOTAL PLIEGO 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL PLIEGO

19 PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017 PLIEGO 071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR GENÉRICA DE GASTO RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO TOTAL PLIEGO 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS TOTAL PLIEGO

20 PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017 PRESUPUESTO DEL PLIEGO 072: SUCAMEC GENÉRICA DE GASTO RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO TOTAL PLIEGO 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS TOTAL PLIEGO

21 PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017 PRESUPUESTO DEL PLIEGO 073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES GENÉRICA DE GASTO RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO TOTAL PLIEGO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL PLIEGO

22 PRINCIPALES METAS AÑO FISCAL 2017 COMPONENTE METAS 2017 SEGURIDAD CIUDADANA Reducción de Tasa de victimización al 29%. Reducción de la Tasa de homicidios al 6.4%. Incorporación de 7,475 efectivos policiales egresados de las Escuelas Técnicas PNP. Capacitación de 2,235 promotores de las Oficinas de Participación Ciudadana de las Comisarias a nivel Nacional. Brindar asistencia a 1,306 Comités de Seguridad Ciudadana para que formulen sus planes de locales de seguridad ciudadana efectivos, coherentes y realistas. Incrementar en un 10% el número efectivos policiales dedicados a labores operativas en las Comisarías. 22

23 PRINCIPALES METAS AÑO FISCAL 2017 COMPONENTE METAS 2017 ORDENINTERNO: TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Decomiso de 24 TM de drogas cocaínicas. Incautación, decomiso o destrucción de 4,992 TM de insumos químicos y productos fiscalizados en coordinación con SUNAT. Destrucción del 100% de droga decomisada. Reducción de 38,047 hectáreas de plantaciones ilegales de hoja de coca. Fuente: DIREJANDRO PNP y DGCO 23

24 PRINCIPALES METAS AÑO FISCAL 2017 COMPONENTE METAS 2017 ORDENINTERNO: LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Detención de 100 presuntos delincuentes terroristas. Reducción de las acciones terroristas a 115. Fuente: DIRCOTE 24

25 PRINCIPALES METAS AÑO FISCAL 2017 COMPONENTE METAS 2017 ORDEN INTERNO: Desarticulación de 312 organizaciones criminales. Rescatar a 1,048 personas víctimas de la trata de personas. Realización de 65 operativos de interdicción contra la minería ilegal en las zonas de extracción (Madre de Dios, Puno, Ica, Arequipa, Ayacucho, La Libertad, Cusco y Piura). 25

26 PRINCIPALES METAS AÑO FISCAL 2017 COMPONENTE METAS 2017 ORDEN PUBLICO Reducción del número de víctimas (11) por conflictos sociales. Incrementar en 87% la efectividad y control de conflictos, protestas y movilizaciones sociales. Reducir a 13 minutos el tiempo de respuesta a situaciones de emergencia. 26

27 PRINCIPALES METAS AÑO FISCAL 2017 COMPONENTE METAS 2017 GESTION ESTRATEGICA SECTORIAL Adecuar el modelo organizacional del sector para optimizar el uso de recursos operativos y administrativos. Mejorar de la atención al ciudadano en las Comisarías PNP. Utilizar el sistema de GPS, en los patrulleros a nivel nacional para hacer un seguimiento de surecorridodiario,ydeesaforma mejorarsu efectividad, fiscalizando constantemente su trabajo. Implementación de la Oficina de Asuntos Internos, para investigar casos graves de corrupción en el Sector. Repotenciar la Defensoría del Ministerio del Interior, para velar adecuadamente por el bienestar del personal PNP y civil que presta servicios en todo el Sector Interior. Continuar aplicando el Programa de Recompensas para la captura de criminales entodoelperú. 27

28 IV. Implementación del presupuesto por resultados en su sector, de ser el caso, los resultados obtenidos en los años anteriores y de las metas programadas para el Año Fiscal

29 PP 0030 Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana Víctimas de hecho delictivo (Porcentaje) Solo el 15,2% de víctimas denuncia el hecho delictivo Una gran mayoría no denuncian el hecho principalmente porque señalaban desconocer al delincuente y consideran que es una pérdida de tiempo Denunciaron 15.2% No denunciaron 84.8% Desconoce al delincuente Es una pérdida de tiempo Delito de poca importancia Desconfía de la Policía No se consumó el hecho Fuente Encuesta Nacional de Programas Estratégicos - MODULO DE SEGURIDAD CIUDADANA Por miedo a represalias Otro

30 PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL SECTOR INTERIOR TENDENCIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES En millones de Soles 9, , , , , , % 33.9% 9.7% 31.8% 44.8% 94.5% 71.0% 133.8% 82.1% 148.8% 3, , , PRESUPUESTO ASIGNADO PROGRAMAS PRESUPUESTALES AÑO PRESUPUESTO ASIGNADO PROGRAMAS PRESUPUESTALES , , , , , , , , , , , ,804.3 Fuente: Consulta Amigable - MEF 30

31 EJECUCION DE PROYECTOS SECTOR INTERIOR 1, PIA PIM DEVENGADO En millones de Soles N de PIPs Fuente: Consulta Amigable -Al 07 de octubre de 2016 En el Año 2015, se explica el incremento de recursos por inversiones básicamente por 02 Proyectos: Mejoramiento del Servicio de Patrullaje en el Área Urbana de 17 Departamentos por un monto de S/ 312.6, y Mejoramiento de los Servicios CríticosdelHospitaldelaPNPporunmontodeS/.292.7,recursosquefuerontransferidosporelMINSA.

32 V. Problemática presentada en la ejecución del gasto y medidas correctivas que propone para una mejor ejecución del gasto público 32

33 PROBLEMA Ejecución presupuestal de 14 Unidades Ejecutoras, centralizadas en la Dirección NacionaldeGestióndelaPNPenLima. Insuficiente personalespecializado, un gran porcentaje de funciones administrativas están a cargo de personal policial. Alta rotación de personal policial. Gestión ineficiente en el mantenimiento de locales y vehículos. Baja ejecución en inversiones en activos prioritarios para las unidades especializadas de la PNP. ACCIONES Establecimiento de Unidades Ejecutoras a nivel macroregional. Contratación de personal especializado para las tareas administrativas. Mejora del sistema de planilla para la gestión de las personas. Centralización de la gestión del mantenimiento. Diseño y puesta en marcha de compras estratégicas para la PNP. 33

34 PROPUESTA: DESCENTRALIZAR LA EJECUCION DE PROYECTOS CON CARGO AL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA Se propone: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES XXXXXXXX.- Autorizase, en el año fiscal 2017, de manera excepcional al Ministerio del Interior a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, con cargo a los recursos del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana FESC, para la ejecución de proyectos de inversión pública por los gobiernos regionales o los gobiernos locales, previa suscripción de un Convenio, donde, entre otros, aspectos se señalen las responsabilidades de cada entidad, incluyendo la obligatoriedad de la entidad receptora de los recursos de informar al Ministerio del Interior, sobre el avance físico y financiero de la ejecución del proyecto. Dichos proyectos, serán aprobados en el marco del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, creado por el Decreto de Urgencia N y las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, autorizadas en el párrafo precedente serán aprobadas mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y el ministro del Interior, a propuesta de este último. 34

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