Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Transcripción

1 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

2 PRESUPUESTO Y EJECUCION POR ASIGNACIONES GENERICAS EJERCICIO FISCAL 2013 PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA INCLUYE: Actividades y Proyectos Genérica PIA PIM Ejecución Compromiso Devengado Avance % 2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 110,825, ,771, ,781, ,699, : PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 13,495,000 13,254,374 12,917,460 12,894, : BIENES Y SERVICIOS 44,730,777 62,673,508 51,003,024 48,734, : OTROS GASTOS 2,217,980 3,252,248 2,152,276 2,096, : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 5,932,769 5,932,768 5,932, : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 121,284, ,093, ,999, ,840, T O T A L 292,553, ,978, ,786, ,198, FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

3 PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO EJERCICIO FISCAL 2013 PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA INCLUYE: Actividades y Proyectos Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecución Compromiso Devengado Avance % 1: RECURSOS ORDINARIOS 195,960, ,644, ,339, ,831, : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9,401,600 14,902,793 7,964,570 7,516, : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 6,757,480 6,757,450 6,757, : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 20,082,110 9,615,445 9,334, : RECURSOS DETERMINADOS 87,191, ,591,442 95,110,084 88,757, T O T A L 292,553, ,978, ,786, ,198, Fuente Ministerio de Economía y Finanzas

4 PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS EJERCICIO 2013 Pliego 455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA INCLUYE: Actividades y Proyectos Unidad Ejecutora PIA PIM Ejecución Compromiso Devengado Avance % : REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 131,403, ,163, ,814, ,183, : REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE 4,105,000 75,681,738 27,149,345 26,599, : REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO 4,618,563 37,498,129 28,080,915 25,923, : GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL 2,000,000 4,209,837 2,543,830 2,379, : REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA 3,572,996 5,564,764 3,959,781 3,825, : REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES 4,432,172 5,774,564 4,668,750 4,565, : REGION MOQUEGUA-EDUCACION 13,449,064 14,656,674 11,362,767 11,294, : REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO 22,993,581 25,950,044 23,509,459 23,485, : REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO 39,965,170 45,924,396 42,435,350 42,405, : REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO 13,887,680 15,432,336 13,698,910 13,586, : REGION MOQUEGUA-SALUD 24,061,329 28,379,529 24,624,182 22,838, : REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 17,537,544 22,415,788 18,562,242 17,692, : GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 10,526,995 15,059,517 12,108,839 11,150, T O T A L 292,553, ,710, ,519, ,930, Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

5 PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA EJERCICIO FISCAL 2013 Pliego 455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA PROYECTOS DE INVERSION Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecución Compromiso Devengado Avance % 1: RECURSOS ORDINARIOS 38,670, ,212, ,849, ,596, : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ,528, ,331, ,298, : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ,757, ,757, ,757, : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ,517, ,847, ,841, : RECURSOS DETERMINADOS 79,191, ,310, ,017, ,569, TOTAL 117,861, ,326, ,802, ,063, Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

6 PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA Pliego 455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA EJERCICIO FISCAL 2013 PROYECTOS DE INVERSION Unidad Ejecutora PIA PIM Ejecución Compromiso Devengado Avance % : REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 111,449, ,663, ,657,979 94,705, : REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE 4,105,000 75,681,738 27,136,507 26,549, : REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO 1,000,000 31,683,764 23,165,798 21,136, : GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANC 0 2,486,753 1,325,749 1,171, : REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA 0 558, , , : REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES 0 97,490 19,563 10, : REGION MOQUEGUA-EDUCACION 0 154,833 13,155 13, : REGION MOQUEGUA-SALUD 1,412, T O T A L 117,966, ,326, ,802, ,063, Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

7 Pliego 455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 174,586, ,389, ,081, ,390, Unidad Ejecutora PIA PIM Atención de Compromiso Mensual Ejecución Devengado Avance % : REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 19,954,083 36,504,974 31,655,789 30,584, : REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO 3,618,563 5,814,365 4,896,764 4,748, : GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO 2,000,000 1,723,084 1,218,381 1,208, : REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA 3,572,996 5,006,510 3,633,946 3,513, : REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES 4,432,172 5,677,074 4,783,925 4,684, : REGION MOQUEGUA-EDUCACION 13,449,064 14,501,841 11,379,692 11,282, : REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO 22,993,581 25,950,044 23,528,014 23,488, : REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO 39,965,170 45,924,396 42,530,236 42,505, : REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO 13,887,680 15,432,336 13,713,735 13,585, : REGION MOQUEGUA-SALUD 22,648,808 28,379,529 24,783,750 22,853, : REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 17,537,544 22,415,788 18,736,267 17,747, : GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 10,526,995 15,059,517 12,220,936 11,187,

8 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 2013 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA Y GOBIERNOS LOCALES PROVINCIALES Y DISTRITALES N CONVENIO MUNICIPIO BENEFICIADO PROYECTO PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO MONTO (S/.) 1 CONVENIO Nº CONVENIO Nº DE YUNGA DE LLOQUE CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN ANEXOS DE YUNGA, LA PAMPILLA, EXCHAJE DISTRITO DE YUNGA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO-MOQUEGUA CONSTRUCCIÓN CANAL DE CONDUCCION DE CHIRIMAYUNE-LLOQUE-DISTRITO DE LLOQUE, PROVINCIA SANCHEZ CERRO-REGIÓN MOQUEGUA 500, , CONVENIO Nº CONVENIO Nº DE MATALAQUE DE CHOJATA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE CHICHILAQUE Y CAPAHUA, EN EL ANEXO DE CACAHUARA,DISTRITO DE MATALAQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO-MOQUEGUA. CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PUCARAPAMPA EN EL ANEXO DE COROISE, DISTRITO DE CHOJATA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO-NOQUEGUA. 500, , CONVENIO Nº CONVENIO Nº DE QUINISTAQUILLAS DE COALAQUE CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIVEREÑAS EN EL DISTRITO DE QUINISTAQUILLAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO- REGIÓN MOQUEGUA. SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 22.9KV DE LOS ANEXOS DE COALAQUE, DISTRITO DE COALAQUE PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO. 400, , CONVENIO Nº CONVENIO Nº CONVENIO Nº DE PUQUINA DE UBINAS PROVINCIA SANCHEZ CERRO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PAYLOGEN EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILATA, DISTRITO DE PUQUINA, PROV. GENERAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 336 SAN MIGUEL EN EL ANEXO DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO-MOQUEGUA MEJORAMIENTO ANIVEL DE ASFALTADO DE LA CARRETERA PUQUINA-LIMITE DEPARTAMENTAL AREQUIPA 300, , , CONVENIO Nº DE PACOCHA PROVINCIA DE ILO INSTALACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA PROMUVI DISTRITO DE PACOCHA PROV. ILO 297, MONTO TRANSFERIDO 4 574,574.12

9 FECHA ACTIVIDAD 22 DE MARZO TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y RENDICION DE CUENTAS (Omate) 10 DE ABRIL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y RENDICION DE CUENTAS (Moquegua) 16 DE ABRIL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y RENDICION DE CUENTAS (Ilo) FECHA ACTIVIDAD 10 DE MAYO TALLER DE CAPACITACION DEL PPR 2014 (Gral. Sánchez Cerro) 17 DE MAYO TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PPR 2014 (Mcal. Nieto) 30 DE MAYO TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PPR 2014 (Ilo) FECHA 04 DE JUNIO 13 DE JUNIO ACTIVIDAD TALLER DE DIAGNÓSTICO, IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RESULTADOS (Gral. Sánchez C.) TALLER DE DIAGNÓSTICO, IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RESULTADOS (Mcal. Nieto) 14 DE JUNIO TALLER DE DIAGNÓSTICO, IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RESULTADOS (Ilo)

10 FECHA 21 DE JUNIO ACTIVIDAD TALLER DE PRIORIZACION DE PROYECTOS Y FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO FECHA ACTIVIDAD 24 DE MAYO REUNIÓN DE COORDINACION Y/O ARTICULACIÓN (PROVINCIAL) FECHA ACTIVIDAD 27 FEB. 1RA. SESIÓN ORDINARIA DEL CCR. 17 JUNIO 2DA. SESIÓN ORDINARIA DEL CCR 02 OCT. 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CCR 21 NOV. 2DA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CCR 26 NOV. 3RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CCR

11 EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DECLARADOS VIABLES ENE-NOV 2013 ÍTEM PROVINCIA CANTIDAD PIP MONTO INVERSION 1 ILO 9 68,497,807 21% 2 MARISCAL NIETO 4 22,285,685 7% 3 GRAL SANCHEZ CERRO % 5 60,945,862 18% 4 MULTIPROVINCIAL ,266,297 54% MULTIPROVIN CIAL 54% ILO 21% GRAL SANCHEZ CERRO 18% MARISCAL NIETO 7% ILO MARISCAL NIETO GRAL SANCHEZ CERRO MULTIPROVINCIAL TOTAL ,995, % ÍTEM DESCRIPCION CANTIDAD % 1 APROBADOS 29 71% 2 OBSERVADOS % 3 RECHAZADOS 0 0% 4 EN EVALUACION 4 10% EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION RECHAZADOS 0% EN EVALUACION 10% OBSERVADOS 19% APROBADOS 71% APROBADOS OBSERVADOS RECHAZADOS EN EVALUACION TOTAL % La meta planteada para la vigencia 2013 (40 PIP aprobados) fue cumplida en un 73%. La Evaluación de PIP está sujeta a la calidad de los estudios de preinversión, por parte de las Unidades Formuladoras.

12 PLANES DE TRABAJO EVALUADOS ÍTEM DESCRIPCION CANTIDAD % 1 APROBADOS 50 55% 2 OBSERVADOS 35 38% 3 RECHAZADOS 5 5% 4 EN EVALUACION 1 1% TOTAL % OBSERVADOS 38% EN EVALUACION 1% RECHAZADOS 6% APROBADOS 55% APROBADOS OBSERVADOS RECHAZADOS EN EVALUACION TERMINOS DE REFERENCIA EVALUADOS ÍTEM DESCRIPCION CANTIDAD % EN EVALUACION 0% 1 APROBADOS 4 33% 2 OBSERVADOS 3 25% 3 RECHAZADOS 5 42% RECHAZADOS 42% APROBADOS 33% APROBADOS OBSERVADOS RECHAZADOS EN EVALUACION 4 EN EVALUACION 0 0% TOTAL % OBSERVADOS 25%

13 SEGUIMIENTO DE PIP POR ÁMBITO GEOGRÁFICO PERIODO Periodo GR Moquegua ÍTEM PROVINCIA N MONTO INVERSION 1 ILO ,264,987 11% 2 MARISCAL NIETO ,240,351 27% 3 GRAL SANCHEZ CERRO ,452,810 14% 4 MULTIPROVINCIAL ,826,233 48% TOTAL 396 1,984,784, % % La meta planteada para la vigencia 2013 (396 PIP) fue cumplida en un 80%. El seguimiento de PIP está sujeta a la constatación física de los proyectos, entrevistas a los beneficiarios directos del proyecto, coordinación con la Unidad Ejecutora (Sub Gerencia de Obras, Dirección de Supervisión y Sub Gerencias de Liquidaciones MULTIPROVIN CIAL 48% ILO 11% GRAL SANCHEZ CERRO 14% MARISCAL NIETO 27% ILO MARISCAL NIETO GRAL SANCHEZ CERRO MULTIPROVINCIAL

14 EJE ESTRATÉGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD OBJETIVO ESPECÍFICO REGIONAL 1 : Mejorar la eficiencia de la gestión del Gobierno Regional, de los Gobiernos Locales, e instituciones públicas, con la finalidad de optimizar la calidad de los servicios para impulsar el desarrollo regional. PIP 50888: Fortalecimiento de las Capacidades para el Ordenamiento Territorial del Departamento de Moquegua. META FISICA TOTAL META FINANCIERA TOTAL 100 % S/ , ACTIVIDAD: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AVANCE FISICO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2013 AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A NOVIEMBRE % 88% REGION PROVINCIA DISTRITO AVANCE FISICO A NOVIEMBRE 2013 AVANCE FINANCIERO A NOVIEMBRE % 14% : Moquegua. : Mariscal Nieto, Ilo y General Sánchez Cerro : Todos BENEFICIARIOS Todos los Pobladores de los 20 distritos del Departamento Moquegua. MONTO EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ , PRESUPUESTO ASIGNADO 2013: S/ , DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO A NOVIEMBRE 2013 SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO Mesas de trabajo para el tratamiento de límites interdistritales - Realización de 03 Talleres de Capacitación - Remisión de Información cartográfica digital y legal, para la elaboración de propuestas de límites Identificación de zonas de controversia - Remisión y sustentación de propuesta de límites interdistritales 10 de 13 distritos involucrados - Se logró consensuar a nivel de equipos técnicos 213,78 km - Elaboración del Diagnóstico del Centro Poblado San Antonio para fines de distritalización. SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ILO Realización de 02 Talleres de Capacitación - Se consensuó técnicamente el límite Ilo Pacocha, Pacocha El Algarrobal, Ilo El Algarrobal (sin el tramo que corresponde a la Pampa Inalámbrica) - Reuniones informativas - Realización de Foro Panel Organización Territorial en la provincia de Ilo - Elaboración del Diagnóstico de la Pampa Inalámbrica para fines de distritalización. TRATAMIENTO DE LÍMITE INTERDEPARTAMENTAL MOQUEGUA - PUNO Elaboración y remisión de Propuesta de Límites Interdepartamentales Tramos I, II y III - Sustentación ante la DNTDT de los Tramos I y II - Realización de Talleres Informativos descentralizados en los poblados de Titire, Aruntaya del distrito de San Cristóbal; Pasto Grande, Cacachara, Aguas Termales, del distrito de Carumas; Huaychuni, Crucero, Tolapalca del distrito de Ichuña.

15 EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE OBJETIVO ESPECÍFICO REGIONAL 1 : Contribuir a mejorar la calidad ambiental de la región Moquegua. PIP 50888: Fortalecimiento de las Capacidades para el Ordenamiento Territorial del Departamento de Moquegua. ACTIVIDAD: ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA Y SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL META FISICA TOTAL META FINANCIERA TOTAL 100 % S/ , AVANCE FISICO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2013 AVANCE FINANCIERO ACUMULADO A NOVIEMBRE % 88% REGION PROVINCIA DISTRITO AVANCE FISICO A NOVIEMBRE 2013 : Moquegua. : Mariscal Nieto, Ilo y General Sánchez Cerro : Todos BENEFICIARIOS AVANCE FINANCIERO A NOVIEMBRE % 14% Todos los Pobladores de los 20 distritos del Departamento Moquegua. MONTO EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ , PRESUPUESTO ASIGNADO 2013: S/ , DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO A NOVIEMBRE 2013 Elaboración de la primera aproximación de 09 sub modelos; Actualización de información temática; Selección de Consultor para la elaboración del Estudio Regional de Suelos y CUM; Realización de 11 reuniones de CTR para la validación de sub modelos; Realización de 27 reuniones de trabajo para la definición de metodologías de estudios temáticos; Celebración de Convenio Interinstitucional con Gobiernos Locales y entrega de Imágenes Satelitales y Cartografía; Impulso del proceso de difusión en las 03 provincias. Construcción de la base de datos Corporativa OT a nivel institucional para la consulta de mapas temáticos con proyección a Portal GIS-WEB.

16 1.-Leyes de Creación no precisan límites territoriales. 2.- Falta de participación y desinterés de las Municipalidades de Puquina, Coalaque y Cuchumbaya y últimamente de la Municipalidad de Samegua, de participar en el proceso de saneamiento y organización territorial de sus ámbitos territoriales, lo cual no ha permitido el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo. 3.- Falta de Supervision y participacion de la Direccion Nacional Tecnica de Demarcacion Territorial - DNTDT en los procesos de demarcacion territorial que se vienen ejecutando en el departamento de Moquegua. 4.- Parcialización del Supervisor de la DNTDT en la mesa de trabajo con Puno. 5.- Ley de Ordenamiento Territorial aún en proceso de elaboración. 6.- Ausencia de guías y metodologías oficiales para la elaboración de estudios con enfoque de Ordenamiento Territorial.

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