ESTUDIOS DE COSTOS DEL VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN (VAD) Sistema Eléctrico Modelo Huancavelica Rural Sector Típico 6

Transcripción

1 ESTUDIOS DE COSTOS DEL VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN (VAD) Sistema Eléctrico Modelo Huancavelica Rural Sector Típico 6

2 CONTENIDO 1. EVALUACIÓN FINAL DEL ESTUDIO DEL CONSULTOR VAD 2. OBSERVACIONES AL CONSULTOR VAD 3. ANÁLISIS COMPARATIVO 4. RESULTADOS FINALES DEL VAD Y CARGOS FIJOS 2

3 1. EVALUACIÓN FINAL DEL ESTUDIO DEL CONSULTOR VAD Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Antecedentes Validación y Revisión de los Antecedentes Estructuración de la Empresa Modelo Resultados VNR Eléctrico Definición del Tipo de Red Cargo Fijo VNR No Eléctrico Otras Inversiones Mercado Eléctrico Costos de Explotación Revisión 1 Validación y Revisión de Antecedentes Formatos B Revisión 2 Ajuste Inicial de Costos Formatos C Costos Unitarios de las Instalaciones Eléctricas Definición de la Tecnología Adaptada Cálculo de las Pérdidas Estándar Estándares de Calidad de Servicio Valor Agregado de Distribución MT, BT, SED Pérdidas Estándar de Distribución Factor de Economía de Escala Fórmulas de Reajuste Estados Financieros e Información Optimización de los Costos Explotación Técnica y Comercial Compra y venta y Balance de Energía y Potencia Optimización de los Costos Indirectos Creación de la Empresa Modelo Formatos D 3

4 1.1 Cumplimiento de los alcances por Etapa ETAPA I ETAPA II ETAPA III ETAPA IV A B C D Resultados Cálculo de Tarifa Informe Parcial N 1 Incompleto Incompleto No Presentó Informe Parcial N 2 Incompleto Incompleto No Presentó No Presentó Incompleto Informe Parcial N 3 Incompleto No Presentó No Presentó Informe Final Incompleto Incompleto Incompleto Informe Definitivo Incompleto Incompleto A: Completó la Etapa I (formatos A) en el Informe Parcial N 3. B: Completó los formatos B en el Informe Definitivo C: No completó los formatos C D: No completó los formatos D Resultado : Con errores en el VNR, COyM; no alcanzó hojas de cálculo completas. Tarifas : Con errores de cálculo; no alcanzó las hojas de cálculo completas. Conclusiones: No logró los alcances estipulados en los TdR. Se propone aprobar el análisis comparativo preparado por el Supervisor. 4

5 2. OBSERVACIONES AL CONSULTOR VAD 2.1 VALOR NUEVO DE REEMPLAZO El Consultor VAD indica que no es factible el agrupamiento de subestaciones y solo consiguió agrupar el 10%. El Supervisor encontró que pueden optimizarse redes primarias, secundarias y subestaciones, los resultados comparativos se presentan a continuación. Nº Descripción Unidad Consultor VAD Supervisor VAD Variación (pu) 1 Subestaciones N kva total 4,767 4, Redes MT km Redes BT km Redes AP km N lámparas N 5,514 6, El Consultor VAD descartó el uso del conductor de 1x25 mm2 AAAC en sistemas MRT, indicando que no cumple con las exigencias mecánicas y de cortocircuito. El Supervisor VAD validó que es factible la utilización del conductor 1x25 mm2 AAAC además el 67.4% las redes MRT existentes están construidas con dicho conductor. 5

6 2. OBSERVACIONES AL CONSULTOR VAD 2.1 COyM El Consultor VAD no utilizó los costos CAPECO a Diciembre de Los precios de equipos y materiales utilizados en los análisis de precios unitarios de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo no guardan relación con los precios utilizados en el VNR. Los metrados utilizados para valorizar las actividades de mantenimiento anuales no concuerdan con su metrado optimizado. Comparación de Indicadores de Actividades de OyM Descripción Unidad MT SED s BT AP Consultor VAD US$(km/unid) Supervisor VAD US$(km/unid) Comparación p.u

7 2. OBSERVACIONES AL CONSULTOR VAD 2.1 COyM La asignación de los costos de recursos propios a las actividades de explotación técnica MT, BT, SED y a las de explotación comercialización no guardan relación y no se presentan las hojas de seguimiento que permitan identificar los inductores de costos para esta asignación. El total de los Costos Indirectos obtenido por El Consultor VAD no guarda relación con el Sistema Eléctrico Huancavelica Rural tal como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo: Costos Indirectos (Actividades de Apoyo) Descripción Unidad Consultor Supervisor VAD VAD Personal S/. 7, ,876 Materiales S/. 10,400 36,115 Servicio de Terceros S/. 32, ,400 Aporte Organismo Regulador S/. 22,200 30,185 Cargas Diversas y Otros S/. 8,100 5,248 Costo Capital de Trabajo S/. 6,600 8,948 Total S/. 87, ,772 7

8 2. OBSERVACIONES AL CONSULTOR VAD 2.1 COyM A continuación se muestra la comparación entre los costos obtenidos por la Supervisión de los Estudios VAD y el Consultor: Comparación de resultados del COyM Ítem Costos de Explotación Unidad Consultor Supervisor 1 Distribución MT Miles de US$ Distribución BT Miles de US$ Alumbrado Público Miles de US$ Costo Asociado al Usuario Miles de US$ Las diferencias se deben a las inconsistencias del estudio presentado por El Consultor y a que los resultados de El Supervisor están en base al VNR optimizado. 8

9 3. ANÁLISIS COMPARATIVO 3.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO El objetivo es determinar, a partir del consumo de energía y de la máxima demanda del SEM, el tipo de redes que se usará durante el proceso de optimización. Determinación de la demanda por SED para tarifa BT5B: Determinación de factores Rango Nº de SED Muestra Energía-kWh Pot. Máx. (kw) F. Carga-VAD 2012 <30 kwh/mes-cliente 7 2, [30-100> kwh/mes-cliente >100 kwh/mes-cliente Se integró consumos y potencias máximas, quedando definido un diagrama de carga representativo, determinándose el fc de Tasa de crecimiento anual 0.64%. Proyección de la Máxima Demanda para la tarifa BT5B (kw) Año kw , ,

10 3.2 DEFINICIÓN DE LA TECNOLOGÍA ADAPTADA DEFINICIÓN DE LA CONFIGURACIÓN Y NIVEL DE TENSIÓN MT Sistema 22,9/13,2 kv cumple los niveles de regulación de tensión. Según evaluación técnico-económica, se determina el uso de instalaciones 3ø y 2ø en 22,9 kv y 1ø-MRT en 13,2 kv. Configuración trifásica (3 hilos), ramales bifásicos (dos hilos) y ramales monofásicos con retorno por tierra de un hilo. Líneas MRT se consideró una potencia máxima a trasmitir limitada por una corriente de retorno por tierra de 15A. Altura del poste: para líneas 3φ y2φ se utilizan postes de 12 m, y en 1φ- MRT postes de 11 m. Conductores en sistemas MRT 65% de 25 mm2 AAAC y 35% de 35 mm2 AAAC Conductores en sistemas 3f y 2f, secciones 25, 35, 50 y 70 mm2 AAAC Vano promedio LP: 180 m y RP:100 m. Uso de recloser, seccionalizadores, seccionadores fusibles reconectadores(cut out 3 etapas) y seccionadores cut out. 10

11 3.2 DEFINICIÓN DE LA TECNOLOGÍA ADAPTADA EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS: Del análisis técnico-económico de estructuras, resulta más conveniente el poste de pino amarillo. EVALUACIÓN DE AISLADORES: Del análisis técnico-económico de aisladores, resulta más conveniente el aislador tipo pin ANSI SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN-SED: Se consideró SED 1ø 440/220V y SED 3ø 380/220V. Se propone la agrupación de SED cercanas que no tienen radios óptimos. Tablero con dimensiones mínimas. Factor de potencia de 0.95, se utilizó el factor de utilización 1 11

12 3.3 VALOR NUEVO DE REEMPLAZO VNR MT Nivel de tensión del sistema 22.9/13.2 kv. Se respetó la ruta de línea existente para el trazado de las líneas y redes MT. Vanos promedio 180m y 100m para líneas y redes primarias. Conductores en sistemas MRT, 65% 1x25mm2 AAAC con poste de pino 11m Clase 7 y 35% 1x35mm2 AAAC con poste de pino de 11m Clase 6. Metrados y VNR optimizado de Redes Aéreas MT Código Metrado VNR Descripción VNR km LP km RP Total (%) Miles $ AA02501 Conductor AAAC 1x25 mm % 1, AA03501 Conductor AAAC 1x35 mm % AA02502 Conductor AAAC 2x25 mm % AA03503 Conductor AAAC 3x35 mm % AA05003 Conductor AAAC 3x50 mm % AA07003 Conductor AAAC 3x70 mm % Total % 3, Relación entre LP y RP % 88% 12% 100% 12

13 3.3 VALOR NUEVO DE REEMPLAZO VNR SED Se utilizaron estructuras monoposte de 12m Clase 6 y 12m Clase 5 Se definieron los tableros de todas las SED s Se consideró el factor de utilización 1 para determinar los kva de los transformadores. Metrados y VNR de Subestaciones de distribución MT/BT Código Metrado VNR Descripción VNR Und. Potencia Miles $ SM00301 S.E. Aérea Monoposte 1x3 kva SM00501 S.E. Aérea Monoposte 1x5 kva SM01001 S.E. Aérea Monoposte 1x10 kva SM01501 S.E. Aérea Monoposte 1x15 kva SM02501 S.E. Aérea Monoposte 1x25 kva SM03701 S.E. Aérea Monoposte 1x37.5 kva SM03704 S.E. Aérea Monoposte 1x37.5 kva(3f) SM05004 S.E. Aérea Monoposte 1x50 kva (3F) SM07504 S.E. Aérea Monoposte 1x75 kva (3F) SM10004 S.E. Aérea Monoposte 1x100 kva (3F) 10 1, SM16004 S.E. Aérea Monoposte 1x160 kva (3F) Total 355 4,653 1,

14 VNR BT 3.3 VALOR NUEVO DE REEMPLAZO Se utilizaron postes de 9m Clase 7 en redes de baja tensión. Se utilizaron vanos de 45m y 71.4m en zonas concentradas y dispersas respectivamente. Metrados y VNR de Redes Aéreas BT Código Metrado VNR Descripción VNR Und. (%) Miles $ AS01611 Red Aérea SP Autop. 1x % 4, AS01612 Red Aérea SP Autop. 2x % AS01613 Red Aérea SP Autop. 3x % AS02511 Red Aérea SP Autop. 1x % AS02512 Red Aérea SP Autop. 2x % AS02513 Red Aérea SP Autop. 3x % Total % 5,

15 VNR AP 3.3 VALOR NUEVO DE REEMPLAZO El 100% de la red de AP es compartida, lámparas de 50 y 70W. Lámparas con Kalp=6.3 y cálculo por sistema. Metrado y VNR de Redes de AP Código Metrado VNR Descripción VNR Und. (%) Miles $ AS01621 Red Aérea 1x / % Total % Metrado y VNR optimizado de las luminarias de AP Código Metrado VNR Descripción VNR Und. (%) Miles $ LU05002 Lum. con Lámpara de 50W Vapor Na 4,760 70% LU07002 Lum. con Lámpara de 70W Vapor Na 2,040 30% Total 6, % Metrado y VNR de Equipos de control de AP Descripción Metrado VNR Und. (%) Miles $ Interruptor + Fotocélula % Total %

16 3.3 VALOR NUEVO DE REEMPLAZO Comparativos referentes a los metrados y VNR totales obtenidos por el Supervisor y el Consultor VAD. Metrado y VNR Total ST-6 Descripción Metrado VNR Redes Aéreas de Media Tensión km 677 3, Equipos de Protección y Seccionamiento N Subestaciones de Distribución MT/BT N 355 1, Conversores de Fase N Redes de Servicio Particular km 733 5, Redes de AP sobre Redes de Servicio Particular km Luminarias de AP N 6, Equipos de Control de AP N Instalaciones No Eléctricas Total 11,

17 SEM Huancavelica Rural - Óptimo SET Huancavelica Norte SET Ingenio SET Rumichaca SET Caudalosa 17

18 SEM Huancavelica Rural - Óptimo 18

19 3.4 COyM Costos Directos Costos de Servicios de Terceros: Las tareas se ejecuten mediante la contratación de servicios. Determinación de costos unitarios de actividades a partir de: Costos de hora-hombre según CAPECO. Composición de la cuadrilla necesaria para ejecutarla. Material y transporte de acuerdo a la tarea de OyM a desarrollar. Tiempo estimado de la tarea. A partir de los costos unitarios de las actividades se determinaron los costos totales de OyM, asignando: Metrado correspondiente (MT,BT,SED,AP) Alcances y frecuencias de mantenimiento anuales. 19

20 Resumen de Costos de actividades de OyM Descripción MT SED s BT AP Total % Metrados de las instalaciones km/unid Costo de Mantenimiento Preventivo US$ 22, , , , , % Costo de Mantenimiento Correctivo US$ 10, , , , , % Costo de Materiales US$ 4, , , , , % Local y servicios (2500US$/año) , % Total de Costos US$ 38, , , , , % Indicador US$/(km/unid)

21 3.4 COyM Costos Directos Costos Directos de Personal Propio Costos conformados por el personal que opera y administra el SEM, Se modeló el personal necesario para la operación del Sistema Eléctrico Huancavelica Rural, tomando en cuenta funciones y capacidades requeridas por el personal para el funcionamiento eficiente del SEM. La estructura de personal modelada para el SEM comprende los siguientes detalles: Personal Propio del ST-6 Descripción Nº de personas Total Anual (US$) Asignado al SEM (US$) Jefe de Servicio Eléctrico 3 96,620 50,437 Administrador 2 64,413 33,625 Auxiliar -Asistente 1 21,294 11,116 Supervisor Comercial 4 107,899 56,325 Auxiliar -Asistente 1 21,294 11,116 Técnico 2 42,589 22,232 Supervisor de Mantenimiento 3 80,921 42,242 Total , ,093 21

22 3.4 COyM Costos Indirectos Costos indirectos de la empresa modelo: Costos de administración general de la empresa, conformada por los gastos de las áreas de Gerencia General, Operaciones, Administración y Finanzas y otras áreas administrativas de la empresa asignado al SEM, mediante el uso de inductores: Inductores Descripción Indicador Energía Facturada (MWh) 1.60% Número de usuarios 4.01% VNR (miles S/.) 4.10% Costos indirectos asignado de la empresa total: Se determinó a partir de los costos de personal, de acuerdo a lo siguiente: Costos de materiales un 10% de los costos de personal. Costos de servicios de terceros un 30% de los costos de personal. Resumen de Costos Indirectos de la Empresa Modelo Descripción Total Anual (US$) Costos de Personal 158, Costos de Materiales 15, Costos de Servicios de Terceros 47, Total 221,

23 Costos Fijos: 3.4 COyM Se consideró que las actividades se ejecuten mediante la contratación de servicios. Se consideraron las siguientes tareas: Lectura de Medidores Reparto de Recibos Procesamiento de Lecturas Impresión y Facturación Cobranza y Transporte Nro. de Usuarios Periodo de trabajo: 8 horas/día. Composición de Costos Unitarios de Actividades Comerciales Actividad Nº de C.U. usuarios (S/. /Unid) Lectura de medidor BT5B 23, Lectura de medidor MT2 y BT Lectura de medidores - MT3, MT4 y BT3, BT Lectura de medidores de AP Reparto de recibo BT5B 23,938 0,82 Reparto de recibo MT2,3,4 y BT2,3, Procesamiento de lecturas BT5 23, Procesamiento de Lecturas MT2,3,4 y BT2,3, Impresión y facturación 23, Cobranza de recibo y transporte de efectivo 23,

24 4. Resultados Finales del VAD y Cargos Fijos 4.1 VNR El valor nuevo de reemplazo (VNR) de la empresa modelo asciende a: 11,629.2 miles de US$, tal como se detalla en el cuadro siguiente. Valor Nuevo de Reemplazo-VNR de la Empresa Modelo (US$) Componente Unidad Cantidad Costo Medio (Miles de US$) VNR (Miles de US$) Media Tensión 3, Red Aérea km , Red Subterránea km Equipos de Protección y Seccionamiento unidad Subestaciones , Subestaciones de Distribución MT/BT Monoposte unidad , Biposte unidad Convencional unidad Compacta Pedestal unidad Conversores de Fase 3ø/1ø unidad Baja Tensión 6, Red Aérea Servicio Particular km , Alumbrado Público km Luminarias unidad Equipos de Control unidad Red Subterránea Servicio Particular km Alumbrado Público km Luminarias unidad Equipos de Control unidad Sub Total Red Baja Tensión Servicio Particular km , Alumbrado Público km Luminarias unidad Equipos de Control unidad Instalaciones No Eléctricas TOTAL 11,

25 4.2 COSTOS DE EXPLOTACIÓN El COyM total del SEM asciende a: miles US$, de los cuales miles de US$ corresponden a MT; miles US$ corresponden a BT y miles US$ al AP, así como se tienen miles US$ correspondiente a los costos asociados al usuario. Concepto Tabla de Asignación de Costos de OyM (US$) TOTAL (US$) Distrib. MT Costo de OyM Técnicos Comercialización Distrib. BT Alumbrado Público Total Gestión Comercial Operación Comercial Costo asociado al Usuario Costos Directos 1 Materiales 48,349 4,727 10,687 9,367 24,781 1, ,526 21,662 2 Supervisión Directa 134,884 11,299 28,010 9,017 48,326 15,856 7,928 15,856 39,640 3 Personal Propio 69,715 12,624 31,295 10,074 53,994 6,289 3,144 6,289 15,721 4 Servicio de Terceros 542,966 33,851 84,946 21, , , , ,852 5 Cargas Diversas y Otros 96,046 5,777 14,425 4,051 24, ,870 8,730 6 Total 891,959 68, ,363 53, ,569 24,072 13, , ,605 Costos Indirectos (Actividades de Apoyo) 1 Personal Propio 238,052 37,260 86,103 25, ,521 38,285 25, ,635 2 Materiales 20,821 3,503 8,207 2,447 14,157 3,531 2, ,768 3 Servicio de Terceros 125,316 17,315 36,917 9,429 63,661 19,668 15, ,456 4 Aporte Organismo Regulador 16,096 2,771 6,873 2,188 11, ,519 5 Cargas Diversas y Otros 7,937 2, , Costo Capital de Trabajo 9, , , Total 418,063 63, ,137 39, ,737 62,751 44, ,829 Asignación de Costo de Gestión Comercial 1 Materiales 1,209 2, ,905 2 Supervisión Directa 3,910 9,168 2,778 15,856 3 Personal Propio 10,992 25,772 7,810 44,574 4 Servicio de Terceros 4,850 11,372 3,446 19,668 5 Cargas Diversas y Otros 449 1, ,820 6 Total 21,411 50,199 15,213 86,823 Asignación de Costo de Operación Comercial 1 Materiales 740 1, ,999 2 Supervisión Directa 1,955 4,584 1,389 7,928 3 Personal Propio 7,027 16,475 4,993 28,494 4 Servicio de Terceros 4,192 9,829 2,979 17,000 5 Cargas Diversas y Otros ,010 6 Total 14,163 33,206 10,063 57,432 Costos Totales de OyM 167, , , ,560 Total 25

26 4.3 BALANCE DE ENERGÍA Y POTENCIA Respecto a la demanda de potencia, del balance de potencia y energía de la red adaptada del año 2012 mostrada en el cuadro siguiente, se obtiene que la potencia comercializada en MT es de 3,973 kw y 3,254 kw para el caso de la red de BT. Balance de Potencia y Energía de la Red Adaptada (Año 2012) Energía Anual Factor de Carga Descripción / Factor de Potencia MWh Pérdida (kw) Total Ingreso a MT 11, , Pérdidas Estándar en Media Tensión Técnicas redes Ventas en Media Tensión 2, Factor de coincidencia MT2 1, MT3P MT3FP MT4P MT4FP Total Ingreso a BT 9, , Técnicas No Técnicas Ventas en Baja Tensión 8, , BT BT5C 1, BT5B 6, , BT6(2) BT5D NHUBT horas 195 Demanda MT kw 3, Demanda BT kw 3,

27 4.3 BALANCE DE ENERGÍA Y POTENCIA Los porcentajes de pérdidas estándar técnicas y no técnicas respecto al total de energía y potencia ingresadas al sistema eléctrico modelo se muestran en el siguiente cuadro: Pérdidas de Potencia y Energía en Distribución % Pérdidas de Energía % de Pérdidas de Potencia Media Tensión 2.29% 2.34% Baja Tensión 7.29% 7.80% Técnicas 4.73% 5.24% SEDs MT/BT 2.55% 3.16% Redes BT 1.15% 1.75% Acometidas 0.05% 0.04% Medidores 0.98% 0.29% No Técnicas 2.56% 2.56% (*) Porcentaje referido al ingreso en cada nivel de tensión 27

28 4.4 CÁLCULO DE LAS TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN Finalmente los resultados obtenidos para el Costo Fijo y Valor Agregado de Distribución son: Costos Asociados a los Clientes de Acuerdo a la Opción Tarifaria (Soles) Descripción CFE CFS CFH CFEAP CFECO Total Costos Directos Asociado al Cliente: 869,439 3, ,901 Costo Total Asociado al Cliente: 869,439 3, ,901 Cargos Fijos Mensuales Descripción Unidades CFE CFS CFH CFEAP CFE(1) Promedio CCCL (Costo Comercial de Atención al Cliente) Miles de S/ NCL (Número de Clientes) Clientes 23, ,965 Costo Fijo por Cliente S/./Cliente-mes Valor Agregado de Distribución Descripción Unidad MT BT SED Valor Nuevo de Reemplazo Miles de S/. 9,530 20,136 2,988 Anualidad del VNR Miles de S/. 1,183 2, Costo Anual de Explotación Miles de S/ , Total Costo Anual Miles de S/. 1,611 3, Máxima Demanda kw Valor Agregado de Distribución S/./kW-mes

29 Gracias Intervenciones del los Asistentes. 29