SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS DE COSTOS DEL VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN (VAD) Sistema Eléctrico Modelo Sullana IV Etapa Sector Típico SER

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1 SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS DE COSTOS DEL VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN (VAD) Sistema Eléctrico Modelo Sullana IV Etapa Sector Típico SER CONTENIDO:SEXTO INFORME INFORME DE PROPUESTA DEL VAD Y CARGOS FIJOS A EFECTOS DE LA FIJACIÓN Octubre 2013 Lima - Perú

2 INFORME DE PROPUESTA DEL VAD Y CARGOS FIJOS A EFECTOS DE LA FIJACIÓN SECTOR TÍPICO SER Contenido 1.0 OBJETIVO VALOR NUEVO DE REEMPLAZO COSTOS DE EXPLOTACIÓN BALANCE DE ENERGÍA Y POTENCIA CÁLCULO DE LAS TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN Costo Fijo (CF) Valor Agregado de Distribución (VAD) Valor Agregado de Distribución SED (VADSED) Valor Agregado de Distribución (VAD) Pérdidas estándar de distribución en Potencia y Energía Factor de Economía de Escala Formula de Reajuste... 8 PRICONSA 1 OSINERGMIN

3 INFORME DE PROPUESTA DEL VAD Y CARGOS FIJOS A EFECTOS DE LA FIJACIÓN SECTOR TÍPICO SER 1.0 OBJETIVO El objetivo del presente informe es presentar la metodología seguida por el Supervisor VAD en cuanto al modelamiento de la red económicamente adaptada y los análisis para la definición de las tecnologías adaptadas, respecto a los Estudios de Costos del Valor Agregado de Distribución (Estudios VAD) para el Sector de Distribución Típico (ST) SER Sullana IV Etapa. 2.0 VALOR NUEVO DE REEMPLAZO El valor nuevo de reemplazo (VNR) de la empresa modelo para tarifa Post-pago asciende a: 1, miles de US$, tal como se detalla en el cuadro Nº1, de los cuales miles US$ corresponden a la red y miles US$ corresponden a la red de (asignando los costos por instalaciones no eléctricas y costos de conexión de Tarifa Post-pago) El valor nuevo de reemplazo (VNR) de la empresa modelo para tarifa Pre-pago asciende a: 1, miles de US$, tal como se detalla en el cuadro Nº1, de los cuales miles US$ corresponden a la red y 1, miles US$ corresponden a la red de (asignando los costos por instalaciones no eléctricas y costos de conexión de Tarifa Pre-pago) Cuadro Nº 1: Valor Nuevo de Reemplazo-VNR de la Empresa Modelo (US$) Componente Unidad Cantidad Costo Medio VNR (Miles US$) (Miles US$) Media Tensión Red Aérea km Red Subterránea km 0 0 Equipos de Protección y Seccionamiento Subestaciones Subestaciones de Distribución / Monoposte Biposte Convencional Compacta Pedestal Conversores de Fase 3ø/1ø Baja Tensión Red Aérea Servicio Particular km Alumbrado Público km Luminarias Equipos de Control Red Subterránea Servicio Particular km Alumbrado Público km Luminarias Equipos de Control Sub Total Red Baja Tensión Servicio Particular km Alumbrado Público km Luminarias Equipos de Control Instalaciones No Eléctricas Costo de conexión(tarifa Post-pago) Costo de conexión(tarifa Pre-pago) TOTAL(Tarifa Post-pago) 1, TOTAL(Tarifa Pre-pago) 1, PRICONSA 2 OSINERGMIN

4 3.0 COSTOS DE EXPLOTACIÓN Los costos de Operación y Mantenimiento (COyM)-Convencional de la empresa modelo asciende en total a: miles US$ tal como se detalla en el cuadro Nº2-A, de los cuales miles de US$ corresponden a la red de ; miles US$ corresponden a la red de y miles US$ al Alumbrado Público, así como se tienen miles US$ correspondiente a los costos asociado al Usuario. Concepto Cuadro Nº 2-A: Tabla de Asignación de Costos de OyM (US$) Convencional Costo de OyM Técnicos Comercialización TOTAL (US$) Total Distrib. Distrib. Alumbrado Público Gestión Comercial Operación Comercial Costo asociado al Usuario Costos Directos 1 Materiales 4,680 1, , ,352 2,159 2 Supervisión Directa 18,843 3,171 5,074 2,325 10,570 3,309 1,654 3,309 8,272 3 Personal Propio 27,280 4,614 6,425 2,933 13,973 5,323 2,661 5,323 13,307 4 Servicio de Terceros 48,884 14,522 20,039 1,082 35, ,173 13,241 5 Cargas Diversas y Otros 6,889 2,231 3, , Total 106,576 25,653 35,637 7,435 68,726 9,383 4,766 23,702 37,850 Costos Indirectos (Actividades de Apoyo) 1 Personal 4,912 1,002 1, ,223 1, ,689 2 Materiales Servicio de Terceros 2, , ,008 Aporte Organismo 4 Regulador Costo Capital de Trabajo Total 9,696 2,077 3,002 1,439 6,518 2,086 1, ,178 Asignación de Costo de Gestión Comercial 1 Materiales Supervisión Directa 1,219 1, ,309 3 Personal Propio 2,370 3, ,430 4 Servicio de Terceros Cargas Diversas y Otros Total 4,227 5,890 1,353 11,469 Asignación de Costo de Operación Comercial 1 Materiales Supervisión Directa ,654 3 Personal Propio 1,196 1, ,244 4 Servicio de Terceros Cargas Diversas y Otros Total 2,159 3, ,857 Costos Totales de OyM 34,116 47,536 10,918 92,570 Total PRICONSA 3 OSINERGMIN

5 Los costos de Operación y Mantenimiento (COyM)-Prepago de la empresa modelo asciende en total a: miles US$ tal como se detalla en el cuadro Nº2-B, de los cuales miles de US$ corresponden a la red de ; miles US$ corresponden a la red de y miles US$ al Alumbrado Público, así como se tienen miles US$ correspondiente a los costos asociado al Usuario. Concepto Cuadro Nº 2-B: Tabla de Asignación de Costos de OyM (US$) Prepago Costo de OyM Técnicos Comercialización TOTAL (US$) Total Distrib. Distrib. Alumbrado Público Gestión Comercial Operación Comercial Costo asociado al Usuario Costos Directos 1 Materiales 4,621 1, , ,446 2,100 2 Supervisión Directa 14,707 3,171 5,074 2,325 10,570 1, ,654 4,136 3 Personal Propio 20,626 4,614 6,425 2,933 13,973 2,661 1,331 2,661 6,654 4 Servicio de Terceros 45,856 14,522 20,039 1,082 35, ,145 10,213 5 Cargas Diversas y Otros 6,544 2,231 3, , Total 92,354 25,653 35,637 7,435 68,726 4,855 2,504 16,269 23,629 Costos Indirectos (Actividades de Apoyo) 1 Personal 4,518 1,101 1, , Materiales Servicio de Terceros 2, , Aporte Organismo 4 Regulador Costo Capital de Trabajo Total 8,985 2,279 3,298 1,566 7,143 1, ,842 Asignación de Costo de Gestión Comercial 1 Materiales Supervisión Directa ,654 3 Personal Propio 1,214 1, ,299 4 Servicio de Terceros Cargas Diversas y Otros Total 2,228 3, ,051 Asignación de Costo de Operación Comercial 1 Materiales Supervisión Directa Personal Propio ,678 4 Servicio de Terceros Cargas Diversas y Otros Total 1,160 1, ,151 Costos Totales de OyM 31,320 43,658 10,093 85,071 Total PRICONSA 4 OSINERGMIN

6 4.0 BALANCE DE ENERGÍA Y POTENCIA Respecto a la demanda de potencia, del balance de potencia y energía de la red adaptada del año 2012 mostrada en el cuadro Nº3, se obtiene que la potencia comercializada en es de kW y kW para el caso de la red de. Cuadro Nº 3: Balance de Potencia y Energía de la Red Adaptada (Año 2012) CONCEPTO Energía Factor carga / Potencia Factor de (MWh) pérdidas (kw) Coincidencia Total Ingreso a Pérdidas Estándar en Media Tensión Ventas en Media Tensión P 3FP Total Ingreso Pérdidas Técnicas Pérdidas No técnicas Ventas en Baja Tensión C , B , NHU Horas 205 Demanda kw Demanda kw CÁLCULO DE LAS TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN 5.1 Costo Fijo (CF) Los costos fijos de atención al cliente, se determinan a partir de los costos comerciales directos e indirectos y del número de clientes del Sistema Eléctrico Modelo a diciembre del año (Independiente de su consumo), los cuales son clasificados por tipo de medición. El Sistema Eléctrico Modelo Sullana IV Etapa, cuenta con un gran número de clientes de tarifas simples (5B y 5NR) y un único cliente de tarifa compleja (3). Asimismo, el Sistema Modelo cuenta con una cantidad de medidores de energía para las redes de alumbrado público. Por otro lado, el costo total anual asociado a los clientes de Medidor Convencional, asciende a miles de soles, mientras que el costo total anual asociado a los clientes de Medidor Prepago asciende a miles de soles el cual se desagrega a los clientes de tarifas simples y tarifas complejas, en función al costo directo de explotación comercial. Cuadro Nº 4: Costos Asociados a los Clientes de Acuerdo a la Opción Tarifaria (S/.) Descripción Medidor Convencional Medidor Prepago CFE CFS Total CFE CFS Total Costos Directos Asociado al Cliente: 60, ,463 41, ,502 Costo Total Asociado al Cliente: 60, ,463 41, ,502 Con los costos asociados a los diferentes tipos de clientes se calcula los costos fijos de atención al cliente de acuerdo a la siguiente relación: CC CF N CL CL PRICONSA 5 OSINERGMIN

7 Donde: CCCL: Costos comercial de atención al cliente, representa los Costos Directos en que debe incurrir la empresa modelo para realizar la toma de lecturas, procesamiento, emisión, distribución y cobranza de toda la clientela incluyendo todas las opciones tarifarias. No se incluye la gestión de cobranza de morosos (cortes y reconexiones). NCL: Número total de usuarios servidos. Aplicando la relación anterior y los costos asignados a cada segmento de cliente de acuerdo al tipo de medición, se calculan los costos fijos de los mismos, tal como se detalla en el cuadro Nº5: Cuadro Nº 5: Cargos Fijos Mensuales Cargo Fijo Descripción Unidades CFE CFS CFEAP CFE(1) Promedio CCCL (Costo Comercial de Atención al Cliente) Miles de S/. 60, ,463 Medidor NCL (Número de Clientes) Clientes Convencional Costo Fijo por Cliente S/./Cliente-mes Medidor Prepago CCCL (Costo Comercial de Atención al Cliente) Miles de S/. 41, ,502 NCL (Número de Clientes) Clientes Costo Fijo por Cliente S/./Cliente-mes Valor Agregado de Distribución (VAD) De acuerdo a los cálculos y análisis precedentes correspondientes al valor nuevo de reemplazo (VNR) eléctrico y no eléctrico, costos de explotación técnica (operación y mantenimiento) y costos indirectos asignados al mercado de la red de, el valor agregado de distribución anual a nivel de media tensión (VAD) para el Sector Típico SER, se obtiene aplicando la siguiente expresión: Donde: avnr OyM MW VAD avnr OyM MW Anualidad correspondiente a las inversiones de media tensión () económicamente adaptadas (VNR adaptado) de la empresa modelo. Costos de operación y mantenimiento anual de la red de económicamente adaptada establecidos para la empresa modelo. Potencia máxima demandada a nivel de para las horas de punta excluyendo las pérdidas técnicas estándar de la red de. Aplicando la expresión anterior, el valor agregado de distribución al nivel de media tensión (VAD ) para el sector típico SER, es: Cuadro Nº 6: Valor Agregado de Distribución en Media Tensión Inversión 100% Inversión 100% Estado Descripción Unidad Concesionaria Convencional Prepago Convencional Prepago Valor Nuevo de Reemplazo Miles de S/. 1, , , , Anualidad del VNR Miles de S/ Costo Anual de Explotación Miles de S/ Total Costo Anual Miles de S/ Máxima Demanda kw Valor Agregado de Distribución S/./kW-mes Valor Agregado de Distribución SED (VADSED) El valor agregado de distribución anual a nivel de las subestaciones de distribución (VAD SED ) para el sector típico 5 se obtiene aplicando la siguiente expresión: avnr SED OyM SED VADSED MW PRICONSA 6 OSINERGMIN

8 Donde: avnr SED OyM SED MW Anualidad correspondiente a las inversiones de las subestaciones de distribución / económicamente adaptadas (VNR SED adaptado) de la empresa modelo. Costos de operación y mantenimiento anual de las subestaciones de distribución económicamente adaptada establecidos para la empresa modelo. Potencia máxima demandada a nivel de (lado primario de las subestación /) para las horas de punta excluyendo las pérdidas estándar (técnicas y comerciales). Aplicando la expresión anterior, el valor agregado de distribución a nivel de las subestaciones (VAD SED ) para el sector típico SER es: Cuadro Nº 7: Valor Agregado de Distribución en SED Descripción Unidad Inversión 100% Estado Inversión 100% Concesionaria Convencional Prepago Convencional Prepago Valor Nuevo de Reemplazo Miles de S/ Anualidad del VNR Miles de S/ Costo Anual de Explotación Miles de S/ Total Costo Anual Miles de S/ Máxima Demanda kw Valor Agregado de Distribución S/./kW-mes Valor Agregado de Distribución (VAD) El valor agregado de distribución al nivel de baja tensión (VAD ), para el sector típico SER se obtiene aplicando la siguiente expresión: avnr OyM VAD MW Donde: avnr Anualidad correspondiente a las inversiones asignados al mercado de la red de baja tensión (SE / + Red + Instalaciones de Alumbrado Público) económicamente adaptadas (VNR adaptado) de la empresa modelo y otros activos fijos requeridos para el desarrollo de la actividad de distribución de la empresa modelo. OyM Costos de operación y mantenimiento anual asignado al mercado de la red de (SE / + Red + Instalaciones de Alumbrado Público) económicamente adaptada establecidos para la empresa modelo. MW Potencia máxima demandada a nivel de (lado primario de las subestación /) para las horas de punta excluyendo las pérdidas estándar (técnicas y comerciales). Aplicando la expresión anterior, el valor agregado de distribución a nivel de baja tensión (VAD ) para el sector típico SER, es: Cuadro Nº 8: Valor Agregado de Distribución en Baja Tensión Descripción Unidad Inversión 100% Estado Inversión 100% Concesionaria Convencional Prepago Convencional Prepago Valor Nuevo de Reemplazo Miles de S/. 2, , , , Anualidad del VNR Miles de S/ Costo Anual de Explotación Miles de S/ Total Costo Anual Miles de S/ Máxima Demanda kw Valor Agregado de Distribución S/./kW-mes PRICONSA 7 OSINERGMIN

9 5.5 Pérdidas estándar de distribución en Potencia y Energía Teniendo en cuenta las ventas a clientes en y registradas para el año 2012 en el sistema eléctrico modelo seleccionado se han calculado los porcentajes de pérdidas estándar técnicas y no técnicas. Los porcentajes de pérdidas estándar técnicas y no técnicas respecto al total de energía y potencia ingresadas al sistema eléctrico modelo se muestran en el cuadro Nº9: Cuadro Nº 9: Pérdidas de Potencia y Energía en Distribución % Pérdidas de Energía % de Pérdidas de Potencia Media Tensión 1.99% 0.82% Baja Tensión 6.22% 6.61% Técnicas 3.37% 3.76% SED s / 2.86% 2.62% Redes 0.34% 0.77% Acometidas 0.02% 0.04% Medidores 0.15% 0.33% No Técnicas 2.85% 2.85% 5.6 Factor de Economía de Escala Los factores de economía de escala para el presente periodo tarifario (Noviembre Octubre 2017) son los que se muestran en el cuadro Nº 10. Cuadro Nº 10: Factores de Economía de Escala del Valor Agregado de Distribución Periodo FEE Medidor Convencional FEE Medidor Prepago SED CF SED CF Noviembre 2013 Octubre Noviembre 2014 Octubre Noviembre 2015 Octubre Noviembre 2016 Octubre Formula de Reajuste Con los resultados obtenidos del VAD, se determinaron las correspondientes estructuras de costos de los valores agregados por concepto de costos de distribución, desagregadas en parámetros y acompañados por una proposición de fórmulas de indexación de los principales componentes. Para la confección de las fórmulas se tuvo en cuenta la incidencia de la estructura de costos de los siguientes parámetros: Mano de Obra. Productos Nacionales. Productos Importados clasificados por partida arancelaria. Precio del Cobre y Aluminio. IPM TC IPCu TC IPAl TC FAVAD A B C D IPM 0 TC0 IPCu 0 TC0 IPAl 0 TC0 Donde: A Parámetro de participación de mano de obra y producto nacionales (%). B Parámetro de participación de los productos importados (%). C Parámetros de participación del conductor de cobre (%). D Parámetros de participación del conductor de aluminio (%). IPM Índice de Precios al por mayor. PRICONSA 8 OSINERGMIN

10 TC IP Cu IP Al Tipo de cambio (S/. /US$). Índice de precios del cobre. Índice de precios del aluminio. Los parámetros A, B, C y D de fórmulas de reajuste definidas para el VAD, VAD SED y VAD se presentan en los cuadros Nº 11-A y 11-B: Cuadro Nº 11-A: Parámetros de las Fórmulas de Reajuste del VAD Inversión 100% Estado Parámetro Medidor Convencional Medidor Prepago Indicador FAVAD FAVAD FAVADSED FAVAD FAVAD FAVADSED Asociado A Índice de Precios al por Mayor (IPM) B Índice de Productos Importados C Índice del Precio del Cobre D Índice del Precio del Aluminio Cuadro Nº 11-B: Parámetros de las Fórmulas de Reajuste del VAD Inversión 100% Concesionaria Parámetro Medidor Convencional Medidor Prepago Indicador FAVAD FAVAD FAVADSED FAVAD FAVAD FAVADSED Asociado A Índice de Precios al por Mayor (IPM) B Índice de Productos Importados C Índice del Precio del Cobre D Índice del Precio del Aluminio Los cargos fijos se actualizan en función del IPM: IPM FACFE FACFS FACFH IPM 0 Los valores base para la fórmula de actualización son: Cuadro Nº 12: Parámetros de las Fórmulas de Reajuste del VAD Valores Base para la actualización Tipo de Cambio TC0 S/. / US$ Índice de precios del Cobre IPCu0 ctv. USD/lb Índice de precios del Aluminio IPAl0 USD / Tn. 2, IPM IPM PRICONSA 9 OSINERGMIN