Propuesta de Costos. Conexión. Mantenimiento de la. Propuesta de Costos de Conexión y Mantenimiento CONTENIDO

Transcripción

1 Propuesta de Costos de Conexión y Mantenimiento de la Conexión Lima, Febrero del 2007 Propuesta de Costos de Conexión y Mantenimiento CONTENIDO Objetivos Base Legal de la Propuesta Criterios de Cálculo Tipos de Conexiones Propuesta de Costos de SEAL

2 OBJETIVOS Presentar la Propuesta de Costos de Conexión y Mantenimiento al OSINERGMIN GART en cumplimiento del Procedimiento para Fijación de Precios Regulados Sustentar la Propuesta del análisis de costos de los componentes para las diferentes magnitudes de carga a atender, tipos de red, nivel de tensión, sustentado y desarrollado en base a información técnica y costos de materiales de las diferentes áreas de gestión de SEAL. Base Legal Articulo N 3, Numeral 5), Ley Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas Artículos N 134, 207 y 208 Ley Ley del Procedimiento Administrativo General Resolución OSINERG N OS/CD, Anexo D Procedimientos para la Fijación de los Costos de Conexión a la Red de Distribución Eléctrica

3 Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. SEAL Arequipa Empresa de Distribución y comercialización de energía eléctrica. Area de concesión - departamento de Arequipa. Principal mercado - ciudad de Arequipa, Camaná, Mollendo y otros. Opera sistemas de generación aislados. Tamaño de mercado - aprox. 248 mil clientes del mercado regulado. BT5 representa más del 90% del mercado. Cantidad de Clientes Arequipa Set Tipo de Tarifa Total de Clientes Clientes Libres 7 Clientes Regulados Media Tensión 321 MT-2 52 MT MT Baja Tensión BT-7 - BT-6 NR 120 BT-5 NR BT-5 R BT-5 A 63 BT-5 C BT BT-3 57 BT-2 46 Total Estadísticas de Nuevos Suministros Nuevas Conexiones SEAL Años 2005 y 2006 En el 2006 han sido atendidos 8946 nuevos suministros. La tasa de crecimiento de Nuevas Conexiones es de 3.7% en el último año. El 59% de los nuevos clientes se da en Arequipa, mientras que el 22% se da en los sistemas aislados. La gran mayoría de Nuevas Conexiones se da en la Tarifa BT5B. Usuarios < 10. Conexiones Sistemas Arequipa Mollendo Camana Aplao Aislados Año Año Sistem a Nuevos Clientes por Zonas - SEAL Aplao 4% Sistemas Aislados 22% Camana 10% Mollendo 5% Arequipa 59%

4 Proceso de Atención de Nuevos Suministros Presentación de Solicitud Oficina de Nuevos Clientes Verifica disponibilidad de Servicio Inspección Técnica Verificación de Carga Formulación y Elaboración de Presupuesto Decisión del Usuario Aprobación de la Oficina Comercial Ampliació n SEAL No Cancela El proceso involucra la parte operaciones, comercial y terceros. Se dedica parte de la infraestructura operativa de SEAL, Facturación - Informática, Control de Gestión, Supervisión, entre otros. Almacén y Logística Base de Datos Clientes SEAL Contratista de SEAL Zonas de Atención Nuevos Suministros Arequipa

5 Zonas de Atención Nuevos Suministros Islay - Mollendo Criterios Aplicados en la Propuesta Trabajos con personal propio y servicios de contratistas para realizar diferentes trabajos, propios de las actividades de distribución. Se consideran beneficios sociales (gratificaciones, CTS, vacaciones), aportes del empleador (ESSALUD, Seguro de Vida y Complementario de Trabajo de Riesgo, AFP, IES). Presupuestos que reconocen costos de materiales a precios de mercado, informados a OSINERGMIN GART para trasladar al usuario final los beneficios por compra en volumen. Materiales - Aplica precios de mercado, producto de las adquisiciones de materiales y equipos que se llevan a cabo en SEAL.

6 Criterios Aplicados en la Propuesta SEAL usa materiales que no forman parte integrante de la relación vigente, proponiendo su incorporación en la presente regulación. Precinto para Bornera Precinto para Copa de Medidor Precinto para Reset de Demanda (sólo medidores electrónicos) Precinto Metálico Circular para Caja Porta Medidor Sticker de Medidor Costo de Recursos Mano de obra - CAPECO Ago.2006, agregando cargos propios por el nivel de riesgo de los trabajos en el sector eléctrico. Costos de Camioneta - aplicando el costo del vehículo y la metodología de cálculo de las H-Maq de la regulación realizada por GART durante el Costos de Armados - Componentes de Materiales, Mano de Obra y Equipos aplicando los rendimientos aplicados en la última regulación de Costos de Conexión, considerando el personal dedicado exclusivamente a esta actividad. Criterios Aplicados en la Propuesta Formulación de Armados: Porcentaje de contratista - 25%, Costos de stock - 6,81% Gastos Generales de SEAL 20% Valores aplicados en la regulación anterior. Refleja el costo de las diferentes actividades que desarrolla SEAL para ejecución de actividades relacionadas a la conexión de nuevos suministro.

7 Costo de Recursos Estudio de Tarifas de Costos de Conexión - SEAL Cálculo de Costos de los Recursos - Personal Técnico Operario Tipo de Cambio al 31/08/2006 3,241 REGIMEN DE CONSTRUCCIÓN DE CIVIL Soles Dólares (semanal) USA US$/Hora-hombre Remuneración Jornal Básico Semanal 210,54 Dominical 35,09 B.U.C. (32%) 67,37 Movilidad (Por 6 Pasajes a S/.1,2) 43,20 Asignación Familiar 26,88 Descuentos (S.N.P., CONAFOV) 37,81 Sub-Total I 345,27 106,53 2,22 Beneficios Liquidación 15% del Pago Semanal 51,79 Vacaciones 10% del Pago Semanal 34,53 Gratificación Fiestas Patrias 44,80 Gratificación Navidad 44,80 Sub-Total II 175,92 54,28 1,13 Aportes del Contratista ESSALUD (9% del Pago Semanal) 38,36 Seguro Privado Complementario por Trabajo de Riesgo (3%) 10,36 Overall (RD N DR 3,54 Sub-Total III 52,26 16,12 0,34 Equipos y Herramientas (5%) 28,67 8,85 0,18 Total Costo Neto Semanal 602,12 185,78 3,87 Porcentaje del Contratista Porcentaje del Contratista 25% 0,97 COSTO DE HORA-HOMBRE Fuente: CAPECO Agosto 2006, Ministerio de Trabajo y Promoción Social, SEAL 4,84 Costos de Recursos - Resumen Estudio de Tarifas de Costos de Conexión - SEAL Cálculo de Costos de los Recursos - Mano de Obra Categoría Costo Neto, Costo Total*, US$/hh US$/hh Capataz 4,26 5,33 Operario 3,87 4,84 Oficial 3,46 4,32 Peón 3,13 3,92 Nota: Incluye Porcentaje del contratista 25%.

8 Costo de Recursos Estudio de Tarifas de Costos de Conexión - SEAL Cálculo de Costos de los Recursos - Camioneta Tipo de Cambio al 31/08/2006 3,241 Descripción Unidades Tipo de Transporte Costos Camioneta 0.5 tn Costo Inversión Precio de Máquina US$ ,00 Años de Uso 10 Costo Diario US$/día 6,93 Costo de Operación Combustible US$/día 8,23 Mantenimiento km US$/día 1,85 Mantenimiento km US$/día 2,41 Mantenimiento km US$/día 0,81 Otros Gastos US$/día 1,23 Cambio Llantas US$/día 0,81 Cambio Bateria US$/día 0,23 Seguro (US$ 400/año) US$/día 1,52 SOAT (US$ 50/año) US$/día 0,19 SAT US$/día 0,21 Chofer US$/día 27,66 Total de Costo Diario US$/día 52,08 Total de Costo Hora Máquina US$/h-m 6,51 Porcentaje del Contratista Porcentaje del Contratista 25% 1,63 COSTO DE HORA-MAQUINA (US$) 8,14 Nota: Se considera 8 horas por día y 22 días al mes Fuente: Anexo 6 del Informe OSINERG-GART/DDE Nº Tipos de Conexiones en Media y Baja Tensión Conexiones en Baja Tensión Conexiones en Media Tensión

9 conectada Hasta 3 Mayor de 3 hasta 10 Hasta 10 Mayor a 10 hasta 20 Propuesta de Costos de Conexión en US$ Tipo de Conexión BT 220 1F < 3 BT 220 1F 3-10 BT 220 3F <10 BT 220 3F10-20 Aérea Subterránea Mixta Opción Tarifaria Simple Doble Simple Doble Simple Doble BT5A BT5B BT BT5A BT5B BT BT5A BT5B BT BT BT BT4(*) BT5A BT5B BT BT BT BT4(*) La propuesta de SEAL es inferior a los costos vigentes. Se han obtenido beneficios por economías de escala en Medidores, componente principal del costo. Propuesta de Costos de Conexión BT (en US$) Tipo C1 C2 C3 C4 Subtipo C1.1 C1.2 C2.1 C2.2 C3.1 C4.1 C4.2 C4.3 C4.4 Nivel de tensión Fases Monofásica Monofásica conectada Hasta 3 Mayor de 3 hasta 10 Hasta 10 Mayor a 10 hasta 20 Mayor a 20 hasta 50 Mayor a 50 hasta 75 Mayor a 75 hasta 150 Mayor a 150 hasta 225 Mayor a 225 hasta 300 Aérea Subterránea Mixta Opción tarifaria Simple Doble Simple Doble Simple Doble BT5A 170,02 157,01 194,45 165,42 196,50 166,44 BT5B 85,33 72,32 109,76 80,74 111,82 81,76 BT6 52,56 42,32 83,32 54,29 85,37 55,31 BT5A 193,12 169,45 209,57 176,44 221,05 177,22 BT5B 108,43 84,77 124,88 91,75 136,37 92,53 BT6 75,66 54,77 98,44 65,30 109,92 66,08 BT5A 282,05 268,18 306,38 275,63 294,85 275,77 BT5B 169,42 155,54 193,75 163,00 182,22 163,14 BT6 68,11 55,54 95,82 65,06 84,29 65,21 BT2 729,71 717,13 757,42 726,66 745,88 726,80 BT3 729,71 717,13 757,42 726,66 745,88 726,80 BT4(*) 538,74 526,16 566,45 535,69 554,92 535,84 BT5A 326,12 350,76 351,05 BT5B 213,49 238,13 238,42 BT6 112,19 140,20 140,48 BT2 796,73 824,74 825,02 BT3 796,73 824,74 825,02 BT4(*) 605,76 633,77 634,06 BT2 891,54 914,40 967,25 BT3 891,54 914,40 967,25 BT4 700,57 723,43 776,28 BT2 979,46 BT3 979,46 BT4 788,50 BT2 1229,27 BT3 1229,27 BT4 1038,30 BT2 1339,56 BT3 1339,56 BT4 1148,59 BT2 1548,37 BT3 1548,37 BT4 1357,40

10 Propuesta Costos de Conexión BT Múltiples (en US$) Subterránea conectada Opción tarifaria Conexion Caja toma De 3 a 6 Usuarios Caja toma De 7 a 12 Usuarios Caja toma De 13 a 18 Usuarios Hasta 3 BT5B 54,94 22,24 13,79 11,10 Mayor de 3 hasta 10 BT5B 65,87 32,21 20,57 19,76 Hasta 10 BT5B 132,05 32,17 20,54 19,75 Mayor a 10 hasta 20 BT5B 188,24 43,98 37,69 31,96 Propuesta de Costos de Conexión BT 380/ (en US$) Tipo Subtipo C2 C2.1 C2.2 C3 C3.1 C4 C4.1 C4.3 Nivel de tensión 380/ 380/ 380/ 380/ 380/ Fases C / C / conectada Hasta 10 Mayor a 10 hasta 20 Mayor a 20 hasta 50 Mayor a 50 hasta 75 Mayor a 75 hasta 150 Mayor a 150 hasta 225 Mayor a 225 hasta 300 Aérea Subterránea Mixta Opción tarifaria Simple Doble Simple Doble Simple Doble BT5A 157,27 136,45 187,02 148,80 168,90 139,74 BT5B 242,36 221,54 272,11 233,89 253,99 224,83 BT6 70,08 50,08 102,29 64,07 84,17 55,01 BT2 907,19 887,18 939,40 901,18 921,28 892,12 BT3 907,19 887,18 939,40 901,18 921,28 892,12 BT4(*) 600,86 580,86 633,07 594,85 614,95 585,79 BT5A 167,53 193,25 175,13 BT5B 252,62 278,34 260,22 BT6 80,34 108,52 90,40 BT2 917,45 945,62 927,50 BT3 917,45 945,62 927,50 BT4(*) 611,12 639,30 621,18 BT2 1001, , ,47 BT3 1001, , ,47 BT4 695,00 708,17 726,14 BT2 1092,44 BT3 1092,44 BT4 786,12 BT2 1203,41 BT3 1203,41 BT4 897,08 BT2 1444,39 BT3 1444,39 BT4 1138,07 BT2 1513,08 BT3 1513,08 BT4 1206,76

11 Propuesta de Costos de Conexión BT 380/ Múltiples Tipo C2 Subtipo Nivel de tensión Fases conectada Opción tarifaria Conexion Caja toma De 3 a 6 Usuarios Caja toma De 7 a 12 Usuarios Caja toma De 13 a 18 Usuarios C2.1 Hasta 10 BT5B 200,23 32,10 24,35 16,21 C2.2 Mayor a 10 hasta 20 Subterránea BT5B 214,09 52,06 27,07 28,28 Propuesta de Costos de Conexión Media Tensión conectada Hasta 100 Mayor de 100 hasta 400 Mayor de 400 hasta 700 Mayor a 700 hasta kv 13.2/7.62 kv 22.9/13.2 kv Opción tarifaria PMI Celda PMI Celda PMI Celda MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT

12 Costos de Mantenimiento Se utilizan materiales y accesorios, al igual que en las actividades para Nuevos Suministros. Actividades de Mantenimiento Preventivo Correctivo Costos de Materiales y Recursos, considerando la misma referencia de la Propuesta de Costos de Conexión. Tipos de Conexión para Costos de Mantenimiento Nivel de Tensión 10 kv Fases Monofásica Trfásica Conectada Hasta 10 C1.1 - C1.2 Hasta 20 C2.1 - C2.2 Tipo de Red Tipo de Medición Código Aérea Simple Medición BT1MC11ASM Aérea Doble Medición BT1MC11ADM Subterránea Simple Medición BT1MC11SSM Subterránea Doble Medición BT1MC11SDM Aérea Simple Medición BT1TC22ASM Subterránea Simple Medición BT1TC22SSM Hasta 1000 Aérea Doble Medición MT1TC55ADM C5.1 - C5.2 - C5.3 - C5.4 Subterránea Doble Medición MT1TC55MDM Descripción Conexiones en Baja Tensión,, Monofásica, Hasta 10, Aérea, Simple Medición Conexiones en Baja Tensión,, Monofásica, Hasta 10, Aérea, Doble Medición Conexiones en Baja Tensión,, Monofásica, Hasta 10, Subterraneo, Simple Medición Conexiones en Baja Tensión,, Monofásica, Hasta 10, Subterraneo, Doble Medición Conexiones en Baja Tensión,,, Hasta 20, Aéreo, Simple Medición Conexiones en Baja Tensión,,, Hasta 20, Subterraneo, Simple Medición Conexiones en Media Tensión, 10 kv,, Hasta 1000, Aérea, Doble Medición Conexiones en Media Tensión, 10 kv,, Hasta 1000, Mixta, Doble Medición

13 Propuesta de Costos de Mantenimiento Costo Unitario ( US$ / Conexión ) Costo Unitario Código de Grupo Descripcion de Grupo Directo Gastos Generales Total (US$ / mes) BT1MC11ASM Conexiones en Baja Tensión,, Monofásica, Hasta 10, Aérea, Simple Medición 46,34 9,27 55,60 0,154 BT1MC11ADM Conexiones en Baja Tensión,, Monofásica, Hasta 10, Aérea, Doble Medición 54,60 10,92 65,52 0,182 BT1MC11SSM Conexiones en Baja Tensión,, Monofásica, Hasta 10, Subterraneo, Simple 48,91 9,78 58,69 0,163 BT1MC11SDM Conexiones en Baja Tensión,, Monofásica, Hasta 10, Subterraneo, Doble Medición 57,18 11,44 68,61 0,191 BT1TC22ASM Conexiones en Baja Tensión,,, Hasta 20, Aéreo, Simple Medición 52,41 10,48 62,90 0,175 BT1TC22SSM Conexiones en Baja Tensión,,, Hasta 20, Subterraneo, Simple Medición 56,07 11,21 67,28 0,187 MT1TC55ADM Conexiones en Media Tensión, 10 kv,, Hasta 1000, Aérea, Doble Medición 157,59 31,52 189,11 0,525 MT1TC55MDM Conexiones en Media Tensión, 10 kv,, Hasta 1000, Mixta, Doble Medición 160,33 32,07 192,40 0,534 Web site: http// Iluminando Arequipa Desde 1905