DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

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1 DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 1. Nombre del Programa: Operación y mantenimiento de las líneas de transmisión y subestaciones de 2. Dependencia:. 3.Unidad Administrativa Responsable: 4. Datos del(a) Titular Nombre: Teléfono: Correo electrónico: 5. Datos del(a) Responsable Operativo(a) del Programa Nombre: Teléfono: Correo electrónico: 6. Modalidad: E Año de inicio del programa: 8. Presupuesto (Millones de Pesos): Año Presupuesto Original Modificado Ejercido E567 1/15

2 Alineación con Planeación Nacional 1 Objetivo: Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas. - Eje: Economía Competitiva y Generadora de Empleos - Tema: Energía: Electricidad e Hidrocarburos Alineación con Programa Sectorial/ Institucional 1 Objetivo: Promover el uso y producción eficientes de la energía. Fin Asegurar la transmisión de energía eléctrica para contribuir a la prestación confiable y de calidad del servicio público de energía eléctrica, manteniendo en condiciones óptimas de operación la red Eléctrica de Potencia. Propósito Asegurar la transmisión de energía eléctrica para contribuir a la prestacion confiable y de calidad del servicio público de energía eléctrica, manteniendo disponible la red eléctrica de potencia. Red eléctrica de transmisión disponible Componentes E567 2/15

3 Actividades E567 3/15

4 RESULTADOS/PRODUCTOS Principales 5 Indicadores de Resultados - Indicador 1 1. Nombre del Indicador: Confiablilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo (se recomienda denominarlo "salidas por falla en líneas de transmisión"). 2. Definición: Número de veces de salidas que se desenergizan las líneas de transmisión por causa de fallas propias de las líneas de transmisión referido a la longitud total por cada 100 km de líneas 3. Método de Cálculo: 100*(Número de salidas / Kilometros de líneas de Transmisión) 4. Unidad de Medida: Otra 5. Frecuencia de Medición del Indicador: Mensual 6. Meta del indicador 2009: Valor del indicador 2009: Valoración del Indicador: Es Pertinente, Relevante y Confiable. 9. Año Base: Valor Inmediato Anterior: Año Valor Inmediato Anterior: Avances Anteriores: 2007 : Indicador 2 1. Nombre del Indicador: Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisión E567 4/15

5 2. Definición: Es la suma del tiempo que se deja de suministrar energía eléctrica a un determinado número de usuarios, relacionado con el total de usuarios de una zona determinada, por causas atribuibles al proceso de Transmisión. 3. Método de Cálculo: Es la sumatoria de la duración de la interrupción de suministro de energía eléctrica por los usuarios afectados relacionado con los usuarios totales promedio en el periodo. 4. Unidad de Medida: Porcentaje 5. Frecuencia de Medición del Indicador: Mensual 6. Meta del indicador 2009: Valor del indicador 2009: Valoración del Indicador: Es Pertinente, Relevante y Confiable. 9. Año Base: Valor Inmediato Anterior: Año Valor Inmediato Anterior: Avances Anteriores: 2007 : 2.52 Principales 5 Indicadores de Servicios y Gestión - Indicador 1 1. Nombre del Indicador: Disponibilidad en líneas de transmisión 2. Definición: Es el valor porcentual durante un periodo determinado, que las líneas de transmisión permanecen disponibles, respecto al total del kilometraje de líneas de todas las tensiones, en el ámbito de una Subárea o Gerencia Regional de Transmisión 3. Método de Cálculo: Es el porcentual del tiempo disponible de una línea de transmisión, referido al tiempo que permanece fuera de servicio por falla o manteniemiento, respecto al total de kilometraje de líneas de trasmisión en una zona determinada E567 5/15

6 4. Unidad de Medida: Porcentaje 5. Frecuencia de Medición del Indicador: Mensual 6. Meta del indicador 2009: Valor del indicador 2009: Valoración del Indicador: 9. Año Base: Valor Inmediato Anterior: Año Valor Inmediato Anterior: Avances Anteriores: Avances Indicadores De 2007 a 2009 los valores de los tres indicadores de la MI permanecen dentro de límites aceptables, y en particular la serie histórica de los valores de los indicadores "Confiabilidad del sistema de Transmisión" y "Disponibilidad en líneas de Transmisión" muestran una mejora sostenida a partir de 2007 en que se tienen registros en el SED. Resultados de Impacto El Programa no cuenta con Evaluaciones de Impacto, que son aquellas que identifican resultados atribuibles al mismo. Hallazgos Relevantes ND Valoración de Resultados de Evaluación de Impacto Fuentes de Información E567 6/15

7 ND ND Comentarios y Observaciones Valoración de Hallazgos de Resultados Fuentes de Información Comentarios y Observaciones Valoración de Hallazgos de Gestión(componentes) Fuentes de Información Comentarios y Observaciones E567 7/15

8 Valoración de Hallazgos de Gestión(actividades) Fuentes de Información Comentarios y Observaciones E567 8/15

9 EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA 4.1 Población Potencial a.se encuentra claramente definida: Sí b.unidad de medida para la población potencial: Miles de usuarios c.cuantificación de la población potencial: 28,082 d. Definición de la población potencial: Personas físicas o morales que presentan la necesidad de una conexión a la red pública de energía eléctrica. 4.2 Población Objetivo a.se encuentra claramente definida: Sí b.unidad de medida para la población objetivo: Miles de usuarios c.cuantificación de la población objetivo: 27,156 d. Definición de la población objetivo Personas físicas o morales que tienen un contrato de servicio eléctrico con la Comisión Federal de Electricidad, o bien que tienen una solicitud de servicio eléctrico con y no existe impedimento técnico o razones económicas para hacerlo. 4.3 Población Atendida a.se encuentra claramente definida: Sí b.unidad de medida para la población atendida: Miles de usuarios c.cuantificación de la población atendida: 27,149 d. Se cuenta con información desagregada de la Población Atendida por entidad, municipio y/o localidad?: Sí Entidades Atendidas: - Municipios Atendidos: - Localidades Atendidas: - Localización de la población atendida: E567 9/15

10 Entidades sin atender Entidades atendidas Municipios atendidos 4.4 Incremento en Cobertura Año Población Potencial Población Objetivo Población Atendida ,964 25,107 25, ,002 26,111 26, ,082 27,156 27,149 E567 10/15

11 4.5 Análisis de la Cobertura Por el Art. 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y el Art. 20 del Reglamento correspondiente, el incremento en la cobertura no es un criterio pertinente para evaluar los programas de porque este incremento está sujeto a condiciones de factibilidad técnica y económica. Sin embargo, su cobertura está en constante aumento, a una tasa promedio del 4% anual en los últimos cinco años, y su nivel es del de los países desarrollados. E567 11/15

12 SEGUIMIENTO A ASPECTOS DE MEJORA a. Existe un documento de trabajo adecuado para atender o mejorar el programa: No b. El programa no está sujeto al Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivado de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal. c. Avance Mecanismo 2008 Avance de Aspectos Susceptibles a Mejora: % de acciones de mejora establecidas en el documento de trabajo que se han realizado de acuerdo con las fechas de término: E567 12/15

13 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN Conclusiones del Evaluador Externo: El programa superó las metas propuestas para 2009 en los tres indicadores incluidos en la MI 2009, y mejoró notablemente en sus dos indicadores de calidad de servicio. Resulta destacable que para el indicador "Tiempo de Interrupción por usuario de Transmisión" el programa superó la meta 2009 en casi 67%, ya que en vez de 5.5 el indicador en 2009 tomó el valor 2.18 minutos/usuario. Cabe señalar que para hacer sostenibles estos resultados es conveniente mantener y revisar la asignación presupuestal tanto del propio programa, como del programa de inversión. Fortalezas: Principalmente la madurez del programa, el conjunto de normas, especificaciones, procedimientos y tecnologías establecidos y desarrollados por el área de Transmisión, así como la capacidad técnica del personal. Se tiene establecido un proceso de mejora continua, en el cual se incluyen las mejores prácticas a nivel nacional, generando información eficiente y oportuna del proceso de transmisión para la adecuada toma de decisión. Retos y Recomendaciones: Los valores de los indicadores fueron excelentes en 2009, por lo que de esto no se derivan retos y recomendaciones. Sin embargo, se recomienda la realización de Benchmarking interno, que dada la magnitud nacional del proceso de Transmisión, algunas acciones tendrían que implementarse en una primera etapa, además de observar los impactos y propuestas de las diferentes áreas de la subdirección, considerando lo valioso que sería para un proceso de mejora adicional. Avance 2010: Asignación presupuestal oportuna con una adecuada programación del mantenimiento, con buenos resultados. Se está realizando la evaluación de diseño del programa. Fuente de Información General: Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Matriz de indicadores Resumen Ejecutivo del Proceso, Subdirección de Transmisión diciembre 2009, presentación Graficas Indices, JUNIO-DICIEMBRE 09xMES.pptx Síntesis de Información Directiva de al Segundo Semestre de 2009 Enero-Diciembre, Gerencia de Control de Gestión.pdf. Reporte Anual de Indicadores Transmisión.xls Resultados Indices SHCP Diciembre 2009 DDO RevdEFINiT(210110)1, Hoja de cálculo E567 13/15

14 Observaciones coneval: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reconoce el esfuerzo que han realizado los responsables del programa en la elaboración de indicadores. Es recomendable continuar trabajando para mejorar el conjunto de indicadores que reflejen de manera integral y fiel los resultados y avances del programa. E567 14/15

15 DATOS DE LA INSTITUCIÓN EVALUADORA 1. Institución Evaluadora: Instituto de Ingeniería, UNAM 2. Nombre del(a) Coordinador(a) de la Evaluación: Servio Tulio Guillén Burguete 3. Correo Electrónico: 4. Teléfono: E567 15/15