AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS TERCER TRIMESTRE
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- David Silva Cruz
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1 DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario K PROYECTO DE INVERSION Unidad responsable SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY Nombre matriz de indicadores Matriz-SADM PLAN ESTATAL DE DESARROLLO ALINEACIÓN ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Tema: Medio Ambiente y Recursos Naturales Capitulo: Desarrollo Sustentable Objetivo estratégico: Asegurar la disponibilidad de agua a mediano y largo plazo Estrategía: Gestionar de manera integral el agua en el estado Línea de acción: Favorecer el manejo integral de las cuencas hidrológicas Incrementar la eficiencia de la gestión del agua Evaluar mecanismos alternos de suministro de agua
2 RESULTADOS INDICADORES NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Línea base Meta programada Unidad de Tipo Dimensiónmedida Frecuencia Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Porcentaje Estratégico - Ascendente N.D % Cobertura de Agua Potable Anual en el Estado Contribuir a fortalecer el manejo integral del agua en el estado mediante la prestación de los servicios de agua y drenaje. ( Poblacion con agua potable/ Poblacion total) * PROPOSITO Porcentaje Estratégico - Ascendente N.D % Los habitantes de Nuevo León Calidad - reciben los servicios de agua y Semestral drenaje de calidad muestras de agua potable que cumplen con la NOM- 179-SSA ( Muestras AP que cumplen NOM/ Total Muestras AP recolectadas para analisis NOM) * PROPOSITO ( Muestras Porcentaje Estratégico - Ascendente % colectadas para muestras que evaluacion cumplen con aguasyresiduo la calidad de s/ Muestras los programadas diferentes para tipos de evaluacionagu aguas y de asyresiduos) residuos *
3 COMPONENTES Servicio de agua potable suministrado Promedio de consumo por toma doméstica Agua Potable suministrada/ Usuarios Domesticos Promedio Estratégico - Semestral Descendente N.D % COMPONENTES Drenaje y aguas residuales Cobertura de Drenaje Sanitario ( Poblacion con drenaje sanitario/ Poblacion total) * Porcentaje Estratégico - Anual Ascendente N.D % COMPONENTES Drenaje y aguas residuales Calidad de Agua Residual Calidad del Agua Residual Otros Gestión - Calidad - Trimestral Descendente Drenaje y aguas residuales Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado atención a reportes por fallas de drenaje sanitario en tiempo ( Reportes de fallas de drenaje sanitario atendidas/ reportes de fallas de drenaje sanitario) * Porcentaje Gestión - Ascendente %
4 Drenaje y aguas residuales Venta de Agua Residual Cumplimiento al Programa de Venta de Agua Residual ( Metros cubicos facturadosagua Residual / Metros cubicos programados Agua Residual ) * Ascendente % Servicio de agua potable suministrado Cloración disponibilidad de equipos dosificadores funcionando ( Equipos Dosificadores Funcionando/ Equipos Dosificadores) * Ascendente % Mantenimiento del Sistema de distribución atención de órdenes de servicio por fugas en tiempo ( Fugas Atendidas/ Fugas) * Ascendente %
5 2016 Servicio de agua potable suministrado Promoción de cultura de agua Exposiciones realizadas ( Exposiciones Realizadas/ Exposiciones Programadas) * Ascendente %
6 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance AGUA Y DRENAJE $4,694, $4,803,514, $4,607,170, %
7 OBSERVACIONES DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2016 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY AGUA Y DRENAJE
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