A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O SEGUNDO TRIMESTRE 2014 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE G0115 Dirección
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- Josefa Quintana Pereyra
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1 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DE DESARROLLO SUSTENTABLE G115 Dirección Cultura Urbana Página 1
2 DE DESARROLLO SUSTENTABLE DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G115 - DIRECCIÓN DE CULTURA URBANA Unidad responsable SUB DE DESARROLLO URBANO Nombre matriz indicadores Fomento al cumplimiento normativo urbano PLAN ESTATAL DE DESARROLLO ALINEACIÓN ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: social y calidad vida Programa sectorial: sustentable y funcionalidad Objetivo estratégico: Funcionalidad y renovación urbanas urbana Estrategía: Línea acción: Propiciar un sarrollo urbano ornado, equilibrado y sustentable. Mejorar la efectividad los instrumentos planeación y administración urbana Favorecer la coordinación los distintos niveles en la planificación urbana la entidad. Objetivo estratégico: Generar en el Estado Nuevo León políticas públicas que propicien un sarrollo económico equilibrado y sustentable; que oriente y regule los asentamientos humanos con una visión largo plazo, que busque satisfacer las necesidas vivienda, tr Mejorar la efectividad los instrumentos planeación y administración urbana. Estrategía: Inducir la participación los en la planeación urbana. Línea acción: Desarrollar cursos capacitación dirigidos a los ayuntamientos y a sus servidores públicos para que en el marco legal feral y estatal vigente, participen proactivamente en la planeación y el control l territorio. Página 2
3 DE DESARROLLO SUSTENTABLE SUB DE DESARROLLO URBANO RESULTADOS INDICADORES NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Línea base Meta programada Unidad Tipo Dimensiónmedida Frecuencia Realizado al AVANCE Avance % al FIN Funcionalidad y renovación Urbanas. Propiciar un sarrollo urbano ornado equilibrado y sustentable. Porcentaje ciudas que cuentan con políticas para el sarrollo equilibrado entre las regiones e integración regional. ( muncipios con planes sarrollo urban/ l estado) Porcentaje Estratégico - Ascennte Eficacia - FIN Funcionalidad y renovación Urbanas. Propiciar un sarrollo urbano ornado equilibrado y sustentable. Porcentaje procesos gestión y planeación realizados en los ( Cant. mpios. con apoyo Estatal Gest- Planeación/ Convenios coordinacion realizados) Porcentaje Gestión - Ascennte FIN Funcionalidad y renovación Urbanas. Propiciar un sarrollo urbano ornado equilibrado y sustentable. Funcionarios Capacitados en ( Func_Cap- DUrb/ l estado) Otros Estratégico - Ascennte Eficacia - Página 3
4 DE DESARROLLO SUSTENTABLE SUB DE DESARROLLO URBANO INDICADORES NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad Tipo Dimensiónmedida Frecuencia Comportamiento Línea base Meta programada Año Valor Al Realizado al AVANCE Avance % al FIN Funcionalidad y renovación Urbanas. Propiciar un sarrollo urbano ornado equilibrado y sustentable. Convenios Colaboración para la asistencia técnica, jurídica e integración, operación, intercambio y actualizació n permanente la Información Geográfica y Alfanumércia para la Planeación Urbana y Regional l Estado y los Municipios Nuevo León ( Convenios coordinacion realizados) Variación Estratégico - Ascennte Eficacia - Página 4
5 DE DESARROLLO SUSTENTABLE SUB DE DESARROLLO URBANO INDICADORES NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad Tipo Dimensiónmedida Frecuencia Comportamiento Línea base Meta programada Año Valor Al Realizado al AVANCE Avance % al PROPOSITO Que el Estado Nuevo León cuente con instrumentos legales y técnicos para un sarrollo urbano ornado, esquilibrado y sustentable. Porcentaje procesos gestión y planeación realizados en los ( Cant. mpios. con apoyo Estatal Gest- Planeación/ l estado) Porcentaje Estratégico - Ascennte PROPOSITO Que el Estado Nuevo León cuente con instrumentos legales y técnicos para un sarrollo urbano ornado, esquilibrado y sustentable. Registro acciones municipales en la Dirección Cultura Urbana la Subsecretarí a Asesorías y temas atendidos Índice Estratégico - Ascennte COMPONENTES Convenios coordinación y colaboración operados con Depenncias y l Estado. Operado Porcentaje con convenios coordinación firmados y operando ( Convenios coordinacion realizados/ l estado) Porcentaje Estratégico - Ascennte Eficacia - Página 5
6 DE DESARROLLO SUSTENTABLE SUB DE DESARROLLO URBANO COMPONENTES Asistencia y asesorías técnicas realizadas para la ejecución políticas administración l sarrollo urbano y. Realizados Atención a asesorías las regiones y l Estado ( Asesorías y temas atendidos/ l estado) Porcentaje Gestión - Ascennte Eficacia - COMPONENTES Servicios antecentes Archivo prestado a, penncias estatales y ferales Expedientes Digitalizados Porcentaje Expedientes físicos localizados l total solicitados ( Expedientes solicitados y encontrados/ Asesorías y temas atendidos) Porcentaje Estratégico - Ascennte Página 6
7 DE DESARROLLO SUSTENTABLE SUB DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDADES Asistencia y asesorías técnicas realizadas para la ejecución políticas administración l sarrollo urbano y. Realizados Emisión resolutivos opinión técnica y/o Dictamen. Porcentaje resolutivos estudios impacto regional l total solicitados en el periodo Trámites dictaminados Variación Gestión - Ascennte Recepción y verificación solicitus y asesorías Porcentaje trámites dictaminados l total recibidos en el período ( Trámites dictaminados/ Expedientes solicitados y encontrados) Porcentaje Gestión - Ascennte ACTIVIDADES Página 7
8 DE DESARROLLO SUSTENTABLE SUB DE DESARROLLO URBANO Convenios coordinación y colaboración operados con Depenncias y l Estado. Operado Curso herramientas Centro Colaboración Geoespacial para soporte técnico l personal l municipio para la planeación urbana Porcentaje autoridas municipales capacitadas para la realización planes sarrollo urbano ( Func_Cap- DUrb/ l estado) Porcentaje Gestión - Ascennte El municipio solicita por escrito a la Secretaría Convenio Colaboración Técnica y Jurídica y CCG. Porcentaje con convenios coordinación firmados y operando ( Convenios coordinacion realizados/ l estado) Porcentaje Estratégico - Ascennte Página 8
9 DE DESARROLLO SUSTENTABLE SUB DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDADES Convenios coordinación y colaboración operados con Depenncias y l Estado. Operado El municipio solicita por escrito a la Secretaría Taller Capacitación en para su municipio. Cantidad Asesorías en solicitadas Asesorías y temas atendidos Variación Estratégico - Ascennte Taller Capacitación para funcionarios impartidos Porcentaje autoridas municipales capacitadas en sarrollo urbano ( Func_Cap- DUrb/ l estado) Porcentaje Gestión - Ascennte ACTIVIDADES Página 9
10 DE DESARROLLO SUSTENTABLE SUB DE DESARROLLO URBANO Servicios antecentes Archivo prestado a, penncias estatales y ferales Expedientes Digitalizados Recibir oficio nombramiento funcionarios municipales autorizados para búsquedas en Archivo. Solicitus para acceso a funcionarios a Archivo Cant. mpios. con apoyo Estatal Gest- Planeación Variación Estratégico - Ascennte Recibir solicitud copia antecentes en Expediente Archivo Cantidad solicitus recibidas ( Expedientes solicitados y encontrados/ Convenios coordinacion realizados) Porcentaje Estratégico - Ascennte Página 1
11 DE DESARROLLO SUSTENTABLE SUB DE DESARROLLO URBANO ACTIVIDADES Servicios antecentes Archivo prestado a, penncias estatales y ferales Expedientes Digitalizados Respuestas a solicitud antecentes en Expediente Archivo emitidas Cantidad solicitus atendidas Expedientes solicitados y encontrados Variación Estratégico - Ascennte Página 11
12 DE DESARROLLO SUSTENTABLE Programa Presupuestario Presupuesto Avances al semestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance G115 Dirección Cultura Urbana $ 8,799,13.52 $ 7,1, $ 2,557, % Página 12
Secretaría de Desarrollo Sustentable
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