DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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1 Organo Superior 40 - Organismos Descentralizados DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL U.P. Responsable de la Elaboración 18 - Programa Sectorial 09 - Obras Públicas y Ordenamiento Territorial Programa Presupuestaria K-03 - Agua, Alcantarillado y Saneamiento M A T R I Z RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS Página 1 de 6

2 --> CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA CONCLUIDA REALIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDRÁULICA URBANA --> CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA RURAL CONCLUIDA REALIZACIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDRÁULICA RURAL --> REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL REALIZADA PORCENTAJE DE CONCLUSIÓN DE HIDRÁULICA URBANA PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DE HIDRÁULICA URBANA PORCENTAJE DE CONCLUSIÓN DE HIDRÁULICA RURAL PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DE HIDRÁULICA RURAL PORCENTAJE DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL. EJECUCIÓN DE PARTICIPACIONES PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EJECUTADA. --> ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA REALIZADA CONCLUSIÓN DE ACCIONES DE LAS OBRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES. --> RECURSOS PROPIOS RECAUDADOS PORCENTAJE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PORCENTAJE DE ACCIONES DE OBRA CONCLUIDAS PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CAPTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS REPORTE DE AVANCE DE OBRA, HIDRÁULICA NOTA DE BITACORA DE OBRA, HIDRAULICA REPORTE DE AVANCE DE OBRA, HIDRÁULICA NOTA DE BITACORA DE OBRA, HIDRÁULICA INFORMES ELABORADOS. DIRECCIÓN GENERAL. INFORMES ELABORADOS. DIRECCIÓN GENERAL. REPORTE DE AVANCE DE OBRA, ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA NOTA DE BITACORA DE OBRA, HIDRÁULICA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ASISTIR A LOS EVENTOS DE REPRESENTACIÓN. RECAUDACIÓN COMPLETA DE TODOS LOS CONVENIOS FIRMADOS CON LOS ORGANISMOS OPERADORES Y MUNICIPIOS, YA QUE AUN FIRMADO EN OCASIONES NO TIENEN SOLVENCIA DE PAGO. Página 2 de 6

3 RECAUDACIÓN DE PAGOS DE ORGANISMOS Y PRESIDENCIAS MUNICIPALES PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS EXPEDIENTES DE COBRO, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PORCENTAJE DE AGUA DESINFECTADA MONITOREO DE CLORO RESIDUAL, --> AGUA POTABLE DESINFECTADA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL AGUA CON EFICIENCIA. INSTALACIÓN DE EQUIPO DE DESINFECCIÓN --> ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA PROMOVIDAS EJECUCIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN --> AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES TRATADAS ELABORACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES ELABORACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES ELABORACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES PORCENTAJE DE EQUIPOS DE DESEINFECCIÓN INSTALADOS PORCENTAJE DE ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA REALIZADAS PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS TASA DE CRECIMIENTO DE LA COBERTURA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO VALIDADOS PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO VALIDADOS PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO VALIDADOS ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN, DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL AGUA. EXPEDIENTE, DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL AGUA, EXPEDIENTE DEL CURSO, DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL AGUA, MEDICIÓN EN PLANTA DE TRATAMIENTO, DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL AGUA, ESTUDIO VALIDADO, DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL AGUA, ESTUDIO VALIDADO, DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL AGUA, ESTUDIO VALIDADO, DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL AGUA, RECAUDACIÓN COMPLETA DE TODOS LOS CONVENIOS FIRMADOS CON LOS ORGANISMOS OPERADORES Y MUNICIPIOS, YA QUE AUN FIRMADO EN OCASIONES NO TIENEN SOLVENCIA DE PAGO. CONSTRUCCI? N, AMPLIACI?N Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA H?DRICA EN EL Página 3 de 6

4 --> CONTROL Y EVALUACIÓN APLICADO PORCENTAJE DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR LOS DISTINTOS ORGANOS DE FISCALIZACION ATENCIÓN DE OBSERVACIONES PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE OBSERVACIONES --> ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS PORCENTAJE DE ACCIONES JURÍDICAS REALIZADAS CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. PORCENTAJE DE CONTRATOS FORMALIZADOS --> COMITÉS DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRADOS PORCENTAJE DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA CONSTITUIDA CAPACITACIÓN A COMITÉS PORCENTAJE DE CAPACITACION A LOS COMITES CONFORMADOS --> ORGANISMO OPERADORES FORTALECIDOS CAPACITACIÓN A ORGANISMOS OPERADORES PORCENTAJE DE ORGANISMOS OPERADORES FORTALECIDOS PORCENTAJE DE CAPACITACION A ORGANISMOS OPERADORES PLIEGOS DE OBSERVACIONES, DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA, PLIEGOS DE OBSERVACIONES, DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA, JUICIOS Y CONTRATOS CELEBRADOS, SUBDIRECCIÓN JURÍDICA, CONTRATO, SUBDIRECCIÓN JURÍDICA, ACTAS DE INTEGRACION DEL COMITÉ, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A USUARIOS MINUTAS DE CAPACITACION, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A USUARIOS ACTAS DE JUNTAS DE GOBIERNO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES EN LOS MUNICIPIOS, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A USUARIOS LISTAS DE ASISTENCIA, MINUTAS DE TRABAJO, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A USUARIOS FALTA DE RESPUESTA OPORTUNA Y COMPLETA A LAS OBSERVACIONES. CUMPLIMIENTO DE LAS EMPRESAS., CON LO CUAL SE FORTALECEN LOS ORGANISMO OPERADORES. Página 4 de 6

5 PORCENTAJE DE ATENCION A --> USUARIO DEL AGUA SATISFECHO USUARIOS DEL AGUA ATENCIÓN A SOLICITUD PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS --> RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS AUTORIZACIÓN DE ACCIONES PROGRAMADAS --> INFORMACIÓN DEL SISTEMA ACTUALIZADA PORCENTAJE DE RECURSOS AUTORIZADOS PORCENTAJE DE ACCIONES AUTORIZADAS PORCENTAJE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO ELABORACIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS PORCENTAJE DE GENERACIÓN DE MATERIAL CARTOGRÁFICO --> USUARIO DE EQUIPO DE COMPUTO ATENDIDO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INFORMÁTICAS PORCENTAJE DE USUARIOS DE EQUIPO DE COMPUTO ATENDIDO. PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES INFORMATICAS FORMATOS DE ATENCION A USUARIOS, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A USUARIOS NÚMERO DE SOLICITUDES INGRESADA, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A USUARIOS OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, POA, ANEXOS DE TÉCNICOS. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, OFICIO DE ATENCIÓN, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, OFICIO DE ATENCIÓN, DIRECCIÓN DE PLANEACCIÓN ESTRATEGICA DOCUMENTO DE CONFORMIDAD FIRMADO POR EL USUARIO, DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD, DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE ATENCIÓN FIRMADO POR EL USUARIO, DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD, NO DAR LA RESPUESTA CORRECTA A LOS USUARIOS POR FALTA DE. Página 5 de 6

6 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INFORMÁTICAS --> PROYECTOS VALIDADOS ELABORADOS PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES INFORMATICAS PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELABORADOS INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE ATENCIÓN FIRMADO POR EL USUARIO, DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD, OFICIO DE VALIDACIÓN, SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, EXPEDIENTE INTEGRADO, SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, Elaboró Revisó Autorizó Enlace del Comité L.E. Jorge Valverde Islas Director General de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño Lic. Aunard Agustín de la Rocha Waite Secretario de Administración y Finanzas Página 6 de 6