DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL. U.P. Responsable de la Elaboración M A T R I Z RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS INEGI

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1 Organo Superior 12 - Secretaría de Finanzas y Administración DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL U.P. Responsable de la Elaboración 01 - Secretaría de Finanzas y Administración Programa Sectorial 02 - Administración y Hacienda Pública Programa Presupuestaria M-05 - Administración Basada en Resultados M A T R I Z RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FIN CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICACIA EN LA RESPUESTA DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LA POBLACION PORCENTAJE DE POBLACION CON ACCESO A INFORMACION INEGI LA SOCIEDAD TIENE INTERES EN INFORMARSE PROPOSITO POBLACION INFORMADA PORCENTAJE DE POBLACION QUE INGRESA AL PORTAL INEGI LA POBLACION HIDALGUENSE, INGRESA AL PORT AL Página 1 de 11

2 Secretaría de Finanzas y Administración - -> CONTRIBUIR A QUE LAS UNIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SE APEGUEN AL MARCO NORMATIVO QUE REGULA EL EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE RECURSOS HUMANOS. CONTAR CON UN PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL 2014 CON BASE EN EL CUAL SE APOYE A LAS UP DE LA SECRETARÍA PARA REVISAR QUE SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Secretaría de Finanzas y Administración - -> CONTRIBUIR A QUE LAS UNIDADES PRESUPUESTALES DEL EJECUTIVO GESTIONEN EFICAZMENTE LOS TRÁMITES DE PAGO DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ESPECIALES. GENERAR UNA BASE DE DATOS DE GESTIÓN DE TRÁMITES DE PAGO DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ESPECIALES y Adquisiciones --> BIENES MUEBLES E, PATRIMONIO DEL EJECUTIVO ESTATAL ASEGURADOS GESTIÓN DEL PAGO DE LAS PÓLIZAS CONTRATADAS PORCENTAJE DE ATENCIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACION 2014 PORCENTAJE DE DEFINICIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL 2014 GESTIÓN DE TRÁMITES DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ESPECIALES PORCENTAJE DE DEFINICIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE GESTIÓN DE TRÁMITES DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ESPECIALES PORCENTAJE DE RENOVACIÓN DE PÓLIZAS GESTIÓN DEL PAGO DE LAS POLIZAS CONTRATADAS y Adquisiciones --> RECURSOS PORCENTAJE EN LA DOTACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. MATERIALES Y SERVICIOS A LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTATAL MINISTRADOS LA DOTACIÓN DE PAGO DE OTROS IMPUESTOS LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PORCENTAJE EN LA DOTACIÓN DE PAGO DE OTROS IMPUESTOS PORCENTAJE EN LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIAL DE LIMPIEZA EXPEDIENTES PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN (PACE) DEL 2014 CONTRARRECIBO BASE DE DATOS DE GESTIÓN DE TRÁMITES DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ESPECIALES GUBERNAMENTALES GUBERNAMENTALES DEPARTAMENTO DE PARTIDAS CENTRALIZADAS, BIENES INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS. DEPARTAMENTO DE PARTIDAS CENTRALIZADAS, BIENES INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS. DEPARTAMENTO DE PARTIDAS CENTRALIZADAS, BIENES INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS. QUE LAS UNIDADES PRESUPUESTALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN CONOZCAN EL MARCO NORMATIVO QUE REGULA EL EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE RECURSOS HUMANOS. CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ESPECIALES. CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ESPECIALES EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E DEL EJECUTIVO ESTATAL. EJECUCIÓN DEL TRAMITE PARA LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS EJECUCIÓN EN LA DOTACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. EJECUCIÓN EN LA COBERTURA DE RECURSOS PARAS LAS AREAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN EN LA COBERTURA DE INSUMOS PARAS LAS AREAS DEL EJECUTIVO Página 2 de 11

3 DOTACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS y Adquisiciones --> ESPACIOS FÍSICOS PARA REALIZAR LAS TAREAS LOS SERVIDORES DEL EJECUTIVO ESTATAL HABILITADOS GESTIÓN DEL PAGO PARA ARRENDAR LOS y Adquisiciones --> MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GUBERNAMENTALES. PORCENTAJE EN LA GESTIÓN DE PAGO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SIAG. y Adquisiciones --> REQUISICIONES SOLICITADAS POR DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTATAL ATENDIDAS PORCENTAJE EN LA DOTACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS PORCENTAJE DE ARRENDAMIENTO DE PORCENTAJE DE GESTIÓN DEL PAGO PARA ARRENDAR LOS PORCENTAJE EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SIAG. PORCENTAJE EN LA GESTIÓN DE PAGO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SIAG. PORCENTAJE DE LA INTEGRACIÓN DE REQUISICIONES. GESTIÓN INTERNA DE REQUISICIONES. PORCENTAJE DE LA GESTIÓN INTERNA DE REQUISICIONES. y Adquisiciones --> PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y/O DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y/O DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR. y Adquisiciones --> ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS Y REVISIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES DEL EJECUTIVO ESTATAL. ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO. y Adquisiciones --> INCENTIVOS PARA LOS SERVIDORES PORCENTAJE DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y/O DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR. PORCENTAJE DE LA GESTIÓN PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y/O DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR. PORCENTAJE EN LA ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS. ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS PROGRAMADOS. PORCENTAJE DE INCENTIVOS PARA LOS SERVIDORES DEPARTAMENTO DE PARTIDAS CENTRALIZADAS, BIENES INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, GUBERNAMENTALES Y DOCUMENTOS PROPIOS DEL ÁREA. GUBERNAMENTALES Y DOCUMENTOS PROPIOS DEL ÁREA. GUBERNAMENTALES GUBERNAMENTALES Y DOCUMENTOS PROPIOS DEL ÁREA. EXPEDIENTES PROPIOS DEL ÁREA EXPEDIENTES PROPIOS DEL ÁREA ARCHIVOS Y EXPEDIENTES PROPIOS DEL ÁREA. ARCHIVOS Y EXPEDIENTES PROPIOS DEL ÁREA. EXPEDIENTES PROPIOS DEL ÁREA EJECUCIÓN EN LA COBERTURA DE INSUMOS Y BIENES PARAS LAS AREAS DEL EJECUTIVO EJECUCCIÓN DE LOS CONTARTOS DE ARRENDAMIENTOS EJECUCCIÓN DEL TRAMITE PARA EL PAGO DE LOS ARRENDADOS EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GUBERNAMENTALES. EJECUCIÓN DEL TRAMITE PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SIAG. ATENCIÓN A LA REQUISICIONES SOLICITADAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTATAL. EJECUCIÓN EN EL TRAMITE Y PROCESO DE LAS REQUISICIONES. EJECUCCIÓN DEL PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES EJECUCIÓN DEL TRAMITE PARA EL PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES EJECUCCIÓN DEL PROGRAMA DE AECTUALIZACIÓN DE RESGUERDOS EJECUCCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS EJECUCCIÓN DEL RECURSO EN INCENTIVOS HACIA LOS SERVIDORES Página 3 de 11

4 INCENTIVOS PARA LOS SERVIDORES INCENTIVOS PARA LOS SERVIDORES EXPEDIENTES PROPIOS DEL ÁREA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INCENTIVOS PARA LOS SERVIDORES. Dirección General de Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización --> SOLICITUD DE EXCEDENTES COMO COMPLEMENTO A LOS INSUMOS INDISPENSABLES PARA DESARROLLO DE LAS ES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO DE PERSONAL Y PROFESIONALIZACIÓN CONTRIBUIR A RESPONDER LA NECESIDADES DE LOS SERVIDORES MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS PORCENTAJE DE GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN OPORTUNA DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES REGISTROS PROPIOS DEL ÁREA LISTA DE REGISTRO EJERCER OPORTUNAMENTE EL PRESUPUESTO EMISIÓN OPORTUNA DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES y Adquisiciones --> COMPLEMENTO AL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E, PATRIMONIO DEL EJECUTIVO ESTATAL. COMPLEMENTO EN LA GESTIÓN DEL PAGO DE LAS PÓLIZAS CONTRATADAS PORCENTAJE DE COMPLEMENTO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZAS COMPLEMENTO DE LA GESTIÓN DEL PAGO DE POLIZAS CONTRATADAS GUBERNAMENTALES GUBERNAMENTALES EJECUCIÓN DEL COMPLEMENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E DEL EJECUTIVO ESTATAL. EJECUCIÓN DEL COMPLEMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS y Adquisiciones --> COMPLEMENTAR LA GARANTÍA DE ESPACIOS FÍSICOS DEL EJECUTIVO ESTATAL. COMPLEMENTO PARA GESTIÓN DEL PAGO PARA ARRENDAR LOS PORCENTAJE DEL COMPLEMENTO DE ARRENDAMIENTO DE COMPLEMENTO EN EL PORCENTAJE DE GESTIÓN DEL PAGO PARA ARRENDAR LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, COMPLEMENTO EN LA EJECUCCIÓN DE LOS CONTARTOS DE ARRENDAMIENTOS COMPLEMENTO EN LA EJECUCCIÓN DEL TRÁMITE PARA EL PAGO DE LOS ARRENDADOS Dirección General de Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización --> CONTAR CON UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE PALACIO DE GOBIERNO DEL PODER EJECUTIVO SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE PALACIO DE GOBIERNO DEL PODER EJECUTIVO PORCENTAJE DE PERSONAS QUE INGRESAN A PALACIO DE GOBIERNO BAJO UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD REGISTROS REGISTROS ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Dirección General de Servicios --> COMPLEMENTO DE PROGRAMAS DE MEJORA DE LA CALIDAD EN DOTACIÓN DE SERVICIOS. COMPLEMENTO PORCENTAJE DE CALIDAD EN LA DOTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EVALUACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE MEJORA DE LA CALIDAD Página 4 de 11

5 COMPLEMENTO DE PROGRAMAS DE MEJORA DE LA CALIDAD EN LA DOTACIÓN DE SERVICIOS Dirección General de Políticas para la Administración Documental y Archivo General --> 22.3 ACERVO DOCUMENTAL RESGUARDADO, PRESERVADO Y PROTEGIDO. DOTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (COMPLEMENTO) PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL MINISTRACIÓN DE MATERIALES DOTACIÓN DE RECURSOS MATERIALES MANTENIMIENTO DE LOS INSUMOS DE PROTECCIÓN Dirección General de Patrimonio Inmobiliario --> INCREMENTO DE RESERVA TERRITORIAL IDENTIFICACIÓN DE RESERVA TERRITORIAL Subsecretaría de Administración --> GESTIÓN ADMINISTRATÍVA Y OPORTUNA DE RECURSOS EFICAZ y Adquisiciones --> UN USO RACIONAL Y EFICAZ DEL EQUIPO TERRESTRE. GESTIÓN DEL USO RACIONAL Y EFICAZ DEL EQUIPO TERRESTRE Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño --> PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BAJO LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO INTEGRADOS PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL INCREMENTO DE RESERVA TERRITORIAL IDENTIFICACIÓN DE RESERVA TERRITORIAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA DE RECURSOS ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. PORCENTAJE DEL USO RACIONAL Y EFICAZ DEL EQUIPO TERRESTRE. PORCENTAJE DE GESTIÓN DEL USO RACIONAL Y EFICAZ DEL EQUIPO TERRESTRE PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS A LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO FORMATOS INTERNOS DE CONTROL FORMATOS INTERNOS DE CONTROL FORMATOS INTERNOS DE CONTROL FORMATOS INTERNOS DE CONTROL FORMATOS INTERNOS DE CONTROL EXPEDIENTES DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, REPORTE AVANCE INTEGRACIÓN DE LA MIR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO MENOR DE EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO RESGUARDA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO RESGUARDA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO RESGUARDA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO ATENCIÓN A PETICIONES ESPECIALES ATENCIÓN A PETICIONES ESPECIALES LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN RECIBE Y DA ATENCIÓN OPORTUNA A LAS SOLICITUDES DE RECURSOS EJECUCIÓN DEL UN USO RACIONAL Y EFICAZ DEL EQUIPO TERRESTRE. EJECUCCIÓN EFICIENTE DEL USO RACIONAL DEL EQUIPO TERRESTRE LAS DEPENDENCIAS ALINEAN SUS PROGRAMS PRESUPUESTARIOS BAJO LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO Página 5 de 11

6 DISEÑO Y ELABORACION DE UN MODELO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL. EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN CUMPLIDAS Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño --> EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN CUMPLIDAS PUBLICACIÓN DE EVALUACIONES DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN EVALUACION DELA GESTION ADMNISTRATIVA GUBERNAMENTAL PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INDICADORES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE PUBLICACIÓNES DE EVALUACIONES DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN INFORME DE LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DE LA EVALUACION DE LA UTED REPORTE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PODER EJECUTIVO REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN PORTAL DE INTERNET DE LA UTED Unidad Técnica de Evaluación del PORCENTAJE DE ATENCIÓN MUNICIPAL REPORTE DE AVANCE DE LA MIR Desempeño --> MUNICIPIOS ATENDIDOS ASESORIA Y CAPACITACIÓN MUNICIPAL CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DEL PODER EJECUTIVO CON MUNICIPIOS Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño --> SERVIDORES DEL PODER EJECUTIVO CAPACITADOS CELEBRA CONVENIOS DEL PODER EJECUTIVO CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Dirección General de Servicios --> PROGRAMAS DE MEJORA DE LA CALIDAD EN DOTACIÓN DE SERVICIOS EJECUTADO PROGRAMAS DE MEJORA DE LA CALIDAD EN LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PROGRAMAS DE MEJORA DE LA CALIDAD EN LA DOTACIÓN DE SERVICIOS Dirección General de Servicios --> DOTACIÓN DE GAS L.P. SUFICIENTE PORCENTAJE DE CONVENIOS CON MUNICIPIOS PORCENTAJE DE SERVIDORES CAPACITADOS DEL PODER EJECUTIVO PORCENTAJE DE CONVENIOS DEL PODER EJECUTIVO CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS PORCENTAJE DE CALIDAD EN LA DOTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DOTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MENOR DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA LAS OFICINAS A CARGO DEL TITULAR DEL EJECUTIVO REPORTE DE CONVENIOS MUNICIPALES REPORTE DE CAPACITACIÓN DEL PODER EJECUTIVO REPORTE DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS EVALUACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE GENERACION DEL MARCO NORMATIVO POR PARTE DE LA CISMRDE PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DEPARA LA IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA. LAS DEPENDENCIAS Y OPD S DEL PODER EJECUTIVO REPORTAN SUS METAS EN EL SIIPED SE LIBERA EL RECURSO A TIEMPO EXISTE UN PORTAL PARA PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EXISTE INTERÉS POR PARTE DE MUNICIPIOS EN SER ATENDIDOS LOS MUNICIPIOS TIENEN INTERÉS EN CELEBRAR CONVENIOS CON EL PODER EJECUTIVO LOS SERVIDORES ACUDEN A CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LA UTED LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS TIENEN INTERÉS EN CELEBRAR ACUERDOS CON EL PODER EJECUTIVO EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE MEJORA DE LA CALIDAD. EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO MENOR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO MENOR DE DOTACIÓN REGULAR DE SERVICIOS BÁSICOS Página 6 de 11

7 DOTACIÓN DE GAS L.P. SUFICIENTE DOTACIÓN DE GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES OCUPADAS POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO Dirección General de Servicios --> APOYO EN LA ILUMINACIÓN DE CALLES PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD CULTURAL LOCAL APOYO EN ILUMINACIÓN DE CALLES PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL APOYO DEL FORTALECMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DURANTE FIESTAS PATRIAS APOYO EN LA ILUMINACIÓN DE CALLES PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL APOYO DEL FORTALECMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DURANTE FIESTAS DECEMBRINAS Dirección General de Servicios --> CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MAYOR DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MAYOR DE Dirección General de Políticas para la Administración Documental y Archivo General --> ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICAZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORCENTAJE DE EFICACIA EN LAS ACCIONES REFERENTES A LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL Dirección General de Políticas para la Administración Documental y Archivo General --> 22.2 CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ARCHIVOS EFICACIA EN LA INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS EFICACIA EN LA INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE DOCUMENTOS HISTORICOS PORCENTAJE DE EFICACIA EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR DE PALACIO DE GOBIERNO EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO MAYOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ACCIONES REFERENTES A LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS S ACCIONES REFERENTES A LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ARCHIVOS INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS EVALUACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE REPORTE TRIMESTRAL DE DGPADYAD REPORTE TRIMESTRAL DE DGPADYAG REPORTE TRIMESTRAL DE DGPADYAG REPORTE TRIMESTRAL DE DGPADYAG, REPORTE TRIMESTRAL DE DGPADYAG, INVENTARIO DOCUMENTAL HISTÓRICO. DOTACIÓN REGULAR DE SERVICIOS EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE APOYO EN FIESTAS PATRIAS Y DECEMBRINAS EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE FIESTAS PATRIAS EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FIESTAS DECEMBRINAS EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO MAYOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE MANTNEIMIENTO MAYOR DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA LEY DE ARCHIVOS, Y CIUDADANÍA EN GENERAL SOLICITAN SERVICIOS LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA LEY DE ARCHIVOS, Y CIUDADANÍA EN GENERAL SOLICITAN SERVICIOS LOS SUJETOS OBLIGADOS ADMINISTRAN ARCHIVOS LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA LEY DE ARCHIVOS, ADMINISTRAN ARCHIVOS EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO DA CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO DA CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Página 7 de 11

8 EFICACIA EN LA INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE DOCUMENTOS HISTORICOS EFICACIA EN LA INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE DOCUMENTOS HISTORICOS EFICACIA EN LA EVALUACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE HIDALGO INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS EVALUACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA LEY DE ARCHIVO DEL ESTADO DE HIDALGO REPORTE TRIMESTRAL DE DGPADYAG, EVALUACIONES ARCHIVÍSTICAS EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO DA CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO DA CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO FACILITA LA GESTIÓN Y MINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS Dirección General de Patrimonio Inmobiliario --> ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DEL PODER EJECUTIVO EFICAZ EFICACIA EN LA INCORPORACIÓN DE AL PATRIMONIO INMOBILIARIO EFICACIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DOCUMENTAL CAPACITACIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE SISTEMAS DE GEOREFERENCIACIÓN RESERVAS TERRITORIALES LOCALIZADAS PROPUESTAS DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO INMOBILIARIO INTEGRACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL Y MOBILIARIO REGULARIZACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DOCUMENTAL FORMACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN MATERIA DE SISTEMAS DE GEOREFERENCIACIÓN LOCALIZACIÓN DE RESERVA TERRITORIAL REPORTE SEMESTRAL DE DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y REGULACIÓN REPORTE TRIMESTRAL DE DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y REGULACIÓN REPORTE SEMESTRAL DE DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y REGULACIÓN FUENTE DOCUMENTAL INFORME DE ES EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SEMESTRALES PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO FÍSICO Y JURÍDICO DE LOS REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INSPECCIÓN FÍSICA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LOCALIZACIÓN Coordinación de Tecnologías de la Información --> SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONALES QUE DAN CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EFICACES ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA SU AUTOMATIZACIÓN AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE PROMUEVEN LA MEJORA EN EL DESEMPEÑO PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS ANALIZADOS PARA SU AUTOMATIZACIÓN UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ANÁLISIS DE LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN DE FORMA MANUAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, PARA SU AUTOMATIZACIÓN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SOLICITAN A LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN MANTENIMIENTO O IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN SESIONES DE COMITÉ DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA SU AUTOMATIZACIÓN. Página 8 de 11

9 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES. DIAGNÓSTICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA SU AUTOMATIZACIÓN. Subsecretaría de Administración --> GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA DE RECURSOS EFICAZ PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS ANALISADOS, DIAGNOSTICADOS PARA SU AUTOMATIZACIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPORTUNA DE RECURSOS ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. GESTIÓN DE TRAMITES GESTIÓN DE TRÁMITES CON RESPECTO DE TRÁMITES RECIBIDOS GESTIÓN ADMINISTRATÍVA Y OPORTUNA DE RECURSOS EFICAZ Secretaría Técnica de la CISCMRDE --> CALIDAD DE LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS IMPLEMENTACION DEL MODELO RECTOR ENFOCADO A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Subsecretaría de Administración --> CURSO DE VERANO REALIZADO ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS AL CURSO DE VERANO Coordinación de Tecnologías de la Información --> OPTIMA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, PARA BRINDAR LA ALTA DISPONIBILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN ESTACIONES DE TRABAJO Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO. GESTIÓN DE TRÁMITES CON RESPECTO DE TRÁMITES RECIBIDOS PORCENTAJE DE PROCESOS EN EL SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL S ES DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE CALIDAD GUBERNAMENTAL REALIZACIÓN DE ES DEL CURSO DE VERANO RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS INSCRITOS AL CURSO DE VERANO PORCENTAJE OPTIMO EN INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, PARA BRINDAR LA ALTA DISPONIBILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE CÓMPUTO SOLICITADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DIAGNOSTICADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN EXPEDIENTES DE LA SUBSECRETARÍA DE AMINISTRACIÓN EXPEDIENTES DE LA SUBSECRETARÍA DE AMINISTRACIÓN EXPEDIENTES DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN INSTRUMENTOS GENERADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INSTRUMENTOS GENERADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE CALIDAD GUBERNAMENTAL REALIZACIÓN DE ES DEL CURSO DE VERANO RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS EXPEDIENTES DE LA SUBSECRETARÍA DE AMINISTRACIÓN UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA DE COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS EXISTENTES SESIONES DE COMITÉ DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA SU AUTOMATIZACIÓN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN RECIBE Y DA ATENCIÓN OPORTUNA A LAS SOLICITUDES DE RECURSOS DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN RECEPCIONA LOS TRÁMITES LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN RECIBE Y DA ATENCIÓN OPORTUNA A LAS SOLICITUDES DE RECURSOS LA CALIDAD GUBERNAMENTAL ES ELEVADA LA CALIDAD GUBERNAMENTAL ES ELEVADA GESTIÓN OPORTUNA DE RECURSOS LOS NIÑOS Y NIÑAS ACUDEN AL CURSO DE VERANO CONTAR CON UNA OPTIMA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, A FIN DE BRINDAR LA ALTA DISPONIBILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALIZAR LAS ESTACIONES DE TRABAJO Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO. Página 9 de 11

10 FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA SU ALTA DISPONIBILIDAD PORCENTAJE EN EL FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA SU ALTA DISPONIBILIDAD UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MIGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE ADMINISTRACIÓN PARA BRINDAR UNA ALTA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN Dirección General de Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización --> INSUMOS INDISPENSABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, COMO DESARROLLO DE PERSONAL Y PROFESIONALIZACIÓN MINISTRADOS EJERCER LOS RECURSOS MAS EFICIENTEMENTE AL CONTRIBUIR EN RESPONDER LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD CONTRIBUIR A RESPONDER LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD PORCENTAJE DE TRÁMITES REALIZADOS PORCENTAJE DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN EL REPORTE Y EMISIÓN DE NOMINAS PORCENTAJE DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN MÉDICA REGISTROS PROPIOS DEL?REA REGISTRO PROPIO DEL ÁREA REGISTROS PROPIOS DEL ÁREA EJERCER OPORTUNAMENTE EL PRESUPUESTO EMISIÓN Y REPORTE OPORTUNO DE LA NOMINA ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA Dirección General de Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización --> CAPACITAR A SERVIDORES ESTRATEGÍA ESPECIFÍCA DE CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES PORCENTAJE DE SERVIDORES CAPACITADOS PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS EMITIDAS PARA CAPACITAR A SERVIDORES VERIFICACIÓN DE LISTA DE ASISTENCIA Y ACREDITACIÓN REGISTROS PROPIOS DEL ÁREA PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA CAPACITACIÓN CAPACITAR A LOS SERVIDORES Dirección General de Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización --> PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PORCENTAJE DE CURSOS PARA PROFESIONALIZAR A SERVIDORES PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS EMITIDAS PARA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES REGISTROS REGISTROS ALTO NIVEL DE SERVIDORES PROFESIONALIZADOS SERVIDORES INTERESADOS POR LA PROFESIONALIZACIÓN Secretaría de Finanzas y Administración - -> CONTRIBUIR A QUE LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA SEGURIDA PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CUENTEN CON EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN PROGRAMAR EL PAGO DEL APROVECHAMIENTO DEL ESPECTRO RADIO ELÉCTRICO PARA LA RADIO COMUNICACIÓN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL APROVECHAMIENTO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA LA RADIOCOMUNICACIÓN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PAGO DEL APROVECHAMIENTO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA LA RADIOCOMUNICACIÓN CONTRARRECIBO OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DEL APROVECHAMIENTO DEL ESPECTRO RADIO ELÉCTRICO PARA LA RADIO COMUNICACIÓN. AUTORIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Página 10 de 11

11 Secretaría de Finanzas y Administración - -> TRÁMITES DE PAGO DE SU EJERCICIO DEL GASTO GESTIONADOS GENERAR UNA BASE DE DATOS DE GESTIÓN DE TRÁMITES DE PAGO GESTIÓN DE TRÁMITES DE PAGO PORCENTAJE DE DEFINICIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE GESTIÓN DE TRÁMITES DE PAGO CONTRARRECIBO BASE DE DATOS CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BASE DE DATOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS. VALIDACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES Coordinación de Tecnologías de la Información --> REALIZAR EL PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INMUEBLE GESTIONAR EL PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INMUEBLE PORCENTAJE DE PAGO REALIZADO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INMUEBLE. PORCENTAJE DE GESTIÓN DE PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INMUEBLE. COORDINACIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN LLEVAR ACABO EL PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INMUEBLE CONTAR CON EL PAGO PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL INMUEBLE Elaboró Revisó Autorizó Enlace del Comité L.E. Jorge Valverde Islas Director General de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño Lic. Aunard Agustín de la Rocha Waite Secretario de Administración y Finanzas Página 11 de 11