MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL
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- María Dolores Miguélez de la Fuente
- hace 5 años
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1 Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público FISCALIZAR, CONTROLAR Y EVALUAR LA GESTION INTERNA G00 CONTRALORIA INTERNA II Eje transversal II: Gobierno de resultados CONTRALORIA INTERNA CUMPLIMIENTO DE LA GESTION POR PARTE DEL SERVIDOR PUBLICO EVALUACION INTERNA DE LA GESTION CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL AÑO ACTUAL / CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL AÑO ANTERIOR X 100 CUMPLIMIENTO FALTA DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO DEL CONTROL INTERNO EVALUACION INTERNA DE LA GESTION MECANISMOS DE CONTROL INTERNO REALIZADOS / MECANISMOS DE CONTROL INTERNO PROGRAMADOS CONTROLAR Y EVALUAR QUEJAS ASI COMO CAPACITAR AL PERSONAL AVANCE REALIZADO / AVANCE PROGRAMADO X 100 REPORTE DE AVANCE REALIZAR ARQUEOS DE EFECTIVO NUMERO DE ARQUEOS REALIZADOS / NUMERO DE ARQUEOS PROGRAMADOS X 100 REPORTE DE ARQUEOS ATENDER QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS NUMERO DE QUEJAS DENUNCIAS Y SUGERENCIAS REALIZADAS/ NUMERO DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS NOTA INFORMATIVA EMPATIA DEPARTE DE LOS USUARIOS TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NUMERO DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS / NUMERO DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NO CONOCER LA NORMATIVIDAD REALIZAR AUDITORIA INTERNA AUDITORIAS REALIZADAS / AUDITORIAS AUDITORIA IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL INTERNO MEDIDAS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADAS / MEDIDAS DE CONTROL INTERNO FECHA DE ELABORACION: 11/03/2016 Hoja: 1 de 7
2 Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Coordinacion intergubernamental regional ATENDER CORRESPONDIENTES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES. A00 DIRECCION GENERAL II Eje transversal II: Gobierno de resultados DAR ATENCION A RECIBIDAS DENTRO DEL ORGANISMO ATENDIDAS/ RECIBIDAS X 100 FALTA DE SEGUIMIENTO EL ORGANISMO DA SEGUIMIENTO A LAS REALIZADAS POR LA POBLACION RECIBIDAS / FALTA DE ATENCION A LAS AUTORIZADAS AUTORIZADAS / RECIBIDAS X 100 NO CORRESPONDIENTES AL ORGANISMO ATENCION A LAS DE MATERIAL ATENDIDAS / FECHA DE ELABORACION: 11/03/2016 Hoja: 2 de 7
3 Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Fortalecimiento de los ingresos CAPTAR Y RECAUDAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA CONTRIBUCIONES DE LA POBLACION ASI COMO UNA SANA ADMINISTRACION FINANCIERA B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN III Eje transversal III: anciamiento para el desarrollo CAPTACIÒN, RECAUDACION, REGISTRO Y CONTROL DE CUIDAR LOS SERVICIOS FINANCIEROS HACIENDOLOS MAS LUCRATIVOS AUTONOMIA FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERARDOR DE AGUA RECURSOS PROPIOS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO X 100 BAJA RECAUDACION EL ORGANISMO CUENTE CON AUTONOMIA FINANCIERA SANA ADMINISTRACION FINANCIERA TOTAL DE CONTRIBUYENTES QUE HAN CUMPLIDO CON EL PAGO DE DERECHOS DE AGUA EN EL AÑO ACTUAL / TOTAL DE CONTRIBUYENTES QUE HAN CUMPLIDO EN EL PAGO DEL AÑO ANTERIOR X 100 BAJA RECAUDACION ACTIVIDADES PARA DISMINUIR LA SITUACION DE MOROSIDAD TOTALES DEL AÑO ACTUAL / TOTALES DEL AÑO ANTERIOR X 100 FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DE LOS USUARIOS REALIZAR AVISOS Y/O RESTRICCIONES DE SERVICIOS EFICIENCIA DEL COBRO DE DERECHOS DE AGUA NUMERO DE USUARIOS RESTRINGIDOS / NUMERO DE USUARIOS A NOTIFICAR X 100 NOTIFICACIONES NO ENCONTRAR A LOS USUARIOS REALIZAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUSION EFICIENCIA DE COBRO DE DERECHOS DE AGUA NUMERO DE PAES REALIZADOS / NUMERO DE PAES PAES NO ENCONTRAR A LOS USUARIOS. PROCEDIMIENTOS INCONCLUSOS REALIZAR VISITAS ALEATORIAS EFICIENCIA DE COBRO DE DERECHOS DE AGUA NUMERO DE VISITAS REALIZADAS / NUMERO DE VISITAS PROGRAMADAS X 100 VISITAS NO ENCONTRAR A LOS USUARIOS, NO APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADAMENTE EMITIR CONVENIOS DE PAGO EN PARCIALIDADES Y DIFERIDOS CONVENIOS REALIZADOS / NUMERO DE CONVENIOS CONVENIOS EL USUARIO DEJE INCONCLUSO EL CONVENIO REALIZAR CAMPAÑAS DE CONDONACION DE MULTAS Y RECARGOS NUMERO DE CAMPAÑAS DE CONDONACION / NUMERO DE CAMPAÑAS CAMPAÑAS USUARIOS SIN SOLVENCIA INCREMENTAR EL PADRON DE USUARIOS MEDIANTE DE CAMPAÑAS INCORPORACION NUMERO DE USUARIOS CONTRATADOS / NUMERO DE USUARIOS ESTIMADOS X 100 REPORTE DE USUARIOS FALTA DE USUARIOS A INCOPORAR IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RECAUDACION MECANISMOS IMPLEMENTADOS / MECANISMOS MECANISMOS DE RECAUDACION DESINTERES DE LOS USUARIOS ENTREGA DE MENSUALES AL OSFEM REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y ENTREGADOS / DESFASADOS REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y REALIZADO / PROYECTO DE PRESUPUESTO PROGRAMADO X 100 PRESUPUESTO INTEGRACION DE INFORMACION FECHA DE ELABORACION: 11/03/2016 Hoja: 3 de 7
4 Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Fortalecimiento de los ingresos CAPTAR Y RECAUDAR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA CONTRIBUCIONES DE LA POBLACION ASI COMO UNA SANA ADMINISTRACION FINANCIERA B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN III Eje transversal III: anciamiento para el desarrollo CAPTACIÒN, RECAUDACION, REGISTRO Y CONTROL DE PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA EL EJERCICIO 2016 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y REALIZADO / PROYECTO DE PRESUPUESTO PROGRAMADO X 100 INTEGRACION DE INFORMACION ENTREGAR CUENTA ANUAL DEL EJERCICIO 2015 INDICE DE INFORMACION PRESUPUESTAL CUENTA REALIZADA / CUENTA PROGRAMADA X 100 CUENTA TIEMPO DE INTEGRACION REALIZAR DECLARACIONES DE IMPUESTOS FEDERALES OPERACION Y DESARROLLO DE DECLARACIONES REALIZADAS / DECLARACIONES DECLARACIONES INCUMPLIMIENTO EN FECHAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS ESTATALES OPERACION Y DESARROLLO DE DECLARACIONES REALIZADAS / DECLARACIONES DECLARACIONES INCUMPLIMIENTO EN FECHAS FECHA DE ELABORACION: 11/03/2016 Hoja: 4 de 7
5 Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Protección jurídica de las personas y sus bienes OTORGAR ORIENTACION Y ASESORIA PARA BENEFICIO DEL ORGANISMO. D00 UNIDAD JURÍDICA 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida ASESORAR JURIDICAMENTE AL SERVIDOR PUBLICO DENTRO DEL ORGANISMO DE LAS PERSONAS Y SU BIENES ASESORIAS BRINDADAS / ASESORIAS ASESORIAS FALTA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA POBLACION DISMINUIR EL NUMERO DE JUICIOS INTERPUESTOS EN CONTRA DEL ORGANISMO JUICIOS ATENDIDOS / JUICIOS JUICIOS AUMENTO DE DEMANDAS CONCILIACIONES ATENDIDAS CONCILIACIONES CONCLUIDAS / CONCILIACIONES ATENDIDAS X 100 CONCILIACIONES NO PRESENTARSE EL SERVIDOR PUBLICOS DAR SEGUIMIENTO A LOS JUICIOS INTERPUESTOS EN CONTRA DEL ORGANISMO JUICIOS CONCLUIDOS / JUICIOS INTERPUESTOS X 100 JUICIOS JUICIOS INCONCLUSOS FECHA DE ELABORACION: 11/03/2016 Hoja: 5 de 7
6 Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado IMPLEMENTAR Y OPERAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO QUE EVITE RIESGOS Y ENFERMEDADES CON EL FIN DE EMJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION. C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN 2 Pilar temático 2: Estado progresista CONSTRUCCION Y OPERACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA MEDIANTE EL INCREMENTO DE SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DENTRO DEL MUNICIPIO. CONSTRUCCION Y OPERACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO VIVIENDAS QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE DRENAJE / TOTAL DE VIVIENDAS X 100 PROBLEMAS DE ACCESO A LAS COMUNIDADES LA COBERTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PERMITE BRINDAR UN BUEN SERVICIO TASA DE ABATIMIENTO EN SERVICIO DE DRENAJE TOTAL DE LA POBLACION CON DRENAJE EN AL AÑO ANTERIOR / TOTAL DE LA POBLACION CON DRENAJE EN EL AÑO ACTUAL X 100 EXCAVASIONES CLANDESTINAS ABASTECER A LA POBLACION DE MATERIAL Y CON ELLO AUMENTAR LA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO COBERTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO METROS LINEALES DE TUBERIA DE CONCRETO ENTREGADA / METROS LINEALES DE TUBERIA DE CONCRETO EXISTENTES X 100 Calidad CAMBIOS CLIMATICOS DONAR TUBERIA DE CONCRETO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO METROS LINEALES DE NUEVAS REDES PARA DRENAJE / METROS LINEALES DE DRENAJE DE METROS LINEALES FALTA DE APOYO Y ACCESO A LAS COMUNIDADES REALIZAR SERVICIOS PREVENTIVOS DE LAS REDES PRIMARIAS DE DRENAJE OPERACION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO SERVICIOS PREVENTIVOS REALIZADOS/ SERVICIOS PREVENTIVOS DE SERVICIOS MAQUINARIA DESCOMPUESTA REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO OPERACION DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS DE MANTENIMIENTOS MAQUINARIA DESCOMPUESTA FECHA DE ELABORACION: 11/03/2016 Hoja: 6 de 7
7 Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Manejo eficiente y sustentable del agua INCREMENTAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA SU CONSUMO, PROCURANDO LA CONSERVACION DEL VITAL LIQUIDO CONCIENTIZANDO A LA POBLACION EN SU CUIDADO Y MANEJO EFICIENTE. C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN 2 Pilar temático 2: Estado progresista AGUA INCREMENTAR LAS REDES DE INAFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA DOTAR AL 100% DE LA POBLACION CON AGUA EN CANTIDAD Y CALIDAD PARA SU CONSUMO POBLACION CON ACCESO A AGUA REDES DE AGUA DEL AÑO ACTUAL / REDES DE ACCESO A AGUA DEL AÑO ANTERIOR -1 X100 ACCESO A LAS COMUNIDADES LA POBLACION DEL MUNICIPIO INCREMENTA SU ACCESO A TENER AGUA DE CALIDAD POBLACION CON ACCESO A AGUA TOTAL DE POBLACION CON ACCESO A AGUA / TOTAL DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO X 100 ACCESO A LAS COMUNIDADES REDES DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA METROS LINEALES DE MATERIAL ENTREGADO / METROS LINEALES DE MATERIAL PROGRAMADO X 100 CAMBIOS CLIMATICOS DONAR MATERIAL HIDRAULICO PARA REDES DE SUMINISTRO DE AGUA ABASTO SALUDABLE DE AGUA METROS LINEALES D MATERIAL ENTREGADO / METROS LINEALES DE MATERIAL PROGRAMADO X 100 CAMBIOS CLIMATICOS ATENDER REPORTES DE FUGAS DE AGUA REPORTES DE FUGAS DE AGUA REPORTES DE FUGAS ATENDIDOS / REPORTE DE FUGAS PROGRAMADO X 100 REPORTES EXCABACIONES CLANDESTINAS REALIZAR LOS PROYECTOS O BOLETINES GESTIONADOS CAPACIDAD DE EJECUCION DE PROYECTOS PROYECTOS REALIZADOS / PROYECTOS NO AUTORIZACION DE PROYECTOS SUMINISTRAR HIPOCLORITO DE SODIO EN AGUA ABASTO SALUDABLE DE AGUA KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO SUMINISTRADO / KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO PROGRAMADO X 100 ESCACES DE HIPOCLORITO POR DEMENDA, CAMBIOS CLIMATICOS REALIZAR CAMPAÑAS SOBRE EL USO EFICIENTE, AHORRO Y CUIDADO DEL AGUA CULTURA DEL AGUA NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS / NUMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS X 100 NEGATIVA DE ESCUELAS, PERIODO VACACIONAL Y NEGATIVA EMPRESAS REALIZAR EVALUACIONES A SERVIDORES PUBLICOS EN EL RUBRO DEL AGUA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL EN MATERIA DE EXPLOTACION, USO RACIONAL Y TRATAMIENTO DE AGUA NUMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS / NUMERO DE EVALUACIONES EVALUACIONES FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DEL SERVIDOR PUBLICO REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA NUMERO DE MATENIMIENTOS REALIZADOS / NUMERO DE MANTENIMIENTOS FALTA DE MATERIAL Y MAQUINARIA FECHA DE ELABORACION: 11/03/2016 Hoja: 7 de 7
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