GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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1 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Proyecto: H06701R08A001 Prevenir y vigilar el ejercicio los recursos autorizados a las entidas l Gobierno l Estado. $1,068, $1,290, $1,267, Componente Entidas l Gobierno l Estado obligadas a dictaminar estados financieros. Dictámenes recibidos spachos externos Dictamen Informe resultados los recursos aplicados por las entidas l Gobierno l Estado analizado. Informes resultados los recursos aplicados Informe 33 Participación los comisarios públicos en la Junta Gobierno Entidas Gobierno l Estado. Participación l comisario público en la Junta Gobierno Eficacia Actividad 11 Actividad Informe anual elaborado por los comisarios públicos. Informe anual presentado por los comisarios públicos Informe 2 Los comisarios elaboran informes su participaciónen en la Junta Gobierno y/o consejo.

2 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Informes presentados por los comisarios públicos Informe 11 Programa Anual Trabajo l comisario público elaborado. Programa Anual Trabajo autorizado Programa 2 Registro y control dictámen financiero, presupuestal y fiscal recibidos spachos externos. Dictámen financiero, presupuestal y fiscal, recibidos por spachos externos Dictamen Registro y control dictámenes cuota obrero patronal recibidos spachos externos. Dictámen cuota obrero patronal, recibido por spachos externos Dictamen Proyecto: H06701C09A001 Recepcionar y dictaminar los expedientes auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con y sin presunta responsabilidad. Componente Expedientes auditorías, verificaciones y procedimientos con y sin presunta responsabilidad dictaminados. $2,100, $2,296, $2,258,729.03

3 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Porcentaje expedientes con y sin presunta responsabilidad dictaminados Auditoría 8 Actividad Asistencia a los órganos internos control para la correcta integración los expedientes. Asistencia para la integración los expedientes auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos Asistencia 5 Expedientes auditorías y verificaciones dictaminados para la terminación responsabilidad penal. Dictamen con presunta responsabilidad penal turnado a la Dirección Jurídica. 4 2, Dictamen Revisión auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos dictaminados para la terminación responsabilidad administrativa. Dictamen con presunta responsabilidad administrativa turnado a la Dirección Responsabilidas Dictamen 4 Revisión auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos dictaminados sin presunta responsabilidad administrativa enviados a la Dirección Responsabilidas. Dictamen sin presunta responsabilidad administrativa turnado a la Dirección Responsabilidas Dictamen 3

4 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General PTO-54 Página diciembre- Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Revisión y análisis expedientes auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos con y sin presunta responsabilidad. Expedientes auditorías, verificaciones y procedimientos administrativos vueltos para su corrección Expediente 7 Tramitar la solicitud inicio procedimientos. Solicitud inicio procedimientos atendidos Documento 2 Proyecto: H06701P13A003 $4,303, Fortalecer las acciones preventivas en $4,985, combate a la corrupción. $4,802, Componente Declaraciones patrimoniales y conflicto interés los servidores públicos recibidas. Índice cumplimiento en la presentación la claración patrimonial y conflicto interés. Procedimientos administrativos por incumplimiento en la claración patrimonial y conflicto interés substanciados. Substanciar procedimientos administrativos. 7, , , , ,00 7, ,91 Declaración 7,00 Patrimonial Procedimiento 80 Quejas, nuncias y peticiones ciudadanas, relacionadas con la actuación los Servidores Públicos l Ejecutivo Estatal y Programas Gobierno, recibidas y tramitadas.

5 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Recepción y trámite las quejas, nuncias y peticiones. 1, , ,40 1, ,27 Queja 1,40 Servicios alto impacto que otorgan los organismos públicos l Estado evaluados. Evaluaciones a servicios realizados Evaluación 2 Servidores públicos capacitados en materia la cultura y la legalidad. Servidores públicos capacitados Capacitación 16 Actividad Acciones recomendaciones emitidas a los organismos públicos l Estado. Recomendaciones mejoras emitidas Mejoras 8 Analizar y enviar las quejas o nuncias para su investigación. Quejas, nuncias y peticiones ciudadanas en proceso investigación Queja 15 Cursos impartidos en materia cultura la legalidad. Cursos impartidos en materia cultura la legalidad Curso

6 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Elaborar acuerdos inicio y conclusión las quejas, nuncias y peticiones ciudadanas. Acuerdos inicio y conclusión quejas, nuncias y peticiones atendidas. 1, ,40 1, ,89 Acuerdo 1,40 Encuestas aplicadas a los usuarios los servicios públicos que presta el Gobierno. Porcentaje encuestas realizadas a los usuarios los servicios públicos l gobierno. 1, ,20 1, ,39 Encuesta 1,20 Evaluar los servicios alto impacto los organismos públicos l Ejecutivo Estatal. Organismos públicos l Estado evaluados Evaluación Padrón obligados a presentar claración anual modificación patrimonial actualizados. Actualización l padrón obligados a presentar claración patrimonial Actividad 6 Procedimientos administrativos resueltos. Resolver procedimientos administrativos Procedimiento 70 Quejas, nuncias y peticiones ciudadanas recibidas para su atención. Quejas, nuncias y peticiones ciudadanas atendidas. 1, ,25 1, ,86 Queja 1,25

7 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Servidores públicos obligados a presentar claración patrimonial capacitados. Servidores públcios capacitados en materia claración patrimonial. 1, , ,20 1, ,54 Capacitación 1,20 Servidores públicos por incumplimiento en la presentación la claración patrimonial y conflicto interés sancionados. Servidores públicos sancionados Sanción 20 Proyecto: H06701P13A002 Substanciación y resolución los procedimientos disciplinarios responsabilidad administrativa. $4,120, $4,890, $4,756, Componente Expedientes responsabilidad administrativa con resolución emitida. Procedimientos disciplinarios responsabilidad administrativa con resolución emitida Eficacia Resolución 17 Padrón servidores públicos sancionados bidamente integrado y actualizado. Padrón servidores públicos sancionados bidamente integrado y actualizado Eficacia Actividad 50 Procedimientos responsabilidas administrativas instrumentadas Expedientes disciplinarios responsabilids administrativos aperturados Procedimiento 20

8 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Actividad Dictámenes presunta responsabilidad en contra servidores públicos realizados. Dictámenes presunta responsabilidad terminado Dictamen 17 Documento que acredita la no sanción por inhabilitación para sempeñar cargo o comisión en el servicio público. Índice constancias no inhabilitación otorgadas. 3,98 1,25 1,08 1, ,25 1,08 1, ,50 6,61 8, ,98 3,98 3, , Documento 3,98 Garantía audiencia para comparecer, manifestar y presentar pruebas a su fensa. Audiencias ley atendidas Audiencia 35 disciplinaria por incumplimiento al marco jurídico normativo. Sanciones impuestas Sanción 20 Servidores públicos con sanciones disciplinarias. Servidores públicos sancionados Sanción 17

9 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Proyecto: H06701P13A001 Vigilar la correcta aplicación l marco jurídico actuación esta Secretaría así como otras Depenncias l por ejecutivo l Estado. Componente Marco jurídico actualizado. $2,560, $2,828, $2,745, Promedio asesorías jurídicas proporcionadas Asesoría 26 Presentación nuncias. Presentación nuncias Documento 1 Procedimientos en materia adquisiciones y obra pública. Procedimientos en materia adquisiciones y obra pública resueltos Documento Trámites juicios. Demandas laborales, nulidad y amparos contestadas Documento 1 Actividad Contestar mandas laborales, nulidad y amparos. Demandas laborales, nulidad y amparos contestadas Documento 1

10 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Convenios coordinación y/o colaboración con la Feración. Celebración convenios coordinación y/o colaboración con la Feración Convenio Convenios coordinación y/o colaboración con los Municipios l Estado. Celebración convenios coordinación y/o colaboración con los Municipios l Estado. 2 2, Convenio Convenios coordinación y/o colaboración con los tres pores l Estado. Celebración convenios coordinación y/o colaboración con tres pores l Estado. 5 5 Convenio Elaboración y presentación nuncias. Presentación nuncias Documento 1 Resolver procedimientos cancelación, negación, conciliación e inconformidad en materia obra pública. Procedimientos cancelación, negación, conciliación e inconformidad en materia obra pública resueltos Documento 14 Resolver procedimientos inhabilitación, conciliación e inconformidad en materia adquisiciones.

11 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Procedimientos inhabilitación, conciliación e inconformidad en materia adquisiciones resueltos Documento 1 Validar contratos privados y convenios con asociaciones civiles. Validaciones contratos privados y convenios con asociaciones civiles realizados Contrato 2 Proyecto: H06701I04A002 Fomentar la participación social organizada para la vigilancia, verificación y evaluación los programas sarrollo social. Componente Notificaciones procedimientos administrativos realizados. Porcentaje notificaciones realizadas Notificación 4 $4,403, $8,059,07 $7,502, Operación la contraloría social realizados. Porcentaje actividas operación contraloría social sarrolladas ,44 Acción 27 Promoción la contraloría social realizados. Porcentaje actividas promoción contraloría social sarrolladas. 2, , , ,87 2, ,80 2, ,13 Desarrollo 2,80 Actividad Capacitación en materia contraloría social.

12 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Capacitación en materia contraloría social. 1, , , , ,85 1, ,73 Capacitación 1,85 Capacitación para fomentar la participación ciudadana en materia contraloría social. Capacitación para fomentar la participación ciudadana realizadas Capacitación 45 Elaboración guía, presentación, carteles, tríptico o manuales para la capacitación en materia contraloría social. Emitir material didáctico y herramientas para la capacitación Guía Técnica Notificaciones entregadas. Notificaciones entragadas Notificación 4 Participación en reuniones interinstitucionales con órganos administrativos Municipal, Estatal o Feral. Reuniones interinstitucionales Reunión 3 Promover la participación los niños y las niñas en materia contraloría social. Capacitación a niños y las niñas en materia contraloría social , ,87 Capacitación 50

13 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Recepción reportes actividas contraloría social recibidas. Informe ejecutivo contraloría social integrado Informe 4 Recepcionar y canalizar las quejas, nuncias y peticiones ciudadanas. Quejas, nuncias y peticiones canalizadas , , , ,14 Queja 9 Verificación contraloría social en programas sarrollo social. Programas sarrollo social verificados Verificación 1 Verificar los servicios públicos que otorgan los organismos públicos l Estado mediante el programa usuario simulado. Servicios públicos estatales verificados Verificación Vigilar el pago los recursos l programa amanecer. Participar en la entrega recursos l programa amanecer Actividad 6 Vigilar las acciones contraloría social en programas sociales ferales que atienn los organismos públicos l Estado.

14 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Acciones vigilancia a los programas sociales Acción 2 Proyecto: H06701D01A001 Coordinar y programar las reuniones trabajo internas y externas, así como dar la atención y seguimiento a los asuntos asignados al C. Secretario con diversos funcionarios, autoridas y organismos. $2,074, $2,401, $2,338, Componente Control, registro y seguimiento la corresponncia interna y externa enviada al C. Secretario realizadas. Registro, control y seguimiento la corresponncia en la base datos. 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 8, , ,61 5,57 4,59 18,93 Registro 8,00 Reuniones y actividas l C. Secretario con diversos funcionarios, autoridas y organismos atendidos. Porcentaje reuniones trabajo l C. Secretario atedidos Reunión 6 Actividad Control audiencias l C. Secretario atendidas. Porcentaje audiencia l C. Secretario atendidas Audiencia 60 Control y seguimiento la corresponncia interna y externa firmadas por el C Secretario enviada.

15 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Control y seguimiento la corresponncia interna y externa enviada al C. Secretario realizada. 1, , ,90 1, ,68 Actividad 1,90 Control, registro y seguimiento la corresponncia interna y externa enviada al C. Secretario realizada. Controlar el número oficios internos y externos enviados al C. Secretario. 2, ,00 2, ,61 Actividad 2,00 Control, registro y seguimiento los oficios enviados al C. Secretario atendidos. Número oficios enviados al C. Secretario concluidos. 2, ,29 1,11 2,00 2, ,35 Atención 2,00 Control, registro y seguimiento oficios conocimiento dirigidas al C. Secretario. Oficios conocimiento internos y externos turnadas al C. Secretario. 6,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,30 1,32 2,20 1,67 6,00 6, ,51 Actividad 6,00 Oficios turnados al C. Secretario en proceso atención. Oficios turnados al C. Secretario pot atenr , , ,28 Actividad 76 Reuniones trabajo l C. Secretario con el C. Gobernador atendidas. Reuniones trabajo l C. Secretario con el C. Gobernador realizadas Reunión

16 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Reuniones trabajo l C. Secretario con titulares los organismos públicos realizadas. Porntaje reuniones trabajo l C. Secretario realizadas Reunión 6 Proyecto: H06701F04A001 $956, Coordinar el seguimiento y atención $1,302, auditorías Estado-Feración. $1,192, Componente Informes resultados emitidos por la Auditoría Superior la Feración y la Secretaría la Función Pública Feral. Informe emitidos por la Auditoría Superior la Feración y la Secretaría la Función Pública Feral Informe 1 Actividad Seguimiento a los asuntos turnados por la Secretaría Técnica l C. Gobernador. Atención a los memorándum emitidos por la Secretaría Técnica l C. Gobernador Reporte Seguimiento al sistema control asignación. Atención a las asignaciones emitidas por el sistema seguimiento y control Reporte 3 Seguimiento inicio casos presunta responsabilidad rivados las auditorías ferales.

17 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General PTO-54 Página diciembre- Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Reporte seguimiento inicio casos responsabilidad rivados las auditorías ferales Reporte Proyecto: H06701F07A001 Promover y difundir el combate a la corrupción en la administración pública estatal e impulsar la participación ciudadana. Componente Auditorías en los organismos públicos estatales realizadas practicadas.. Porcentaje auditorías terminadas Auditoría 16 $1,749, $3,621, $3,599, Expedientes responsabilidad administrativa con resolución emitida. Procedimientos disciplinarios responsabilidad administrativa con resolución emitida Resolución 17 Seguimiento a las claraciones Patrimoniales y conflicto interés los servidores públicos recibidas. Índice cumplimiento en la presentación la claración patrimonial y conflicto interés. Seguimiento a las quejas, nuncias, peticiones ciudadanas atendidas. Porcentaje quejas, nuncias y peticiones ciudadanas resueltas. 7, , , , , , ,00 7, ,91 Declaración 7,00 Patrimonial 1,40 1, ,27 Queja 1,40

18 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Seguimiento al registro contratistas y supervisores externos en materia obra pública otorgados. Certificados contratistas y supervisores realizados. 1, ,70 1, ,57 Registro 1,70 Actividad Acuerdos inicio y conclusión las quejas, nuncias y peticiones ciudadanas. Elaborar acuerdos inicio y conclusión las quejas, nuncias y peticiones. 1, ,40 1, ,89 Documento 1,40 Atención solicitus certificados contratistas la obra pública. Certificados contratistas la obra pública otorgados. 1, ,70 1, ,57 Certificación 1,70 Atención solicitus certificados supervisores la obra pública. Certificados supervisores la obra pública otorgados Registro Emitir acciones recomendaciones mejora a los controles internos establecidos. Acciones recomendaciones mejora a los controles internos emitidos Mejoras 36 disciplinaria por incumplimiento marco jurídico normativo.

19 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Sesuimiento a las sanciones impuestas Sanción 20 Seguimiento a la actualizan l padrón obligados a presentar claración anual modificación patrimonial y conflicto interés. Actualización l padrón obligados a presentar claración patrimonial Actividad 6 Seguimiento a los resultados los actos fiscalización realizados. Realizar los seguimientos auditorías terminadas Seguimiento 17 Servidores públicos con sanciones disciplinarias. Servidores públicos sancionados Sanción 17 Servidores públicos obligados a presentar claración patrimonial capacitados. Capacitaciones a servidores públicos obligados a presentar claración patrimonial 1, , ,20 1, ,54 Capacitación 1,20 Proyecto: H06701P13A005 Integrar y operar el Programa Anual Fiscalización y evaluar los resultados obtenidos. $2,332, $2,633, $2,425,975.98

20 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Componente Informes auditorías y visitas verficación validados. Porcentaje informes validados los actos fiscalización Informe 58 Órnes revisiones entregadas a los órganos internos control. Porcentaje órnes revisiones entregadas Documento 21 Procesos auditorías, visitas verificación y programas prevención, control y vigilancia verificados. Porcentaje visitas verificación a los órganos internos control Visita Actividad Administración Municipal revisada por los órganos internos control. Porcentaje Municipios fiscalizados Fiscalización 5 Informes resultados auditorías y visitas verificación validados Validación informes resultados Informe 19 Informes ejecutivos auditorías y visitas verificación validados

21 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Validación informes ejecutivos Informe 19 Informes preliminares auditorías y visitas verificación validados. Validación informes preliminares Informe 20 Órnes auditorías y visitas verificación entregadas a los órganos internos control. Número órnes auditorías y visitas verificación entregadas Documento 16 Órnes programa prevención, control y vigilancia entregadas a los órganos internos control. Número órnes programa prevención control y vigilancia entregadas Documento 5 Organismos Públicos l Estado revisados por los órganos internos control. Porcentaje organismos públicos l estado fiscalizados Organismo 5 Resultado las evaluaciones a las auditorías y visitas verificación en ejecución. Resultado las evaluaciones procesos a los órganos internos control Evaluación

22 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Proyecto: H06701S08A001 Seguimiento acuerdos institucionales al interior y exterior la Secretaría la Contraloría General. $961, $1,317, $1,276, Componente Acuerdos l C. Secretario al interior y exterior realizados. Porcentaje acuerdos l C. Secretario spachados Acuerdo 7 Actividad Seguimiento a los acuerdos que haya emitido al interior y exterior el C. Secretario. Control y seguimiento los acuerdos l C. Secretario Seguimiento 7 Proyecto: H06701P13A004 Coordinar la verificación supervisión externa, obra pública, padrón contratistas y supervisores y el control calidad la obra pública ejecutada con recursos estatales, ferales o mixtos. $3,093, $3,471, $3,373, Componente Informes verificación supervisión externa realizados. Verificaciones realizadas a la supervisión externa Verificación Registro contratistas y supervisores externos en materia obra pública atendidos.

23 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Certificados contratistas y supervisores actualizados. 1, ,70 1, ,57 Registro 1,70 Verificación control calidad materiales utilizados en la obra pública realizados. Verificaciones control calidad realizadas a la obra pública Verificación Verificación técnica a la obra pública y a los programas emergentes realizados. Porcetaje verificaciones técnicas realizadas.. 1, ,63 1, ,65 Verificación 1,63 Actividad Acciones consulta y seguimiento al Sistema Bitácora Electrónica Obra Pública actualizada. Sistema Bitácora Electrónica Obra Pública actualizado. 1, ,50 1, ,50 Seguimiento 1,50 Actualización l Padrón Contratistas la obra pública atendidos. Certificados contratistas la obra pública otorgados. 1, ,70 1, ,57 Certificación 1,70 Analizar la bida integración los Libros blancos enviados para su revisión.

24 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Libros Blancos correctamente integrados Informe 4 Atención solicitus certificados supervisores la obra pública. Certificados supervisores la obra pública otorgados Certificación Atenr las órnes verificación supervisión externa obra pública. Verificación supervisión externa obra pública Verificación Capacitación y asesorías a los usuarios l sistema CompraNet. Acciones capacitación y/o asesorías usuarios Asesoría 3 Control y seguimiento los usuarios la bitácora electrónica obra pública. Acciones control y seguimiento alta usuarios Seguimiento 3 Desarrollar e impartir cursos en materia obra pública a los servidores públicos y profesionistas la construcción. Cursos impartidos en materia la Obra Pública Curso 2

25 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Informes emitidos por el Sistema Bitácora Electrónica Obra Pública. Informes generados por el Sistema Bitácora Electrónica Obra Pública Informe 1 Montos fiscalizables los contratos supervision externa. Montos verificados a los recursos la supervisión externa. 11,000,00 5,000,00 6,000,00 5,000,00 6,000,00 7,364, ,345, ,000,00 11,000,00 5,36 5,36 589,709, Pesos 11,000,00 Verificación control calidad materiales utilizados en la obra pública atendidas. Verificación control calidad atendidas Verificación Proyecto: H06701A27A001 Fiscalizar el ejercicio los recursos públicos estatales y ferales para transparentar las acciones Gobierno en la administración centralizada. Componente Auditorías en las Depenncias la administración pública estatal realizadas. Porcentaje auditorías terminadas Auditoría $1,037, $1,270, $1,237, Vigilar la correcta aplicación la normatividad vigente en las penncias la administración pública centralizada.

26 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos fiscalización atendidos. 4, , , ,06 1, ,46 3, , ,68 Evento 4,10 Actividad Atención quejas, nuncias ciudadanas y acceso a la información pública. Quejas, nuncias ciudadanas y solicitud acceso a la información pública atendidas Queja 21 Comparecer ante diversas autoridas. Comparecencia ante diversas autoridas atendidas Asistencia 4 Diversas reuniones trabajo atendidas. Participación en reuniones trabajo ,45 Reunión 94 Diversos trabajos que no requieren requisitos fiscalización atendidos. Realizar trabajos especiales. 1, ,56 1, , Actividad 1,56 Emitir acciones recomendaciones mejora a los controles internos establecidos. Acciones recomendaciones mejora a los controles internos emitidos Mejoras Intervención en los actos entrega-recepción atendidos.

27 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General PTO-54 Página diciembre- Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Intervención en actos entrega-recepción Entrega - 62 Recepción Monto fiscalizado terminado las auditorías terminadas. Monto fiscalizado en las auditorías terminadas. 24,210,711, ,874,640, ,231,159, ,513,126, ,591,784, ,210,711, ,874,640, ,231,159, ,321,849, ,513,126, ,863,552, ,591,784, ,210,711, ,546,069, ,731,471, Pesos 24,210,711, Participación en diversos comités y subcomités atendidos. Intervenciones en los comités y subcomités realizados Comité 18 Seguimiento a los resultados los actos fiscalización realizados. Realizar los seguimientos auditorías terminadas Seguimiento 11 Vigilar el pago los recursos l programa amanecer. Participar en la entrega recursos l programa amanecer Asistencia 15 Proyecto: H06701R08A003 Fiscalizar los recursos que ejerce la administración pública Municipal, en ambiente mejora continúa a través auditorías contribuyendo a mejorar la eficacia sus operaciones. $5,834, $6,553, $6,293,405.61

28 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Componente Auditoría a los recursos ferales otorgados a los H. Ayuntamientos l Estado Chiapas, realizados. Porcentaje auditorías terminadas Auditoría 5 Actividad Montos fiscalizados en las auditorías realizadas a diferentes H. Ayuntamientos. Monto fiscalizado en las auditorías terminadas. 5,240,202,82 643,966,16 1,644,324,64 2,131,236,99 820,675,02 643,966,16 1,644,324,64 2,131,236,99 820,675,02 607,837, ,183, ,240,202,82 5,240,202, ,020, Pesos 5,240,202,82 Revisión documental los recursos ministrados y ejercidos, auditorías obras proyectos, programas y/o acciones que esten concluidas. Revisión documental los recursos ministrados y ejercidos Programa Proyecto: H06701A27A004 Fiscalizar el ejercicio los recursos públicos estatales y ferales para transparentar las acciones Gobierno la administración scentralizada. Componente Auditorías en las entidas la administración pública estatal realizadas. Porcentaje auditorías terminadas Auditoría 5 $1,087, $1,349, $1,319,737.53

29 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Vigilar la correcta aplicación la normatividad vigente en las entidas la administración pública scentralizada. Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos fiscalización atendidos. 2, ,12 1, ,72 2, ,76 Evento 3,57 Actividad Atención quejas, nuncias ciudadanas y acceso a la información pública. Quejas, nuncias ciudadanas y solicitud acceso a la información pública atendidas Queja 6 Comparecer ante diversas autoridas. Comparecencia ante diversas autoridas atendidas Asistencia 1 Diversas reuniones trabajo atendidas. Participación en reuniones trabajo , Reunión 83 Diversos trabajos que no requieren requisitos fiscalización atendidos. Realizar trabajos especiales Actividad 74 Emitir acciones recomendaciones mejora a los controles internos establecidos.

30 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General PTO-54 Página diciembre- Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Acciones recomendaciones mejora a los controles internos emitidos Acción 13 Intervención en los actos entrega-recepción atendidos. Intervención en actos entrega-recepción. Monto fiscalizado terminado las auditorías terminadas. Monto fiscalizado en las auditorías terminadas ,703,860, ,767, ,335, ,023,868, ,136,888, ,767, ,335, ,023,868, ,136,888, ,168, ,034,320, ,455,398, ,703,860, ,703,860, Entrega - 46 Recepción ,807,886, Pesos 5,703,860, Participación en diversos comités y subcomités atendidos. Intervenciones en los comités y subcomités realizados Comité 41 Seguimiento a los resultados los actos fiscalización realizados. Realizar los seguimientos auditorías terminadas Seguimiento 5 Vigilar el pago los recursos l programa amanecer. Participar en la entrega recursos l programa amanecer Programa 19

31 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Proyecto: H06701A27A002 Fiscalizar el ejercicio los recursos públicos estatales y ferales a través las auditorías, para transparentar las acciones Gobierno en la administración centralizada. Componente Auditorías en las Depenncias la administración pública estatal realizadas. Porcentaje auditorías terminadas Auditoría 5 $16,967, $19,247, $18,263, Vigilar la correcta aplicación la normatividad vigente en las penncias la administración pública centralizada. Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos fiscalización atendidos. 2, ,66 1, ,30 Evento 2,05 Actividad Atención quejas, nuncias ciudadanas y acceso a la información pública. Quejas, nuncias ciudadanas y solicitud acceso a la información pública atendidas Queja Comparecer ante diversas autoridas. Comparecencia ante diversas autoridas atendidas Asistencia 1 Diversas reuniones trabajo atendidas.

32 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General PTO-54 Página diciembre- Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Participación en reuniones trabajo Reunión Diversos trabajos que no requieren requisitos fiscalización atendidos. Realizar trabajos especiales Actividad 70 Emitir acciones recomendaciones mejora a los controles internos establecidos. Acciones recomendaciones mejora a los controles internos emitidos Acción 10 Intervención en los actos entrega-recepción atendidos. Intervención en actos entrega-recepción Entrega - 37 Recepción Monto fiscalizado terminado las auditorías terminadas. Monto fiscalizado en las auditorías terminadas. 13,279,831, ,215,972, ,324, ,363,423, ,110, ,279,831, ,215,972, ,324, ,621,303, ,363,423, ,423,226, ,110, ,279,831, ,543,857, ,588,386, Pesos 13,279,831, Participación en diversos comités y subcomités atendidos. Intervenciones en los comités y subcomités realizados Comité 11

33 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Seguimiento a los resultados los actos fiscalización realizados. Realizar los seguimientos auditorías terminadas Seguimiento 5 Vigilar el pago los recursos l programa amanecer. Participar en la entrega recursos l programa amanecer Asistencia 7 Proyecto: H06701R08A004 Inspección y vigilancia los recursos públicos otorgados a los programas cultura física y porte. $ $9,91 $ Componente Transparentar el ejercicio los recursos públicos ferales conveniados. Inspección y vigalancia los recursos públicos Auditoría Actividad Inspección y vigilancia los recursos públicos. Monto fiscalizado termiando la auditoría 9,912,00 9,912,00 9,912,00 9,912,00 9,912,00 Pesos 9,912,00 Realizar el seguimiento la auditoría terminada Número seguimientos auditorías realizadas Seguimiento

34 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Proyecto: H06701A27A003 Fiscalizar el ejercicio los recursos públicos estatales y ferales para transparentar las acciones Gobierno en la administración centralizada. Componente Auditorías en las Depenncias la administración pública estatal realizadas. Porcentaje auditorías terminadas Auditoría 4 $17,022,40 $18,408, $18,045, Vigilar la correcta aplicación la normatividad vigente en las penncias la administración pública centralizada. Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos fiscalización atendidos. 2, ,06 2, ,38 Evento 2,05 Actividad Atención quejas, nuncias ciudadanas y acceso a la información pública. Quejas, nuncias ciudadanas y solicitud acceso a la información pública atendidas Queja 13 Comparecer ante diversas autoridas. Comparecencia ante diversas autoridas atendidas Asistencia 2 Diversos trabajos que no requieren requisitos fiscalización atendidos.

35 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General PTO-54 Página diciembre- Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Realizar trabajos especiales ,00 Actividad 85 Emitir acciones recomendaciones mejora a los controles internos establecidos. Acciones recomendaciones mejora a los controles internos emitidos Mejoras 12 Intervención en los actos entrega-recepción atendidos. Intervención en actos entrega-recepción Entrega - 24 Recepción Monto fiscalizado terminado las auditorías terminadas. Monto fiscalizado en las auditorías terminadas. 10,930,879, ,658,667, ,501,834, ,149,703, ,620,674, ,930,879, ,658,667, ,501,834, ,700,546, ,149,703, ,440,325, ,620,674, ,930,879, ,002,211, ,143,084, Pesos 10,930,879, Participación en diversos comités y subcomités atendidos. Intervenciones en los comités y subcomités realizados Comité 7 Participar en diversas reuniones trabajo. Participación en reuniones trabajo Reunión 63 Participar en la entrega recursos l programa amanecer.

36 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Participar en la entrega recursos l programa amanecer Asistencia 88 Seguimiento a los resultados los actos fiscalización realizados. Realizar los seguimientos auditorías terminadas Seguimiento 5 Proyecto: H06701A27A005 Fiscalizar el ejercicio los recursos públicos estatales y ferales para transparentar las acciones Gobierno en la administración scentralizada. Componente Auditorías en las entidas la administración pública estatal realizadas. Porcentaje auditorías terminadas Auditoría 3 $17,497, $22,758, $16,884, Vigilar la correcta aplicación la normatividad vigente en las entidas la administración pública scentralizada. Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos fiscalización atendidos. 2, ,85 1, ,54 Evento 2,34 Actividad Atención quejas, nuncias ciudadanas y acceso a la información pública. Quejas, nuncias ciudadanas y solicitud acceso a la información pública atendidas Queja 1

37 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General PTO-54 Página diciembre- Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Comparecer ante diversas autoridas. Comparecencia ante diversas autoridas atendidas. Asistencia Diversas reuniones trabajo atendidas. Participación en reuniones trabajo Reunión 54 Diversos trabajos que no requieren requisitos fiscalización atendidos. Realizar trabajos especiales Actividad 60 Emitir acciones recomendaciones mejora a los controles internos establecidos. Acciones recomendaciones mejora a los controles internos emitidos Acción 10 Intervención en los actos entrega-recepción atendidos. Intervención en actos entrega-recepción. Monto fiscalizado terminado las auditorías terminadas. Monto fiscalizado en las auditorías terminadas ,664,120, ,038, ,061,376, ,705, ,038, ,061,376, ,705, ,222, ,290, ,816, ,664,120, ,664,120, Entrega - 21 Recepción ,380,328, Pesos 1,664,120,002.56

38 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Participación en diversos comités y subcomités atendidos. Intervenciones en los comités y subcomités realizados Comité 36 Seguimiento a los resultados los actos fiscalización realizados. Realizar los seguimientos auditorías terminadas Seguimiento Vigilar el pago los recursos l programa amanecer. Participar en la entrega recursos l programa amanecer Asistencia 10 Proyecto: H06701A27A006 Fiscalizar el ejercicio los recursos públicos estatales y ferales para transparentar las acciones Gobierno en la administración scentralizada. Componente Auditorías en las entidas la administración pública estatal realizadas. Porcentaje auditorías terminadas Auditoría 2 $5,162, $12,489, $12,378, Vigilar la correcta aplicación la normatividad vigente en las entidas la administración pública scentralizada. Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos fiscalización atendidos. 1, ,22 Evento 1,23

39 PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: PTO-54 Página diciembre- Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Actividad Atención quejas, nuncias ciudadanas y acceso a la información pública. Quejas, nuncias ciudadanas y solicitud acceso a la información pública atendidas Queja 4 Comparecer ante diversas autoridas. Comparecencia ante diversas autoridas atendidas. 4 4 Asistencia Diversas reuniones trabajo atendidas. Participación en reuniones trabajo Reunión 29 Diversos trabajos que no requieren requisitos fiscalización atendidos. Realizar trabajos especiales Actividad 13 Emitir acciones recomendaciones mejora a los controles internos establecidos. Acciones recomendaciones mejora a los controles internos emitidos Acción 3 Intervención en los actos entrega-recepción atendidos. Intervención en actos entrega-recepción

40 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS PRESUPUESTO DE EGRESOS Fecha corte: Fecha impresión: Secretaría la Contraloría General PTO-54 Página diciembre- Nivel / Resumen Narrativo / Nombre l (C) l Entrega - 24 Recepción Monto fiscalizado terminado las auditorías terminadas. Monto fiscalizado en las auditorías terminadas. 4,039,740, ,767, ,297, ,962,492, ,183, ,767, ,297, ,962,492, ,183, ,945, ,941,029, ,473,582, ,039,740, ,039,740, ,427,557, Pesos 4,039,740, Participación en diversos comités y subcomités atendidos. Intervenciones en los comités y subcomités realizados Asistencia 4 Seguimiento a los resultados los actos fiscalización realizados. Realizar los seguimientos auditorías terminadas Seguimiento 2 Vigilar el pago los recursos l programa amanecer. Participar en la entrega recursos l programa amanecer Asistencia 9 Proyecto: H06701I04A001 Coordinar acciones para impulsar la participación ciudadana, la transparencia, rendición cuentas y combate a la corrupción con un enfoque preventivo. Componente Seguimiento a las evaluaciones realizadas a los servicios alto impacto que otorgan los organismos públicos l estado. $1,142, $10,447, $10,244,865.46