Resumen Narrativo Nombre del Indicador Fórmula Meta Descripción de la meta

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1 PROGRAMA: Fortalecimiento los ingresos Objetivo: Establecer una política tributaria eficiente, eficaz y con estricto apego a la legalidad, mejorando la calidad en el servicio al contribuyente que tributa en la Entidad. Resumen Narrativo Nombre l Indicador Fórmula Meta Descripción la meta Contribuir a fortalecer las finanzas l gobierno estatal, mediante la captación creciente ingresos estatales. Tasa variación los ingresos ordinarios. El Gobierno l Estado México incrementa sus cumplimiento la meta ingresos propios, rivado ingresos propios. las acciones coordinadas en materia recaudación y fiscalización. 1. Padrón contribuyentes actualizado e incrementado. 2. Contribuyentes atendidos satisfactoriamente en sus trámites y servicios fiscales. 3. Ingresos generados por actos fiscalización incrementados Emisión requerimientos a contribuyentes. Tasa variación en el número contribuyentes en el padrón. contribuyentes atendidos en sus trámites y servicios. Tasa variación los ingresos generados por actos fiscalización. Tasa variación en la emisión requerimientos a contribuyentes. ((Ingresos ordinarios recaudados en el año actual / Ingresos ordinarios estimados en la Ley Ingresos l año actual) -1) * (Ingresos propios recaudados / Ingresos propios programados) * ((Contribuyentes en el padrón l ejercicio actual / Contribuyentes en el padrón l ejercicio (Número contribuyentes atendidos / Número contribuyentes programados) * ((Ingresos generados por actos fiscalización l período actual / Ingresos generados por actos fiscalización l período ((Requerimientos emitidos en el año actual / Requerimientos emitidos en el año 1.00 En el ejercicio fiscal 2017, se prevé un crecimiento en la recaudación ingresos ordinarios l 1 por ciento con relación a la l año pasado, para impulsar el sarrollo l Estado México..00 En 2017, se estima cumplir con la recaudación ingresos propios, programados en 26 mil 479 millones pesos, lo que representa el cumplimiento l por ciento lo programado Durante 2017, se prevé un incremento l 3.96 por ciento en el número nuevos contribuyentes registrados en el padrón, es cir, 3 mil 780 contribuyentes más, en relación con los 3 mil 636 l año anterior..00 Para 2017, se atenrán 1 millón 300 mil contribuyentes para trámites y servicios fiscales, promoviendo mejores y más rápidas formas realizar sus pagos, lo que representa el por ciento con respecto a lo programado En 2017, se prevé la generación millones pesos, rivados actos fiscalización, lo que representa un incremento l por ciento, en relación a los 690 millones pesos l periodo anterior Asimismo, en el ejercicio fiscal 2017, se prevé la emisión un total 1 millón 474 mil requerimientos a contribuyentes, lo que representa un incremento l 9.08 por ciento, en relación con el 1 millón 351 mil 310 requerimientos emitidos en el año anterior. Eficacia Semestral

2 2.1. Resolución las atención peticiones escritas las peticiones escritas presentadas por los presentadas por contribuyentes o contribuyentes o autoridas. autoridas Realización actos fiscalización a contribuyentes. fiscalización a contribuyentes. (Consultas y/o peticiones escritas contribuyentes y autoridas atendidas / Consultas y/o peticiones escritas contribuyentes y autoridas recibidas) * (Actos fiscalización realizados / Universo contribuyentes activos) *.00 Para el ejercicio fiscal 2017, se estima se presenten un total 5 mil 400 peticiones escritas por parte los contribuyentes o autoridas, las cuales puen ser requerimientos información o asesorías, las cuales el por ciento serán atendidas en tiempo y forma También en 2017, se prevé realizar un total 4 mil 180 actos fiscalización al mismo número contribuyentes activos domiciliados en la entidad, lo que representa el 0.20 por ciento, en relación a los poco más 2 millones 69 mil contribuyentes que forman parte l padrón.

3 PROGRAMA: Gasto social e inversión pública Objetivo: Mejorar los esquemas asignación en inversión pública y gasto social para que éstos se apliquen en estricto apego a las normas vigentes establecidas; fortaleciendo la relación entre el estado, feración y municipios acor a sus responsabilidas en la ejecución la obra pública y el otorgamiento bienes y servicios en beneficio la población mexiquense. Resumen Narrativo Nombre l Indicador Fórmula Meta Descripción la meta Contribuir al mejoramiento la calidad vida la población mexiquense, mediante el incremento los recursos asignados al gasto social y la inversión pública. Los recursos stinados al gasto social e inversión pública se incrementan para generar un mayor sarrollo social y económico l Estado México. Tasa variación los recursos asignados al gasto social. Tasa variación los recursos inversión pública. ((Gasto social asignado en el año actual / Gasto social asignado en el año ((Inversión pública en el ejercicio actual / Inversión pública en el ejercicio Participaciones y Tasa variación la (( aportaciones otorgadas a proporción las participaciones Ramo 33 entidas públicas participaciones y con respecto al gasto ejercidas. aportaciones a entidas públicas con respecto al gasto programable. programable l ejercicio actual / participaciones Ramo 33 con respecto al gasto programable l ejercicio Seguimiento la asignación y aplicación los recursos l FISM y FORTAMUNDF. recursos ejercidos l FISM y FORTAMUNDF. (Presupuesto ejercido l FISM y FORTAMUNDF / Presupuesto autorizado l FISM y FORTAMUNDF) * 5.00 Para el ejercicio fiscal 2017, se prevé un incremento l gasto social en un 5 por ciento más que el año anterior, lo que contribuirá en mejorar la calidad vida a través programas sociales, en materia Medio Ambiente, Educación, Salud, etc En 2017, se espera lograr que el presupuesto inversión pública se incremente en por lo menos un 3.5 por ciento respecto al año anterior, es cir, alcanzar los 22 mil Millones Pesos para el año Se estima que para 2017, se registre una disminución l 8.2 por ciento, la proporción las participaciones y aportaciones a entidas públicas con respecto al gasto programable, lo anterior, podrá sufrir modificaciones durante el primer trimestre 2017, cuando la SHCP emita los techos financieros..00 Para 2017, se prevé una eficiencia l por ciento, en el ejercicio los recursos provenientes l FISM y FORTAMUN, fortaleciendo los recursos en los 125 municipios l Estado México.

4 PROGRAMA: Financiamiento la infraestructura para el sarrollo Objetivo: Ampliar y sarrollar alternativas financiamiento para los proyectos inversión l Estado asegurando su calidad e impulsando una cultura evaluación los mismos e incrementar los recursos ferales y la participación social y privada. Resumen Narrativo Nombre l Indicador Fórmula Meta Descripción la meta Contribuir al Tasa variación los ((Recursos ferales financiamiento la recursos ferales asignados en el período infraestructura para el asignados a proyectos actual / Recursos sarrollo estatal inversión pública. ferales asignados en el mediante el incremento período recursos. Los recursos inversión pública son incrementados cumplimiento en la y existe una mayor celebración reuniones participación l sector para promover la privado en el inversión. financiamiento proyectos infraestructura para el sarrollo estatal. Proyectos inversión financiados con recursos que provienen l Banco Proyectos. Integración los expedientes técnicos los proyectos inversión viables en el Banco Proyectos. proyectos inversión revisados ntro l Banco Proyectos. proyectos inversión aceptados en el Banco Proyectos. (Reuniones realizadas con inversionistas para promocionar proyectos estratégicos / Reuniones programadas con inversionistas para promocionar proyectos estratégicos) * (Número proyectos revisados ntro l Banco Proyectos / Total proyectos registrados en el Banco Proyectos) * (Número proyectos aceptados ntro l Banco Proyectos / Número proyectos analizados ntro l Banco Proyectos) * 3.50 Durante 2017, se estima sean stinados 14 mil MDP a los proyectos inversión estatal, lo que representa un aumento l 3.5 por ciento en la cantidad recursos ferales gestionados y asignados al Estado México en relación al En 2017, se estima llevar a cabo 4 reuniones con inversionistas potenciales, con el propósito incentivar proyectos con participación privada como pública, promoviendo el sarrollo la infraestructura. Lo que representa el cumplimiento l por ciento Así mismo, se estima lograr 919 proyectos revisados ntro l Banco Proyectos, lo que representa el por ciento los 1 mil 288 proyectos registrados ntro l Banco Proyectos Para el 2017, se estima lograr 673 proyectos aceptados ntro l Banco Proyectos, lo que representa un porcentaje l por ciento sobre el total proyectos analizados. Semestral

5 PROGRAMA: Deuda pública Objetivo: Reducir en términos reales el monto la uda pública l Estado México. Negociar permanentemente mejores condiciones financiamiento la uda con la banca comercial, sarrollo y más acreedores, reduciendo gradualmente el costo l servicio, para tener mayor liquiz y stinarla a la inversión pública productiva. Resumen Narrativo Nombre l Indicador Fórmula Meta Descripción la meta Contribuir al fortalecimiento las finanzas públicas sanas, mediante un manejo la uda pública que no comprometa la estabilidad financiera. La uda pública estatal es administrada con responsabilidad y pruncia. 1. Obligaciones financieras programadas y cubiertas en los términos y plazos establecidos 2. Deuda pública estatal reestructurada o refinanciada. 3. Nuevos créditos contratados con un monto menor al límite autorizado. la uda con respecto a los ingresos ordinarios. Tasa variación l saldo la uda. enudamiento ejercido. intereses pagados por concepto servicio la uda. Tasa variación l costo l servicio la uda. (Saldo la uda pública / Ingresos ordinarios) * ((Saldo la uda pública l año actual / Saldo la uda pública l año (Enudamiento ejercido / Enudamiento autorizado) * (Intereses pagados / Intereses programados) * ((Tasa promedio ponrada l costo la uda pública en el año actual / Tasa promedio ponrada l costo la uda pública en el año Para el 2017, se estima que la razón enudamiento respecto a los ingresos ordinarios sea l 16.6 por ciento, manteniendo un nivel uda en nivel estable Durante el ejercicio fiscal 2017, se prevé una disminución en el saldo la uda pública, l 2.67 por ciento, en relación con el saldo la uda l año anterior..00 Para el ejercicio fiscal 2017, el ejecutivo l Estado se ajustará al monto uda autorizada por la Legislatura Local, que se prevé sea 3 mil 400 millones pesos; dicho monto no representa una meta enudamiento, sino como límite enudamiento que no be rebasarse..00 Para el 2017, el objetivo es pagar las amortizaciones y los intereses 3 mil 914 mdp programados. Bajo esta premisa, vigilando el enudamiento ejercido respecto al autorizado por la Legislatura, manteniendo las finanzas sanas. Lo que representa el por ciento cumplimiento respecto a lo programado Así mismo, en 2017, se prevé un incremento en la tasa promedio ponrada l costo l servicio la uda pública l 8.62 por ciento, es cir, 6.3 para este año, en relación al 5.8 l año anterior. El incremento obece al aumento la tasa referencia emitida por el Banco México.

6 1.1. Programación pagos las amortizaciones y l servicio la uda Elaboración estudios para la reestructuración o refinancimiento la uda pública estatal Formulación propuestas objetivas enudamiento para la autorización la H. Legislatura. (Presupuesto cumplimiento en la elaboración l presupuesto enudamiento anual. cumplimiento en la elaboración la calendarización pagos obligaciones. cumplimiento en la elaboración estudios para el refinanciamiento la uda. enudamiento elaborado / Presupuesto enudamiento programado) * (Calendarización pagos elaborada / Calendarización pagos programada) * (Estudios realizados / Estudios programados) *.00 En 2017, el objetivo es elaborar 1 documento con las bases y fundamentos para solicitar la autorización l techo enudamiento, lo que representa un cumplimiento l por ciento con respecto a lo programado..00 Durante 2017, se tiene previsto formular 1 programa calendario 12 pagos, conformidad con los plazos y montos establecido en los contratos, lo que representa un cumplimiento l por ciento..00 En 2017, se realizará un estudio para el refinanciamiento la uda pública, pendiendo las condiciones y variaciones l mercado a favor las finanzas públicas l Gobierno l Estado México.