AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 PROGRAMA DE TRABAJO
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- Catalina Camacho Espejo
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1 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Dirección General Periodo actualización: 2do. TRIMESTRE Nombre l o Nombre la Unidad Revisión y Fiscalización l Gasto Público Planeación auditorías a la cuenta pública 2016 a los 2. Planeación auditorías a la cuenta pública 2016 a Dirección General. Dirección General Proporcionar los elementos necesarios para la ejecución auditorías eficientes, intificando las áreas riesgo en las Entidas sujetas a fiscalización, tal forma que permita guiar los trabajos auditoría en su etapa ejecución. Proporcionar los elementos necesarios para la ejecución auditorías eficientes, intificando las áreas riesgo en las Entidas sujetas a fiscalización, tal forma que permita guiar los trabajos auditoría en su etapa ejecución. 84 Ver fundamento legal 56 Ver fundamento legal Carta Planeación y Gestión Financiera Carta Planeación y Gestión Financiera 77% 65 71% 40 fracción IV la Hidalgo. fracción IV la Hidalgo. 3. Practicar auditorías la Cuenta Pública 2016 a los Dirección General Evaluar los resultados la gestión financiera; comprobando que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación recursos se ajustaron a la 84 Ver fundamento legal Orn Auditoría 36% 30 fracción IV la Página 1 12
2 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Dirección General Periodo actualización: 2do. TRIMESTRE Nombre l o Nombre la Unidad legalidad; así como verificar el cumplimiento los objetivos y metas los planes y s incluidos los recursos ejercicios anteriores, aplicados durante este ejercicio Hidalgo. 4. Practicar auditorías la Cuenta Pública 2016 a 5. Formular y notificar los informes previos revisión a las Entidas Fiscalizadas en el ámbito municipal. Dirección General Dirección General Evaluar los resultados la gestión financiera; comprobando que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación recursos se ajustaron a la legalidad; así como verificar el cumplimiento los objetivos y metas los planes y s incluidos los recursos ejercicios anteriores, aplicados durante este ejercicio Hacer l conocimiento a los Municipios sobre los resultados que rivaron la fiscalización a la Cuentas Públicas Ver fundamento legal Orn Auditoría 62% Ver fundamento legal Informe Previo notificado 0% 0 fracción IV la Hidalgo. fracción IV la Página 2 12
3 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Dirección General Periodo actualización: 2do. TRIMESTRE Nombre l o 6. Formular y notificar los informes previos revisión a los Organismos Descentralizados 7. Análisis la información y documentación presentada por los Municipios para justificar y aclarar las observaciones emitidas en el informe previo. 8. Análisis la información y documentación presentada por los Organismos Descentralizados Municipales para justificar y aclarar las observaciones emitidas en el informe previo. 9. Celebración reuniones confronta con municipios fiscalizados. Nombre la Unidad Dirección General Dirección General Dirección General Dirección General Hacer l conocimiento a los Organismos Descentralizados Municipales sobre los resultados que rivaron la fiscalización a la Cuentas Públicas Determinar si la información y documentación presentada por el Municipio es suficiente para la aclaración y justificación las observaciones Determinar si la información y documentación presentada por el Organismo Descentralizado Municipal es suficiente para la aclaración y justificación las observaciones Dar a conocer a las Entidas Fiscalizadas los resultados l análisis a la documentación e información 56 Ver fundamento legal Informe Previo notificado 0% 0 84 Ver fundamento legal 56 Ver fundamento legal Anexos capturados en la Red Anexos capturados en la Red 0% 0 0% 0 84 Ver fundamento legal Acta Confronta 0% 0 Hidalgo. fracción IV la Hidalgo. fracción IV la Hidalgo. fracción IV la Hidalgo. fracción IV la Página 3 12
4 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Dirección General Periodo actualización: 2do. TRIMESTRE Nombre l o 10. Celebración reuniones confronta con Organismos Descentralizados Municipales fiscalizados. 11. Celebración reuniones cierre auditoría Nombre la Unidad Dirección General Dirección General presentada para justificar las observaciones. Dar a conocer a las Entidas Fiscalizadas los resultados l análisis a la documentación e información presentada para justificar las observaciones. Realizar conjuntamente con las Entidas Fiscalizadas el cierre auditoría l ejercicio en revisión. 56 Ver fundamento legal Acta Confronta 0% Ver fundamento Legal Acta cierre auditoría 0% 0 Hidalgo. fracción IV la Hidalgo. fracción IV la Hidalgo. fracción IV la Generar el que permita dar a conocer al 12. Elaborar el informe l Congreso l Estado las Dirección General resultado la revisión las observaciones y acciones Informe 84 Ver fundamento legal 0% 0 cuentas públicas 2016 los promovidas que resultaron la Revisión la fiscalización la cuenta pública los Hidalgo. 13. Elaborar el informe l Dirección General Generar el que 56 Ver fundamento legal Informe 0% 0 Página 4 12
5 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Dirección General Periodo actualización: 2do. TRIMESTRE Nombre l o resultado la revisión las cuentas públicas 2016 los 14. Elaborar el dictamen técnico e integrar el expediente que será remitido a la Dirección General Asuntos Jurídicos, bidamente soportados con las evincias suficientes, competentes, relevantes y pertinentes que acrediten las irregularidas tectadas en las auditorías rivadas la fiscalización. 15. Formular los estudios, investigaciones, proyectos, análisis y más s que sean necesarios para el mejor funcionamiento la Dirección General. Nombre la Unidad Dirección General Dirección General permita dar a conocer al Congreso l Estado las observaciones y acciones promovidas que resultaron la fiscalización la cuenta pública los Organismos Descentralizados Municipales Fincar las responsabilidas resarcitorias o penales en contra los servidores públicos municipales por actos u omisiones que pudieran causar daño a la Hacienda Pública Municipal. Generar s que permitan fortalecer los procesos la Fiscalización la Revisión Variable Ver fundamento legal Expediente 0% 0 Variable Ver fundamento legal Documento 0% 0 Seguimiento las Acciones Promovidas la Cuenta Pública 2015 fracción IV la Hidalgo. fracción IV la Hidalgo. fracción IV la Hidalgo. Página 5 12
6 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Dirección General Periodo actualización: 2do. TRIMESTRE Nombre l o Nombre la Unidad 16. Elaborar el dictamen técnico e integrar el expediente que será remitido a la Dirección General Asuntos Jurídicos, bidamente soportados con las evincias suficientes, competentes, relevantes y pertinentes que acrediten las irregularidas tectadas en las auditorías rivadas la fiscalización. Dirección General Fincar las responsabilidas resarcitorias o penales en contra los servidores públicos municipales por actos u omisiones que pudieran causar daño a la Hacienda Pública Municipal. Variable Ver fundamento legal Expediente 40% 4 fracción IV la Hidalgo. Generar e informar las fracción IV la irregularidas las, errores u 17. Formulación y notificación Dirección General omisiones tectados en la pliegos observaciones a 79 Ver fundamento legal Pliego Observaciones 100% 79 revisión, y en su caso la cantidad liquida los daños ocasionados. Hidalgo. Generar e informar las fracción IV la 18. Formulación y notificación irregularidas las, errores u Dirección General pliegos observaciones a omisiones tectados en la 29 Ver fundamento legal Pliego Observaciones 100% 29 revisión, y en su caso la cantidad liquida los daños ocasionados. Hidalgo. 19. Formulación y notificación Dirección General Generar e informar los 83 Ver fundamento legal Pliego 100% 83 Página 6 12
7 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Dirección General Periodo actualización: 2do. TRIMESTRE Nombre l o pliegos recomendaciones a 20. Formulación y notificación pliegos recomendaciones a Nombre la Unidad Dirección General procesos administrativos mediante la instrumentación medidas y acciones control para subsanar las ficiencias intificadas en los Generar e informar los procesos administrativos mediante la instrumentación medidas y acciones control para subsanar las ficiencias intificadas en los Organismos Descentralizados. 49 Ver fundamento legal Recomendaciones Pliego Recomendaciones 100% 49 fracción IV la Hidalgo. fracción IV la Hidalgo. 21. Análisis la información y documentación presentada por los Municipios en atención a los pliegos observaciones. 22. Análisis la información y documentación presentada por los Organismos Descentralizados Municipales a los pliegos observaciones. Dirección General Dirección General Determinar si la información y documentación presentada por los Municipios es suficiente para la aclaración y justificación los Pliegos Observaciones Determinar si la información y documentación presentada por los Organismos Descentralizados Municipales es suficiente 79 Ver fundamento legal Cuadro resumen 100% Ver fundamento legal Cuadro resumen 100% 29 fracción IV la Hidalgo. fracción IV la Página 7 12
8 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Dirección General Periodo actualización: 2do. TRIMESTRE Nombre l o 23. Análisis la información y documentación presentadas por los Municipios a los pliegos recomendaciones. 24. Análisis la información y documentación presentadas por los Organismos Descentralizados Municipales a los pliegos recomendaciones. 25. Elaborar el dictamen técnico para iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio. Nombre la Unidad Dirección General Dirección General Dirección General para la aclaración y justificación los Pliegos Observaciones Determinar si en la información presentaron elementos que evincien la adopción medidas control que mejoren la transparencia y operación en la Entidad Fiscalizada. Determinar si en la información presentaron elementos que evincien la adopción medidas control que mejoren la transparencia y operación en la Entidad Fiscalizada. Fincar a los s, las inmnizaciones y sanciones correspondientes por las irregularidas en que han incurrido los servidores públicos por actos u omisiones que la operación y transparencia en las Entidas Fiscalizadas. 83 Ver fundamento legal Cuadro resumen 100% Ver fundamento legal Cuadro resumen 100% 49 2 Ver fundamento legal Expediente 0% 0 Hidalgo. fracción IV la Hidalgo. fracción IV la Hidalgo. fracción IV la Hidalgo. Página 8 12
9 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Dirección General Periodo actualización: 2do. TRIMESTRE Nombre l o Nombre la Unidad Análisis Informes Avance Gestión Financiera Trimestrales Análisis documentación trimestral presentada por los municipios. Cuarto trimestre Ejercicio Fiscal 2016 Primeros tres trimestres Ejercicio Fiscal Análisis documentación trimestral presentada por los Cuarto trimestre Ejercicio Fiscal 2016 Primeros tres trimestres Ejercicio Fiscal 2017 Dirección General Dirección General Verificar y analizar la situación financiera, contable y presupuestal contenida en los Informes Avance Gestión Financiera y tectar las áreas oportunidad como parte l estudio previo l Ente. Verificar y analizar la situación financiera, contable y presupuestal contenida en los Informes Avance Gestión Financiera y tectar las áreas oportunidad como parte l estudio previo l Ente. 336 Ver fundamento legal 224 Ver fundamento legal Compendio cédulas analíticas resultados preliminares procedimientos gabinete Compendio cédulas analíticas resultados preliminares procedimientos gabinete 50% % 112 fracción IV la Hidalgo. fracción IV la Hidalgo. ANÁLISIS DE INFORME DE CUENTA PÚBLICA 28. Revisión y análisis la Cuenta Pública 2016 a los Dirección General Tomar como complemento la situación financiera, contable y presupuestal que presentan los Entes Fiscalizados 84 Ver fundamento legal Compendio cédulas analíticas resultados preliminares procedimientos gabinete 77% 65 fracción IV la Hidalgo. Página 9 12
10 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Dirección General Periodo actualización: 2do. TRIMESTRE Nombre l o 29. Revisión y análisis la Cuenta Pública 2016 Nombre la Unidad Dirección General Tomar como complemento la situación financiera, contable y presupuestal que presentan los Entes Fiscalizados 56 Ver fundamento legal Compendio cédulas analíticas resultados preliminares procedimientos gabinete 62% 35 fracción IV la Hidalgo. Actividas Operatividad 30. Elaborar el Plan Trabajo Anual 2017 la unidad a su cargo y someter a consiración l Auditor Superior las acuaciones y modificaciones correspondientes. 31. Proporcionar información relativa a los requerimientos la Dirección General Administración para la elaboración l anteproyecto Anual Egresos la Auditoría Superior l ejercicio Elaborar el Programa Anual Auditorías, Visitas, Dirección General Dirección General Dirección General Contar con un elemento esencial en el cual se establezcan las actividas, metas y objetivos medibles y evaluables, mismos que ayudaran a dar cumplimiento al objetivo l área. Establecer los requerimientos necesarios, mismos que permitirán la consecución los objetivos y el cumplimiento a las atribuciones Establecer y mantener una acuada organización y 1 Ver fundamento legal Documento 50% 0 1 Ver fundamento legal Documento 100% 1 1 Ver fundamento legal Programa 100% 1 fracción IV la Hidalgo. fracción IV la Hidalgo. fracción IV la Página 10 12
11 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Dirección General Periodo actualización: 2do. TRIMESTRE Nombre l o Revisiones e Inspecciones (PAAVRI) Revisión Cuenta Pública Ejercicio Fiscal Elaborar el Proyecto l Programa Anual Auditorías, Visitas, Revisiones e Inspecciones (PAAVRI) Revisión Cuenta Pública Ejercicio Fiscal Elaborar la propuesta la Guía para la integración la Cuenta Pública Expedir copias certificadas los s que obran en la Dirección General Nombre la Unidad calendarización los trabajos fiscalización Dirección General Dirección General Dirección General Establecer y mantener una acuada organización y calendarización la propuesta los trabajos fiscalización para el ejercicio Fiscal 2017 Establecer los lineamientos a seguir por parte los Entes a Fiscalizar para que realizan la integración a los Informes Avance Gestión Financiero y Cuenta Pública. Reproducir y verificar la existencia los s que se encuentran en custodia esta la Dirección General para hacer constar un hecho o acto para que surta efectos 1 Ver fundamento legal Proyecto 100% 1 1 Ver fundamento legal Guía 100% 1 Variable Ver fundamento legal Documento 10% 1 Hidalgo. fracción IV la Hidalgo. fracción IV la Hidalgo. fracción IV la Página 11 12
12 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Dirección General Periodo actualización: 2do. TRIMESTRE Nombre l o 36. Verificar que la información y documentación generada por la unidad a su cargo o que se encuentre bajo su resguardo con motivo l ejercicio sus atribuciones, se archive conformidad con las disposiciones internas aplicables que al respecto emita. Nombre la Unidad Dirección General jurídicos. Mantener acuadamente el archivo la documentación generada por el área. Variable Ver fundamento legal Documentos archivados 50% 0 Hidalgo. fracción IV la Hidalgo. Periodo: Fecha actualización: Fecha validación: 2do. Trimestre 15-julio julio-2017 Página 12 12
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