Propuesta Tarifas BT-7 Pre Pago

Transcripción

1 Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. SEAL - AREQUIPA Fijación n de Tarifas del Servicio Prepago - BT7 Propuesta de SEAL Arequipa Lima, Mayo del 2006 Propuesta Tarifas BT-7 Pre Pago CONTENIDO La empresa SEAL Objetivos de la Propuesta Base Legal de la Propuesta Criterios Aplicados Tipos de Conexiones Potencial de Usuarios Zonas Propuestas para Implementación. Propuesta Tarifaria

2 Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. SEAL Arequipa Empresa de Distribución y comercialización de energía eléctrica en el área de concesión del departamento de Arequipa. Mercado: Sistema de Arequipa, se ubica en la ciudad de Arequipa, además de Camaná, Mollendo y otros. Cuenta además con unidades de generación en sistemas aislados. Actualmente atiende un mercado de aprox. 228 mil clientes que pertenecen al mercado regulado. Cantidad de Clientes Arequipa Dic Tipo de Tarifa Clientes Presentes en Punta Clientes Fuera de Punta Total de Clientes Media Tensión 301 MT-2 54 MT MT Baja Tensión BT-6 NR 112 BT-5B NR BT-5B R BT-5A 31 BT BT-5C BT BT-2 49 Total Consumos y Usuarios por Bloques de Consumo Los usuarios que corresponden al bloque de consumos kwh representan el 35.6% del total. La energía de este segmento representa el 27.1% del consumo total. Sistema Eléctrico Fuente: Elaboración propia Marzo Cantidad de Usuarios Demanda de Energía, kw.h De 0 a 30 kw.h De 31 a 100 kw.h De 101 a 150 kw.h De 151 a 300 kw.h De 301 a 500 kw.h De 501 a 750 kw.h De 571 a 1000 kw.h Mayor a 1000 kw.h Total

3 OBJETIVOS Formular y Presentar la Propuesta de Tarifas del Servicio Prepago BT7 de SEAL Arequipa en cumplimiento del Procedimiento para Fijación de Precios Regulados. Determinar tarifas aplicando criterios de mercado que sirvan de señal tanto en eficiencia como en calidad de servicio para los actores de esta actividad Sustentar los Costos solicitados por la Regulación del OSINERG GART. Base Legal Resolución OSINERG N OS/CD Que fijó el VAD aplicable al periodo Nov.05 Oct.09, quedando pendiente fijación del Cargo Fijo que corresponde a la tarifa BT-7 mediante medidor prepago o Cargo Comercial del Servicio Prepago (CCSP) y parámetros vinculados. Resolución OSINERG N OS/CD Norma Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final, que creó la opción tarifaria BT7 - Servicio Prepago, siendo necesario fijar los costos del presupuesto de conexión y el cargo de reposición mantenimiento; Dispuso que a 180 días se establecerá los criterios y procedimientos para efectos de que las empresas presenten sus propuestas de tarifas del servicio prepago, Resolución OSINERG N OS/CD Que aprueba los criterios y procedimientos de cálculo para la fijación de las tarifas del servicio prepago, cuyo cargo fijo regirá desde su determinación hasta el 31 de octubre de 2009

4 Criterios Aplicados Para los materiales se aplican precios de mercado, producto de las adquisiciones. Mano de obra del personal en base a costos publicados por CAPECO, agregando cargos por el nivel de riesgo. Personal administrativo para labores de venta y recarga de las tarjetas prepago, expedición de los tickets. Para los costos de transporte y equipos se han considerado unidades a valor de reposición. Para costos de stock se considerado los valores aplicados en VAD para el Sector Típico 2. Gastos generales de SEAL. Las labores de conexión de suministros Pre Pago serán ejecutadas por terceros bajo la modalidad de subcontratación. Tipos de Conexiones Evaluadas Se consideran tres tipos de conexión BT: Medidor prepago monocuerpo, 1 fase, 2 hilos, 220 V Medidor prepago bicuerpo, 1 fase, 3 hilos, 220 V Medidor prepago bicuerpo, 3 fases, 4 hilos, 380/220 V Compra y adquisición de equipos y software para el uso apropiado de las unidades de venta. Software para adaptar el sistema informático de SEAL. Capacitación al personal. Adquisición de Tarjeta de Seguridad STS, para el caso de la venta Off Line (zona rural alejada). Cantidad de equipos en función del potencial de usuarios que harán uso del servicio prepago.

5 Potencial de usuarios BT-7 Tres grupos de usuarios. Clientes residenciales de Arequipa, principal mercado de usuarios residenciales, con consumos entre 30 y 100 kw.h/mes. Suministros que presentan consumos estacionales: zonas de Camana y Mollendo, que corresponden a áreas de veraneo. Clientes de localidades rurales alejadas de Arequipa, ubicadas dentro de la zonal Nº 3 Corire. El mercado potencial se estima en 8,294 clientes, 3.4% del total y 9.5% de clientes residenciales que tienen consumos entre 30 y 100 kw.h en la toda la zona de concesión de SEAL. No se descarta el incremento de dicha cantidad de usuarios durante su implementación. Premisas para la Implementación BT-7 Los puntos de venta de Tarjetas Prepago operarán 8 horas diarias y 5 días a la semana. Se instalarán tres puntos de venta en Arequipa, uno en la oficina principal de la distribuidora y dos en oficinas periféricas. Se considera la apertura de un punto de venta en la zona de Camana y Mollendo, donde se tiene un alto consumo estacional, en concordancia con el tipo de actividades desarrollas en la zona. Se considera la apertura de punto de venta en la zona rural de Corire, mediante proyecto piloto para evaluar el desempeño de esta tarifa y acogida de los usuarios del área rural. Para calcular consumo medio, se considera la cantidad de usuarios cuyo rango de consumo estuvo entre 30 y 100 kw.h.

6 Zonas Propuestas para Implementación Grupo Localidad Cantidad Consumo Promedio, kw.h 1 Periferia de la ciudad de Arequipa ,21 2 Camana Periferia : Lomas, Atico, Bella Uniòn ,15 3 Zona de Consumo Estacional - Camana ,34 4 Mollendo ,29 5 Zona Rural Alejada - Corire ,89 TOTAL ,58 Zonas de Facturación Arequipa Las zonas de facturación donde se propone la tarifa BT 7 corresponden a la parte periférica de Arequipa como un proyecto piloto

7 Zona de Facturación Mollendo Las zonas de facturación donde se propone la tarifa BT 7 corresponden a áreas de consumos estacionales durante el verano Costo de Materiales Se consideran las ordenes de compra disponibles en SEAL. Para otros materiales se toma referencia de precios de mercado, considerando los volúmenes de compra. Es preciso indicar la relevancia que debe tener uno de los componentes principales como es el cobre, que ha tenido una alta volatilidad de precio en el mercado. Tipo de cambio aplicado : 1 US$ = S/ Código Descripción Unidad Costo US$/Unidad EBCCT2010 Cable Aéreo hasta 1kV Cobre, Concéntrico, 2x10 mm2 m 1,13 EBCCT3016 Cable Aéreo hasta 1kV Cobre, Concéntrico, 3x16 mm2 m 4,11 BBCNY2B02 Cable Subterráneo hasta 1kV Cobre, NYY, 2-1x10 mm2 m 1,64 VACS53000 Conector Doble Vía Bimetálico, Al - Cu, mm2 unidad 0,80 SCCS25000 Empalme Subterráneo Unipolar Derecho y/o Derivación, Cu - Cu, 35/ 6-35 mm2, B.T. unidad 1,92 UCCS82000 Conector Tipo ESU, Cu - Cu, 70/ mm2, BT unidad 3,28 DOS2C0000 Caja Derivación, No Metálica, 400x230x150mm, Con Gel unidad 50,45 MFS Caja Portamedidor, Fierro Galvanizado, 450x183x175mm unidad 8,33 WS Cable de Control TW sólido, 1x 4 mm2 m 0,26 WS Cable de Control TW sólido, 1x 10 mm2 m 0,36 PRPC0001 Precinto de seguridad plast. (amarillo) p. tapa medidor unidad 0,21 EABAG0005 Abrazadera poste c.a. 150mmD.c/gancho acometida domiciliaria unidad 3,84 EAMFG0001 Armella tirafondo de Ho con ojal 2"x50mm DAC unidad 0,45

8 Costo de Recursos Consideraciones Para el Servicio de Terceros (Contratista), se aplican los Costos de Mano de Obra tomando como referencia el Boletín Informativo de CAPECO. Para el Personal de SEAL, se considera su remuneración mensual. En ambos casos se consideran los beneficios sociales (gratificaciones, CTS, vacaciones), aportes del empleador (ESSALUD, Seguro de Vida y Complementario de Trabajo de Riesgo, AFP, IES). Para caso del contratista se consideran las gastos generales y utilidades del contratista. Para el cálculo de la Hora-Maquina: Se considera movilidad con tiempo de vida útil y valor final de reventa estimado. Dentro del costo se incluye la remuneración del chofer. Costo de Recursos Resumen de Costos de Mano de Obra Por Terceros Personal Requerido Clasificación en Construcción Civil Costo Total US$/h-h Supervisor Capataz 4,62 Técnico Electricista Operario 4,03 Ayudante Electricista Oficial 3,65

9 Costos de Stock y Gastos Generales Gastos Generales del Contratista Los gastos generales incluyen los gastos administrativos, polizas, entre otros. El porcentaje aplicado es de 20% Utilidades del Contratista El porcentaje aplicado es de 12% Costos de Stock El porcentaje aplicado es de 6.82%. Tomado de la Regulación del VAD Propuesta Tarifaria - CCSP Cargo Comercial del Servicio del Servicio Prepago Pre (CCSP) Pago - CCSP Descripción Unidad Cantidad Mensual Costo Unitario US$/Unidad Costo US$ A. Personal 9 106,09 Personal para venta h-h , ,09 B. Recursos 8 396,06 Computadora (PC) h-m , ,59 Terminal de venta y recarga de tarjeta o venta y expedición de ticket h-m , ,47 Comunicación/internet unidad 6 500, ,00 C. Total (A+B) ,15 D. Tamaño de usuarios potenciales E. Consumo de energía mensual promedio (CEP) (kw.h) 64,58 CCSP (C/D/E) US$/kW.h 0,0327 CCSP (C/D/E) S/. /kw.h 0,1082

10 Propuesta de Costos Costo de Instalación de la Conexión Total Tipo de Conexión US$ Medidor Monofásico, Monocuerpo, 2 hilos, 220V, red aéreo, acometida simple 234,59 Medidor Trifásico, Bicuerpo, 4 hilos, 380/220V, red subterránea, acometida simple 431,46 CRM Propuesta de Costo de Mantenimiento y Reposición MRC Tipo de Conexión S/. Medidor Monofásico, Monocuerpo, 2 hilos, 220V, red aéreo, acometida simple 0,93 Medidor Trifásico, Bicuerpo, 4 hilos, 380/220V, red subterránea, acometida simple 1,71 SEAL Web site: http// Iluminando a Arequipa Desde 1905