EMPRESAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA NORTE - CENTRO

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1 EMPRESAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA NORTE - CENTRO ELECTRONOROESTE ELECTRONORTE HIDRANDINA ELECTROCENTRO HIDRANDINA Área: 74,753 Km. 2 Concesión: 897 Km. 2 Clientes: 422,360 Ventas: 73.5 GWh/mes 1

2 U.N. Cajamarca 51,794 Clientes U.N. La Libertad Nor Oeste 54,179 Clientes U.N. Trujillo 171,847 Clientes U.N. Huaraz 55,417 Clientes U.N. Chimbote 89,123 Clientes Hidrandina Unidades de Negocio Clientes a Abril 2,006 PRESENTACION HIDRANDINA Pone a consideración de OSINERG y de la opinión pública, su propuesta de Costos de Conexión a la red de distribución eléctrica, de los suministros a ser atendidos con medidores prepago, conforme lo dispuesto en la Resolución OSINERG N OS/CD. Los costos de implementación de los proyectos piloto prepago de Llapa (282 usuarios) y Porcón (948 usuarios), en el Dpto. de Cajamarca, y la experiencia acumulada en mas de cinco años de usar estos medidores, han servido de base para cuantificar nuestra propuesta. 2

3 PROPUESTAS PRESENTADAS Base Legal Ley de Concesiones Eléctricas (LCE): DL Reglamento de la LCE: DS EM Modificaciones para implementación n del sistema prepago de electricidad: DS EM Resolución n OSINERG Nº N OS/CD Resolución n OSINERG Nº N OS/CD 3

4 PROPUESTAS PRESENTADAS Cargo Comercial del Servicio Prepago (CCSP). Costos de Instalación de suministro prepago (CI) Costos de Reposición y Mantenimiento (MRC) Coeficiente de electrificación a nivel País LIMA TACNA AREQUIPA ICA MOQUEGUA LAMBAYEQUE TUMBES JUNIN NACIONAL LA LIBERTAD AYACUCHO CUSCO HUANCAVELICA PASCO APURIMAC ANCASH UCAYALI MADRE DE DIOS PIURA PUNO AMAZONAS SAN MARTIN LORETO HUANUCO CAJAMARCA 38,0 35,3 55,0 50,2 48,5 C.E. (%) 68,7 68,1 66,9 66,6 66,1 63,3 62,4 62,4 61,6 60,2 76,3 74,3 88,2 86,8 86,4 85,9 84,4 99,2 97,6 95,3 4

5 Proyecto LLapa Proyecto Porcón - Inversión ejecutada en Sistemas Prepago Especificación Proyecto Llapa Proyecto Porcón Clientes Obras ejecutadas US$ US$ S.E. Elevadora 12, Redes Primarias 37, , Redes Secundarias 47, , Conexiones Domiciliarias 55, , Otros 27, Total 140, , Costo por acometida

6 PROPUESTA: Cargo Comercial Servicio Prepago Clientes Potenciales Unidad de Negocio Centro de Servicio Clientes Potenciales La Libertad Moche 1,480 Huanchaco 909 Virú 1,074 Huamachuco 857 Otuzco 1,857 Santiago de Chuco 501 Tayabamba 961 Quiruvilca 582 Chimbote San Jacinto-Nepeña 1,197 Casma 1,261 Huarmey 1,028 Pallasca 941 Huaraz Caraz 1,572 Carhuaz 1,350 Recuay 619 Sihuas 659 La Pampa 302 Pomabamba 1,085 Huari 1,139 Chiquian 898 Cajamarca San Marcos 739 Chilete 1,065 Cajabamba 1,075 Celendín 1,228 La Libertad Norte Valle Chicama 3,904 Cascas 775 Clientes promedio por Centro de servicio 1,200 Total : 29,058 PROPUESTA: Cargo Comercial Servicio Prepago Determinación de Usuarios Potenciales: Se ha determinado una cantidad promedio de 1,200 usuarios a ser atendidos por cada punto de venta. Esta cantidad se ha determinando evaluando la potencialidad de zonas de expansión, urbanas de baja densidad y rurales 6

7 PROPUESTA: Cargo Comercial Servicio Prepago Consumo de energía mensual promedio (CEP) Se ha considerado 36 KWh; en base a los consumos históricos que se tienen en el proyecto piloto implementado en Llapa (Cajamarca), que viene operando desde el año No se ha tomado la información del Proyecto Porcón por no tener una maduración suficiente. Sistema Prepago Año Puesta Servicio Usuarios Consumo Promedio Mensual KWh Puntos de venta Llapa, Pampacuyoc, San Antonio de Ojos Porcón Alto, Porcón Bajo, Hierba Buena, Manzanos Alto, Tierra Amarilla, Cinze, Las Vizcachas, Quishuar, Plan Tual Total Tipo de Medidor Monocuerpo con tarjeta instalado en fachada de predio PROPUESTA: Cargo Comercial Servicio Prepago Si se tiene en cuenta que el 34.5 % de los usuarios de baja tensión de Hidrandina consumen entre 0 30 KWh, resulta justificable el consumo asumido en esta propuesta Tarifa Sectores Tipicos Total general BT5BR Mínimo hasta 30 KW.h 80,005 24,085 13,571 27, ,295 BT5BR De 31 a 100 kw.h 118,629 18,416 5,327 6, ,587 BT5BR De 101 a 150 kw.h 39,395 3, ,171 BT5BR De 151 a 300 kw.h 32,088 2, ,892 BT5BR De 301 a 500 kw.h 7, ,749 BT5BR De 501 a 750 kw.h 1, ,952 BT5BR De 751 a 1000 kw.h BT5BR Exceso de 1000 kw.h BT5BNR 27,051 5,803 1,022 2,543 36,419 Total 307,090 55,002 20,641 37, ,096 7

8 PROPUESTA: Cargo Comercial del Servicio Prepago Recursos Considerados Personal Remuneraciones, mas aportes a AFP, seguridad social, beneficios sociales y gratificaciones, se tiene un costo unitario de US$ 2.17/h-h (1 US$ = S/. 3.30). Equipamiento El hardware y software necesario, corresponde a precios de mercado, con una vida útil no mayor a 5 años, por evidente tasa alta de obsolescencia. PROPUESTA: Cargo Comercial del Servicio Prepago El costo unitario propuesto del CCSP de S/ /KWh representa un pago de S/. 1.65; por este concepto, para un usuario que consume 36 KWh/mes; en vez de S/ que es el cargo fijo en tarifa BT5B Formato Nº 1 Empresa: HIDRANDINA S.A. Cargo Comercial del Servicio Prepago (CCSP) Descripción A. Personal Personal para venta B. Recursos Computadora (PC) Terminal de venta y recarga de tarjeta o venta y expedición de ticket Comunicación/Internet C. Total (A+B) Unidad Cantidad Mensual Conexión con medidor monocuerpo Costo Unitario (US$/Unidad) Costo (US$) h-h h-m h-m Unidad D. Tamaño de usuarios potenciales E. Consumo de energía mensual promedio (CEP) (kwh) CCSP (C/D/E) CCSP (C/D/E) 1, US$/KWh S/./KWh

9 PROPUESTA: COSTO DE INSTALACION (CI) Tipos de conexión Conexiones monofásicas, aéreas y subterráneas, hasta 10 KW, con medidor electrónico monocuerpo, activado mediante tarjeta magnética. Conexiones monofásicas, aéreas y subterráneas, hasta 10 KW, con medidor electrónico monocuerpo, activado mediante un código encriptado digitado en teclado Conexiones monofásicas, aéreas y subterráneas, hasta 10 KW, con medidor electrónico bicuerpo, activado mediante un código encriptado digitado en teclado Sistema Prepago con tarjeta magnética Cargado de tarjeta en punto de venta Descarga de tarjeta en medidor 9

10 Sistema Prepago con códigos encriptados Medidor con teclado monocuerpo Medidor con teclado Bicuerpo (El teclado puede ser instalado al interior del predio) PROPUESTA: COSTO DE INSTALACION (CI) Consideramos que las conexiones, con medidor electrónico bicuerpo (aéreas y subterráneas), activado mediante un código encriptado, son las que brindan mayores beneficios tanto a los usuarios como a las empresas distribuidoras, por su menor costo de operación que puede llevarnos a ventas virtuales por internet, y por que brindan mas seguridad contra riesgos eléctricos y posibles hurtos de energía. Nuestra propuesta incluye sin embargo los costos de conexión con medidor electrónico monocuerpo activado con tarjeta magnética, porque ya estamos aplicando esta tecnología y es necesario definir los costos correspondientes. 10

11 PROPUESTA: COSTO DE INSTALACION (CI) Materiales Los materiales serán los mismos que se usan en una Conexión Convencional, salvo el medidor y los cables de enlace entre la parte de medición y corte y la parte de operación, cuando se trata de medidores bicuerpo. Los costos de estos materiales son los que se vienen usando en los presupuestos de nuevas conexiones que actualmente se atiende. PROPUESTAS DE COSTO DE INSTALACION (CI) Precios unitarios de los materiales Los precios unitarios de los materiales se sustentan en las compras más recientes efectuadas por las empresas del grupo. Las ordenes de compra corresponden a volúmenes compatibles con el número de conexiones anuales de cada tipo, bajo condiciones de libre competencia de ofertas. La renovación de stocks se planifica según el programa de conexiones anuales, para adquisiciones y entregas por lotes. Se da preferencia a la fabricación de materiales locales de la zona, por ejemplo el caso de cajas portamedidor. 11

12 PROPUESTAS DE COSTO DE INSTALACION (CI) Consideraciones asumidas Las características y el metrado de las conexiones se deben adecuar a las condiciones particulares promedio de cada empresa y a los estándares de conexión propios. Los metrados, en particular longitud del cable de acometida, corresponde a metrados promedio de instalaciones reales. PROPUESTAS DE COSTO DE INSTALACION (CI) Costos de mano de obra, transporte y equipos Se ha estandarizado la composición de las cuadrillas de trabajo y supervisión, así como los rendimientos, considerando que los trabajos de montaje sean efectuados mediante contratos de servicio por terceros. Los costos unitarios de personal, por categoría, corresponden a precios medios de contratos actuales. Para las empresas que usan personal propio o contratado, se adecuaron los costos para considerar que sean efectuados mediante contratos de servicio. El mismo tratamiento tiene los costos de vehículos y equipos. Por herramientas y equipos menores se reconoce 5% del salario. Por gastos generales y utilidades del contratista se agrega 15% a los costos directos. Como referencia se indica que el rendimiento medio de una cuadrilla de trabajadores para una conexión BT5B es de 6 conexión promedio por día 12

13 PROPUESTA: COSTO DE INSTALACION (CI) Mano de Obra Se han asumido los costos fijados por CAPECO, los mismos que tienen carácter oficial en todo lo referente a la ejecución de trabajos manuales Descripción Descripción Subtotal Unidad General en Hidrandina (US$) Capataz Supervisor h-h 3.71 Operario Técnico electricista h-h 3.37 Oficial Personal apoyo h-h 3.03 Peón h-h 2.73 PROPUESTAS DE COSTO DE INSTALACION (CI) Transporte y Equipos Igualmente se han asumido los costos fijados por CAPECO, Descripción Unidad Costo (US$/Unidad) Camioneta h-m Camión 4 tn h-m

14 PROPUESTA: COSTO DE INSTALACION (CI) Otros costos Los costos adicionales que a continuación se mencionan son los mismos que usa OSINERG en los costos de instalación de conexiones convencionales, de manera que no requieren mayor justificación: Costo de stock de materiales:6.81 % del precio de los materiales. Porcentaje del Contratista : 15 % del costo de todos los recursos (Materiales, Mano de Obra y Transporte) Gastos Generales de la empresa: 20% del costo total PROPUESTA: CI Conexión monofásica (US$) Conexión monofásica aérea con medidor monocuerpo, hasta 10 KW Descripción del Tipo de Armado Materiales Stock Recursos de Mano de Obra Transportes y Equipos Sub Total Empalme Acometida, 220V, Aereo, Caja Derivación, Monofásica hasta 10 kw Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Monofásica hasta 3 kw Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja Portamedidor, Monofásica hasta 10 kw Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V, Interior, Monofásica hasta 3 kw Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Simple Medición, monocuerpo Costo de Obra Gastos Generales Total

15 PROPUESTA: CI Conexión monofásica (US$) Conexión monofásica subterrànea con medidor monocuerpo, hasta 10 KW Recursos de Descripción del Tipo de Armado Materiales Stock Mano de Obra Transportes y Equipos Sub Total Empalme Acometida, 220V, subterránea, Monofásica hasta 10 kw Cable de Acometida, 220V, subterránea, Simple, Monofásica hasta 3 kw Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja Portamedidor, Monofásica hasta 10 kw Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V, Interior, Monofásica hasta 3 kw Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Simple Medición, monocuerpo Costo de Obra Gastos Generales Total PROPUESTAS: CI Conexión monofásica (US$) Conexión monofásica aérea con medidor bicuerpo, hasta 10 KW Recursos de Descripción del Tipo de Armado Materiales Stock Mano de Obra Transportes y Equipos Sub Total Empalme Acometida, 220V, Aereo, Caja Derivación, Monofásica hasta 10 kw Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Monofásica hasta 3 kw Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja Portamedidor, Monofásica hasta 10 kw Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V, Interior, Monofásica hasta 3 kw Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Simple Medición, bicuerpo Costo de Obra Gastos Generales Total

16 PROPUESTAS: CI Conexión monofásica (US$) Conexión monofásica subterrànea con medidor bicuerpo, hasta 10 KW Recursos de Descripción del Tipo de Armado Materiales Stock Mano de Obra Transportes y Equipos Sub Total Empalme Acometida, 220V, subterránea, Monofásica hasta 10 kw Cable de Acometida, 220V, subterránea, Simple, Monofásica hasta 3 kw Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja Portamedidor, Monofásica hasta 10 kw Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V, Interior, Monofásica hasta 3 kw Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Simple Medición, bicuerpo Costo de Obra Gastos Generales Total PROPUESTAS: CI Conexión monofásica Resumen de Propuestas presentadas Tipo de conexiones prepago Costo Conexión aérea con medidor monocuerpo US$ Conexión subterránea con medidor US$ monocuerpo Conexión aérea con medidor bicuerpo US$ Conexión subterránea con medidor bicuerpo US$

17 PROPUESTAS DE CI Condiciones particulares Cada Unidad de Negocio de Hidrandina tiene características de mercado, geografía, topografía, densidad urbana y tipo de usuarios diferentes Por lo tanto, los costos de conexión deben corresponder a las características particulares de cada sector. Los sectores 3, 4 y 5 (rural) tienen costos de conexión más altos debido a la baja densidad de clientes, mayor distancia de las viviendas a las redes y deficientes facilidades de acceso carrozable (algunas conexiones no tienen acceso carrozable). PROPUESTA: MRC (Cargo Mantenimiento y Reposición de la Conexión) La determinación del CRM, según lo dispuesto por la Resolución Nº OSINERG OS/CD, se realiza utilizando la siguiente fórmula: Donde : 17

18 PROPUESTA: MRC (Cargo Mantenimiento y Reposición de la Conexión) El factor FRC es calculado mediante la fórmula: Donde: PROPUESTA: MRC (Cargo Mantenimiento y Reposición de la Conexión) Aplicando las fórmulas con los valores ya determinados Simbolo Descripción Unidad Valores CI Costo de Instalación US$ CM Costo de Mantenimiento US$ CEP Consumo de energía promedio KWh TAA Tasa de actualización anual fijada por Ley % 12% Se tiene, para el CI mostrado Costo US$ S/. MRC El valor, S/ resulta como es lógico mayor a S/ que es el CRM en una conexión convencional, dado que el costo de reposición de un medidor prepago es mayor al que corresponde a un medidor convencional. 18

19 CONCLUSIONES Solicitamos a OSINERG que se fijen costos de conexión por sectores típicos, debido a que en cada sector se tienen costos diferentes dadas sus características propias, principalmente por la dispersión de clientes, distancia entre centros poblados, dificultades de acceso y cantidad de conexiones atendidas. El sistema de costos únicos a nivel nacional perjudicaría a las empresas que atienden conexiones nuevas en los sectores 3, 4 y 5, y beneficia a las empresas de mayor densidad y concentración urbana. MUCHAS GRACIAS 19