PROPUESTA DE TARIFAS DEL SERVICIO PREPAGO LUZ DEL SUR

Transcripción

1 PROPUESTA DE TARIFAS DEL SERVICIO PREPAGO LUZ DEL SUR AUDIENCIA PUBLICA del 01/06/06 2 1

2 CONTENIDO 1. Introducción 2. Tarifas del Servicio para medidores prepago 3. Costos de Instalación 4. Costos de Mantenimiento 5. Cargos por Reposición y Mantenimiento 3 1. Introducción Luego de las evaluaciones de las tecnologías vigentes y nuestra propia experiencia de campo, Luz del Sur propone el sistema de medición de equipos bicuerpo mediante uso de códigos a ser ingresados por el usuario. El equipo bicuerpo brinda al usuario las ventajas del acceso, control y consultas de sus consumos de energía; y a su vez la concesionaria continua ejerciendo el control de la medición y supervisión de la conexión al estar ubicada al exterior del predio. La tecnología de códigos permitirá con el tiempo favorecer al usuario, en la adquisición de energía a través de las redes de comunicación (Teléfono, Internet, etc.) Económicamente no será viable implementar dos sistemas informáticos paralelos del prepago, debido a ello, el uso de tarjetas inteligentes se dejó de considerar. 4 2

3 Continuación Teniendo en cuenta que todo nuevo sistema deberá pasar por un período de implementación, el sistema prepago deberá ser piloteado y estar direccionado por parte de las Concesionarias a fin de no afectar los rendimientos y economías de escalas aprobados para la actual tarifa. El cargo fijo comercial del servicio prepago (CCSP) deberá cubrir los costos asociados a la atención de este nuevo sistema. Para ello se realizó un diseño eficiente de atención y se evaluaron costos de mercado. Para esta fijación tarifaria se ha determinado la cantidad potencial de usuarios que estarían repartidos en toda la zona de Concesión, y se estableció un consumo promedio Tarifas del Servicio de medidores prepago 2.1 Tamaño de usuarios potenciales (*): Total clientes LdS BT5B Residenciales (dic-05) Grupos Objetivo Cantidades Fuente Clientes en zonas dispersas / medidores no accesibles (1) estadística lecturas Clientes con hurto (2) estadística CNR Clientes en zonas peligrosas (3) estadística lecturas Viviendas alquiladas (4) aprox. 19,6% Censo 2005 Clientes entre 30 y 100 kwh (5) estadística de facturación Clientes con morosidad >= a 6 meses (6) estadística saldo Nota: De (5) y (6) se extrajo un 19,6% para evitar duplicación con (4) Acotación de Usuarios Potenciales - Objetivo 1: 100% de (1) - Objetivo 2: 15% de (2) y (3) - Objetivo 3: 6% de (4), (5) y (6) Total de usuarios potenciales (*) Sólo para determinadas áreas de la zona de concesión 6 3

4 2.1 Reparto de clientes potenciales por tipo: Zonas dispersas Zonas peligrosas Santa Anita 9% San Juan 9% Chorrillos 0% Chacarilla 0% Chosica 38% San Juan 20% Chacarilla 5% Chorrillos 20% Chosica 0% San Bartolo 38% La Republica 0% Miraflores 6% Pedro Miotta 0% Santa Anita 20% San Bartolo 0% Pedro Miotta 15% Miraflores 0% La Republica 20% Reparto de clientes potenciales por tipo: Viviendas alquiladas Consumos hasta 100 kwh Santa Anita 18% San Juan 8% Chacarilla 29% San Juan 21% Chacarilla 4% Chorrillos 10% Chosica 10% San Bartolo 2% Pedro Miotta 4% Miraflores 2% La Republica 29% Chorrillos Chosica 6% 2% Santa Anita 18% San Bartolo 7% Pedro Miotta 13% Miraflores 6% La Republica 11% 8 4

5 2.2 Puntos de ventas y Consumo promedio : Puntos de Ventas Usuarios Potenciales Composición Cons. Promedio kwh-mes %promedio Chacarilla ,8% Chorrillos ,9% Chosica ,9% La Republica ,7% Miraflores ,1% Pedro Miotta ,3% San Bartolo ,1% Santa Anita ,5% San Juan ,8% Total ,0% Proceso de Costeo A. Personal H-H por mes Cantidad Personal para venta 9 Supervisor 1 Total h-h * * turnos de lunes a viernes 8 h, sabado 4 horas Costo Promedio Cantidad Costo prom. US$ año Costo unit. Mes Fuente Personal para venta , ,75 Estudio VAD Supervisor , ,58 Total ,13 Valor promedio h-h 8,

6 B. Informáticos Computadora personal (1 supervisor, 9 ventas) Vida útil años 5 Vida útil horas (5 años) Uso mensual horas 176 Inversión p.u. (US$) Cantidad Costo US$ Fuente - PC (CPU, teclado, mouse) ,00 Cotización - Monitor ,00 Precio mercado - Impresora laser ,00 Precio mercado Total ,00 Mantenimiento / Gastos p.u. (US$) Cantidad Costo US$ Fuente - Toner impresora ,00 Precio mercado - Mantenimiento ,00 Estadísticas internas Total Mensual 1.150,00 Terminal de venta y recarga de tarjetas (1 de supervisión, 9 de ventas) Vida útil años 10 Vida útil horas Uso mensual horas 176 Inversión p.u. (US$) Cantidad Costo Fuente - Escritorio con cajoneras y gabine ,00 Cotización - Silla giratoria m odelo respaldo al ,00 Cotización - Habilitación red y corriente ,00 Estadísticas internas - Anexos terminales ,00 Costo equipo e instalación Total ,00 Mantenimiento / Gastos p.u. (US$) Cantidad Costo Fuente - Talon de boletas preimpresas* 12, ,00 Factura - Materiales diversos ,00 Cotisación - Mantenimiento ,00 Estadísticas internas Total Mensual 615,00 * Precio por millar 11 B. Informáticos (continuación) Software del Sistema Prepago Vida útil años 10 Vida útil horas Uso mensual horas 176 Inversión p.u. (US$) Cantidad Costo US$ Fuente - Software Central* ,00 Cotización - Software Remoto ,00 Cotización - Tarjetas generadoras de códigos ,00 Cotización Total ,00 * Incluye integración de software central con sistema corporativo (1 programador) y su respaldo. Mantenimiento / Gastos Cantidad Costo US$ Fuente - Mantenimiento Sistema Prepago ,87 Estandar internaccosto anual es 20% inversión Total Mensual 373,87 Comunicación/Internet Gastos p.u. (US$) Cantidad Costo US$ Fuente Internet (por punto/mes) ,00 Estadísticas internas Comunicación anexos ,00 Estadísticas internas Total Mensual 200,

7 2.3 RESULTADOS Descripción Unidad Cantidad mensual Costo unitario US$/Unidad Costo US$ A. Personal Personal para venta h-h , ,33 B. Recursos Computadora h-m 176 7, ,08 Terminal de venta y recarga (tarjetas) h-m 176 4,06 715,08 Terminal de venta y expedixión de ticket Sistema Prepago h-m 176 3,19 560,80 Comunicación / internet unidad 1 200,00 200,00 C. Total (A+B) ,30 D. Tamaño de usuarios potenciales E. Consumo de energía mensual promedio (CEP) 202 CCSP (C/D/E) US$ / kw.h 0,003 CCSP (C/D/E) S/. / kw.h 0,011 Costo Unitario de Recursos Descripción Inversión Mantenimiento Vida útil años Costo Unitario US$ US$ US$/h-m Computadora (PC) ,85 Terminal de venta y recarga (tarjetas) ,06 Terminal de venta y expedición de ticket Sistema Prepago , COSTOS DE INSTALACIÓN Conexiones eléctricas prepago en baja tensión Las conexiones prepago en baja tensión propuestas se resumen en el siguiente cuadro: Fases Potencia Conectada Aérea Simple Subterránea Simple Múltiple (en banco de medidores) Monofásica Hasta 10 kw M1 M1 M1 Trifásica Hasta 10 kw T1 T1 T1 Trifásica Mayor a 10 kw hasta 20 kw T1 T1 T1 M1: Medidor monofásico bicuerpo T1: Medidor trifásico bicuerpo 14 7

8 Materiales Costos Sustento con facturas y cotizaciones de los años 2005 y 2006 Costo de stock es de 6,81% utilizado en anteriores regulaciones Aseguramiento de la calidad Los materiales y equipos nuevos requieren un proceso de homologación, sobre la base de normas nacionales e internacionales, pruebas de laboratorio y pruebas en nuestras instalaciones. Las compras de materiales y equipos pasan por un proceso de control de calidad en la recepción en almacenes. 15 Consideraciones técnicas Medidor bicuerpo, constituido por unidad de medición y unidad de control y visualización Instalación en el frontis del predio de la unidad de medición Instalación en el interior del predio de la unidad de control y visualización Sistema de transferencia de crédito en base a códigos cifrados 16 8

9 Costos de Recursos Mano de Obra Los costos de mano de obra se calcularon tomando como base los costos publicados por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) de abril de 2006, se ha adicionado un 5% por uso de herramientas, el costo del capataz se ha calculado sobre la base del costo del operario más un 10%. 17 Costos de H-H Descripción US$/h-h Capataz 3.99 Operario 3.63 Oficial 3.26 Peón

10 Transporte y Equipos El costo del transporte es similar al considerado en la regulación de conexiones del año 2003, el costo de la camioneta es el considerado en el VNR del 2005 con factor de ajuste por combustible. Descripción US$/h-m Camión 4 tn 9.52 Camioneta Costo de Stock El porcentaje de costo de stock adoptado es de 6.81% que refleja un valor medio de los costos incurridos, porcentaje similar al obtenido en los estudios de regulación de conexiones del año 2003 y también de la fijación del valor nuevo de reemplazo y de costos del valor agregado de distribución. Gastos Generales El porcentaje propuesto es del 20%, valor considerado en la regulación de conexiones del

11 Resultados de costos de instalación de conexiones prepago hasta 20 kw Conexión con medidor prepago, con teclado, bicuerpo, 220V: DESCRIPCION DE LA CONEXION Precio Venta US$ Monofásica, hasta 10 kw, red aérea, acometida simple, BT7 320,03 Monofásica, hasta 10 kw, red subterránea, acometida simple, BT7 310,86 Monofásica, hasta 10 kw, red subterránea, acometida múltiple, BT7 275,50 Trifásica, hasta 10 kw, red aérea, acometida simple, BT7 397,99 Trifásica, hasta 10 kw, red subterránea, acometida simple, BT7 392,67 Trifásica, hasta 10 kw, red subterránea, acometida múltiple, BT7 352,15 Trifásica, desde 10 kw hasta 20 kw, red aérea, acometida simple, BT7 401,94 Trifásica, desde 10 kw hasta 20 kw, red subterránea, acometida simple, BT7 414,75 Trifásica, desde 10 kw hasta 20 kw, red subterránea, acometida múltiple, BT7 362, COSTOS DE MANTENIMIENTO Costos de materiales Los costos de materiales son los mismos a los utilizados en los costos de instalación Costos de Recursos Los costos de recursos son los mismos a los utilizados en los costos de instalación. Costos de Stock y Gastos Generales Los porcentajes de costo de stock y gastos generales son los mismos a los utilizados en los costos de instalación 22 11

12 Actividades de Mantenimiento Preventivo Las actividades de mantenimiento preventivo se ejecutan a lo largo de los 30 años, correspondiéndoles una frecuencia de acuerdo a lo que recomienda el fabricante o de la experiencia recogida en el campo. Los requerimientos de materiales y recursos de mano de obra y transporte y equipos se determinan de acuerdo a los rendimientos en cada una de las actividades. 23 Actividades de Mantenimiento Preventivo Revisión de conexión en BT monofásica hasta 10 kw aérea Revisión de conexión en BT monofásica hasta 10 kw subterránea Revisión de conexión en BT monofásica hasta 10 kw multiple Revisión de conexión en BT trifásica hasta 10 kw aérea Revisión de conexión en BT trifásica hasta 10 kw subterránea Revisión de conexión en BT trifásica hasta 10 kw multiple Revisión de conexión en BT trifásica de 10 kw hasta 20 kw aérea Revisión de conexión en BT trifásica de 10 kw hasta 20 kw subterránea Revisión de conexión en BT trifásica de 10 kw hasta 20 kw multiple Verificación de medidor prepago Pintado de caja de medición monofásica Pintado de caja de medición trifásica Pintado de caja de medición múltiple 24 12

13 Frecuencia de Actividades de Mantenimiento Preventivo Fases Actividad Frecuencia Cantidad en 30 años Revisión de conexión Cada 5 años 5 hasta 10 kw Pintado de caja de medición Cada 10 años 2 Monofásica Pintado de caja toma Trifásica (conexiones múltiples) Cada 10 años 2 Revisión de conexión Cada 5 años 5 hasta 20 kw Verificación de medidor electrónico Cada 10 años 2 25 Actividades de Mantenimiento Correctivo Se realiza con el fin de reparar o reemplazar los elementos de una conexión considerando una tasa de falla para su intervención. Se considera que esta actividad involucra la corrección, reparación y/o reemplazos de los elementos por fallas o deterioros ocurridos en los empalmes y en los componenetes al interior de la caja de medición y protección. Tasa de falla Estamos considerando las mismas tasas de falla consideradas por el OSINERG para la regulación del año 2003 para las conexiones de baja tensión

14 Actividades de Mantenimiento Correctivo Cambio de empalme en BT aéreo Cambio de empalme en BT subterráneo Cambio de tapa de caja de medición monofásica Cambio de tapa de caja de medición trifásica Cambio de cerradura de caja de medición Cambio de visor Cambio de termo magnético monofásico en BT Cambio de termo magnético trifásico en BT Reemplazo de medidor prepago monofásico Reemplazo de medidor prepago trifásico Excavación, rotura y resane de vereda

15 5. Resultados de Cargos de Reposición y Mantenimiento Item CMA107-P1 CMS107-P1 CMM17-P1 CTA107-P1 CTS107-P1 CTM17-P1 CTA207-P1 CTS207-P1 CTM27-P1 DESCRIPCION DE LA CONEXION Conexión con medidor prepago, con teclado, bicuerpo, 220V, Monofásica, hasta 10 kw, red aérea, acometida simple, BT7 Conexión con medidor prepago, con teclado, bicuerpo, 220V, Monofásica, hasta 10 kw, red subterránea, acometida simple, BT7 Conexión con medidor prepago, con teclado, bicuerpo, 220V, Monofásica, hasta 10 kw, red subterránea, acometida múltiple, BT7 Conexión con medidor prepago, con teclado, bicuerpo, 220V, Trifásica, hasta 10 kw, red aérea, acometida simple, BT7 Conexión con medidor prepago, con teclado, bicuerpo, 220V, Trifásica, hasta 10 kw, red subterránea, acometida simple, BT7 Conexión con medidor prepago, con teclado, bicuerpo, 220V, Trifásica, hasta 10 kw, red subterránea, acometida múltiple, BT7 Conexión con medidor prepago, con teclado bicuerpo, 220V, Trifásica, desde 10 kw hasta 20 kw, red aérea, acometida simple, BT7 Conexión con medidor prepago, con teclado, bicuerpo, 220V, Trifásica, desde 10 kw hasta 20 kw, red subterránea, acometida simple, BT7 Conexión con medidor prepago, con teclado, bicuerpo, 220V, Trifásica, desde 10 kw hasta 20 kw, red subterránea, acometida múltiple, BT7 Costo CNX (US$) CARGO MRC (US$) CARGO MRC (S/.) 320,03 0,24 0,80 310,86 0,24 0,80 275,50 0,34 1,14 397,99 0,27 0,89 392,67 0,26 0,85 352,15 0,36 1,19 401,94 0,27 0,90 414,75 0,26 0,86 362,53 0,36 1,21 29 LUZ DEL SUR AGRADECE SU ATENCIÓN FIN 30 15

16 Esquema de conexión simple 31 Esquema de conexión múltiple 32 16

17 INSTALACIÓN TÍPICA PARA MEDIDORES BICUERPO UNIDAD MEDICIÓN ENERGIA UNIDAD CONTROL Y VISUALIZACIÓN 33 17