Cálculo del VAD Sector Típico 5. Audiencia Pública Lima, 24 de Abril de 2013

Transcripción

1 Cálculo del VAD Sector Típico 5 Audiencia Pública Lima, 24 de Abril de 2013

2 Sistemas Eléctricos Modelo (SEM) Regulación Noviembre 2013 Octubre 2017 Sector Típico Denominación Empresa Responsable Sistema Eléctrico Modelo 1 Urbano de Alta Densidad Luz del Sur Lima Sur 2 Urbano de Media Densidad Seal Arequipa 3 Urbano de Baja Densidad Electro Centro Tarma-Chanchamayo 4 Urbano Rural Electro Sur Este Valle Sagrado 1 (Calca Pisac y Urubamba) 5 Rural de Media Densidad Electro Centro Cangallo - Llusita 6 Rural de Baja Densidad Electro Centro Huancavelica Rural SER Sistema Eléctricos Rurales Electro Nor Oeste SER Sullana IV Etapa Especial Coelvisac (Villacurí) Coelvisac Villacurí

3 Ubicación del SEM Cangallo Llusita Departamento de Ayacucho Provincias: Cangallo, Víctor Fajardo, Vilcashuamán y Huancasáncos. S E M

4 Ubicación del Sistema Eléctrico Cangallo Llusita

5 Recorrido de Redes del Sistema Eléctrico Cangallo Llusita

6 Geografía Accidentada en el SEM Cangallo Llusita

7 Características Comerciales del SEM Usuarios y Venta de Energía en el SEM Número Ventas Concepto Usuarios Anuales % (Mwh). En Media Tensión 20 6,097 58%. En Baja Tensión 10,849 4,367 42% Total 10,869 10, % Consumo Residencial BT5 Sistema Cangallo - Llusita (sector 5) Rango de Consumo Nº % Usuarios. De 1 a 30 kwh 8,514 82%. De 31 a 100 kwh 1,527 15%. Mayores de 100 kwh 287 3% Total 10, % Fuente: Ventas del año 2011

8 Etapas del estudio de costos del VAD

9 ETAPA I: Recopilación de Antecedentes

10 Etapas del estudio de costos del VAD

11 ETAPA II: Revisión 1 Validación y Revisión de los Antecedentes

12 ETAPA II: Revisión 2 Ajuste Inicial de Costos. Creación de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo.. Cambios de Sistema de contratación del Personal: de Intermediación Laboral a Planilla.. Revisión del Nivel de Remuneraciones.. Mayor dotación de Personal en el SEM.

13 Etapas del estudio de costos del VAD

14 Definición Preliminar del Tipo de Red Red de MT Red de BT Tipo de sistema Estrella odelta? Tipo de sistema Trifásico o Monofásico? Nivel de tensión 13,2 kv o 22,9 kv? Niveles de tensión 380/220 V o 3x220 V? 220 V o 220/440 V? Líneas monofásicas MRT o Neutro corrido? Tipo de tendido Aéreo o Subterráneo? Tipo de tendido Aéreo osubterráneo? Vanos medios Urbano: igual al de BT Rural: optimizado (168 m) Vano medio Optimizado (50 m)

15 Definición de la Tecnología Adaptada La tecnología adaptada es la que resulta técnica y económicamente más conveniente para el desarrollo de las instalaciones eléctricas de la empresa modelo. La misma fue escogida dentro de lo disponible en el mercado internacional actual, teniendo en cuenta su factibilidad de utilización y de adaptación a las condiciones locales. Parámetros para la evaluación económica Vida útil: 30 años Tasa de descuento anual: 12% Tasas de crecimiento anual de la demanda: BT: 1,45% MT: 0,57% (debido al crecimiento de BT) Factores de carga: BT: 27% MT: 34% Precio EE (monómico): 72,69 USD/MWh

16 Definición de la Tecnología Adaptada Red de MT Red de BT Tipo de conductores aéreos Aluminio ocobre? Desnudo o Protegido? Tipo de conductores aéreos Aluminio autoportante o Cobre autoportante? Tipo de cables subterráneos No hay Tipo de cables subterráneos No hay Tipo de postación Concreto, Hierro o Madera? Tipo de postación Concreto, Hierro o Madera? Tipo de aisladores Cerámicos o Poliméricos? Tipo de aisladores Cerámicos o Poliméricos? Ninguno (cables autoportante)

17 Definición de la Tecnología Adaptada Subestaciones de Distribución Alumbrado Público Tipo de transformador Trifásico o Monofásico? Seco o En Aceite? Lámparas Vapor de Sodio o Vapor de Mercurio? Estructuras aéreas Monoposte o Biposte? Concreto o Madera? Alimentación Cable Piloto o desde SP? Cámaras subterráneas No hay Control Manual, Reloj o Fotocélula?

18 Precios Unitarios Materiales Fuente: SICODI GART 2012 Mano de obra Fuente: CAPECO Transporte y Equipos Fuente: Precios de mercado Costos indirectos, % del Contratista y Stock Fuente: SICODI GART 2012

19 Armados La composición de los armados (materiales, mano de obra y equipos) fue tomada del SICODI GART y corregida, en lo que hace a longitud y resistencia de los postes, en base a los resultados de los cálculos realizados para los vanos medios adoptados para MT y BT.

20 Componentes La cantidad de armados por componente fue tomada del SICODI GART y corregida: En lo que hace a cantidad de apoyos por km de red, en base a los vanos medios adoptados para MT y BT. En lo que hace a puesta a tierra de líneas de BT con neutro corrido, en base a lo exigido por las normas de aplicación vigentes.

21 Optimización: Que se optimizó? Red de BT y Red de MT: Calibres y Cantidad de Fases de Cada Tramo Topología de la red Red de Alumbrado Público Cantidad y tipo de Luminarias y Pastorales Transformación MT/BT: Capacidad de los Transformadores Cantidad de Centros de Transformación Calidad de Servicio y Producto Técnico Dimensionamiento de la red hasta cumplir con los límites Admisibles

22 Red de MT Nivel de Tensión 22.9kV resultó ser el óptimo nivel de tensión e igual al actual. Calibres y # de Fases: Etapa I Se redujo tanto la cantidad de fases como el calibre de gran parte de la red de MT. Traza: Etapa II Se mantuvo el trazado real sobre las Líneas Primarias, pero se cambió sobre la Red Primaria. Calidad de Producto y Servicio La optimización contempló el cumplimiento de los umbrales de calidad

23 Pre Optimización Conductores Red MT: Zonas urbanas: postes Pm 11 CL. 6 Zonas rurales: postes Pm 12 CL. 6 Red BT: postes Pm 9 Cl. 7 Postación Red MT: sección mínima 25 mm2

24 Etapa I: Ejemplo A4021

25 Etapa II: Ejemplo Localidad Canaria Configuración Real Configuración Optima

26 Etapa II: Ejemplo Localidad Canaria

27 Resultados Tramos de MT

28 Transformación MT/BT (SEDs) Tamaño SEDs: Etapa I Se optimizó el tamaño de cada SED en función de la demanda que abastece Ubicación y Cantidad: Etapa II Sobre cada localidad se optimizó la cantidad y la ubicación.

29 Red de BT Calibres y # de Fases: Etapa I Dada la conveniencia de MRT en MT, la BT óptima es monofásica y/o bifásica. Traza: Etapa II Se optimizó la traza de BT sobre cada localidad. Calidad de Producto y Servicio La optimización contempló el cumplimiento de los umbrales de calidad

30 Etapa I: Ejemplo red E400330

31 Red Alumbrado Público Alumbrado público Zonas Rurales: se previó una luminaria con lámpara de vapor de Na de alta presión de 50 W cada dos apoyos (una luminaria cada 100 m) Capitales de Provincia y de Distrito: dado el nivel de uniformidad requerido resultó necesario colocar una luminaria de vapor de Na de alta presión de 50 W por apoyo (una luminaria cada 50 m)

32 Red Alumbrado Público

33 Resultado Total Optimización de Redes

34 Pérdidas estándar

35 Optimización de la Calidad de Servicio Técnico Óptimo

36 Calidad de Servicio Técnico: N & D Cálculo de N: cantidad de Fallas por semestre y por cliente y D: cantidad de horas de interrupción por semestre y por cliente. fallas/sem % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % Clientes Horas/sem % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % Clientes N: Fallas/Sem N Limite BT SER D: Horas/Sem D Limite BT SER

37 Optimización de costos de O&M La optimización preliminar de los costos de explotación técnica fue efectuada considerando tecnologías técnico económicamente adaptadas y prácticas de mantenimiento apropiadas. Costos directos O&M COM Costos Indirectos O&M COM Costos de explotación de O&M COM Materiales Personal Transporte Supervisión Directa Servicio de Terceros Cargas Diversas y Otros

38 Costos Directos de O&M Las actividades de O&M y Comercial se consideran tercerizadas. Cuadrilla Tiempo de la tarea Costo hora hombre Costo actividad Transporte Mano de Obra (U$S/h) h-h Total Capataz 9,62 Operario 8,74 Oficial 7,50 Ayudante/Peón 6,77 Costo de CAPECO + 5% equipos + 25% estructura contratista Detalle de transporte (U$S/h) h-m Total Camión 10Tn 18,68 Camión 4Tn 15,61 Camioneta 13,03 Moto 4,54 Equipo (U$S/h) h-m Total Grúa Chica 2,5Tn 27,91 Grúa Grande 9,5Tn 42, % estructura contratista

39 Costos Directos de O&M Actividades efectuadas mediante servicios de Terceros. Datos de recursos iguales a los definidos para determinar el VNR. Resumen de Costos de Actividades de OyM Descripción MT SD BT AP Total % Metrados de las instalaciones km/unid. 537,1 185,0 231, ,0 - - Costo de Mantenimiento Preventivo US$ , , , , ,6 60% Costo de Mantenimiento Correctivo US$ , , ,3 285, ,1 21% Costo de Materiales US$ 7.606, , , , ,0 18% Local y servicios (2500US$/año) US$ 785,0 313,4 296,8 267, ,6 1% Total de Costos miles US$ , , , , ,3 100% Indicador US$/(km/unid) 110,5 128,1 97,1 15,0 - - % O&M 47% 19% 18% 16%

40 Optimización de Costo Comercial CF CARGO FIJO: Actividades básicas comerciales. Frecuencia mensual. Jornadas de 8 horas. Categoría de trabajador: Oficial. Vehículo en actividades con desplazamiento: moto. Actividades US$/u. Usuarios Lectura de medidores - BT5B 0, Lectura de medidores - MT2 y BT2 2,07 1 Lectura de medidores - MT3, MT4 y BT3, BT4 1,65 22 Lectura de Medidores - AP 1, Reparto de Recibos - BT5B 0, Reparto de Recibos - MT2,3,4 y BT2,3,4 1,24 23 Procesamiento de Lecturas BT5 0, Procesamiento de Lecturas MT2,3,4 y BT2,3,4 0,15 23 Impresión y Facturación 0, Cobranza y Transporte 0, US$/Año

41 Supervisión Directa y Personal del SEM Personal propio estable del SEM. Compuesto por Jefe, Supervisores, Técnicos y Asistente que operan y administran el SEM de manera eficiente. Dotación: 15 personas. 6 técnicos destinados a O&M, según necesidades del SEM Costo Anual: US$ técnicos Comerciales para servicio al cliente directo y coordinación del mantenimiento comercial y del combate a las PNT.

42 Optimización de los Costos Indirectos Son aquellos costos estructurales de la distribuidora, que deben ser asignados al SEM en forma indirecta. Costos Indirectos del SEM Personal dedicado a ADM y Supervisión. (+) 40% de su costo en concepto de Mat. (+) 90% de su costo en servicios de terceros. Costos Indirectos de la Empresa Modelo Costos indirecto del SEM (US$) Total Personal Materiales Serv. Terceros Aportes al regulador y al COES Costos Indirectos Costo de Capital de Trabajo Artículo 31 de la Ley de Concesiones Eléctricas, dispone un aporte de las empresas distribuidoras del 1% de las ventas totales anuales. Costos Indirectos de la empresa Total Son asignados costos estructurales revisados de la empresa total al SEM mediante el uso de los siguientes Drivers, según la naturaleza de cada costo. Energía Activa Facturada (MWh): 1,99%. Número de Usuarios: 1,82%. VNR ($): 1,57%.

43 Costos totales de O&M del SEM Concepto TOTAL (US$) Distrib. MT Costo de OyM Técnicos Alumbrado Distrib. BT Público Total Gestión Comercial Comercialización Operación Costo asociado Comercial al Usuario Total Costos Directos 1 Materiales Supervisión Directa Personal Propio Servicio de Terceros Cargas Diversas y Otros Total Costos Indirectos (Actividades de Apoyo) 1 Personal Materiales Servicio de Terceros Aporte Organismo Regulador Cargas Diversas y Otros Costo Capital de Trabajo Total Asignación de Costo de Gestión Comercial 1 Materiales Supervisión Directa Personal Propio Servicio de Terceros Cargas Diversas y Otros Total Asignación de Costo de Operación Comercial 1 Materiales Supervisión Directa Personal Propio Servicio de Terceros Cargas Diversas y Otros Total Concepto VAD Total USD Distribución MT $ Distribución BT $ Alumbrado Público $ TOTAL $

44 Etapas del estudio de costos del VAD

45 Cálculo de las Tarifas de Distribución Cargo Fijo: costos fijos de atención al cliente. CF = CCCL NCL Clientes según tipo de medición Tipo de Medición Cargo Cargo Fijo Resultante Simple medición de energía y potencia Simple o doble medición de energía y/o una medición de potencia Doble medición de energía de potencia y energía horaria Simple medición de energía del AP Servicio Eléctrico Prepago Sistema de Medición Centralizado en BT Cargos Fijos Concepto Unidades Cargos fijos Mensuales CFE CFS CFH CFEAP CCSP CFECO Total Promedio CCCL (Costo Comercial de Atención al Cliente) USD / Año NCL (Número de Clientes) Clientes Cargo Fijo Mensual USD / Cliente / mes S./ / Cliente / mes CFE CFS CFH CFEAP CCSP CFECO

46 Cálculo de las Tarifas de Distribución VAD MT: Valor Agregado de Media Tensión. VADMT avnrmt + OyMMT = MWMT VAD SED: Valor Agregado de Subestaciones Distribución. VADSED avnrsed + OyMSED = MWBT VAD BT: Valor Agregado de Baja Tensión. avnrbt + OyMBT VADBT = MWBT Cargos Resultantes Descripción Unidades VAD MT SED BT VNR USD / Año Tasa % 12% 12% 12% Vida Útil Años FRC Anualidad de la Inversión USD / Año Costo Anual de Explotación USD / Año Costo Total Anual USD / Año Potencia Máxima kw Cantidad de Clientes Valor Agregado de Distribución (USD) avnr USD / kw / Mes OyM USD / kw / Mes Total USD / kw / Mes Cargos Fijos USD / Cliente / Mes Tipo de Cambio S/. / USD Valor Agregado de Distribución (S/.) avnr S/. / kw / Mes OyM S/. / kw / Mes Total S/. / kw / Mes

47 Cálculo de las Tarifas de Distribución Factor de Economía de Escala: Consideran la reducción de los costos durante el período tarifario. FEE= P fc + ( 1+ tc ) ( 1+ t ) c P vc Dónde: Pfc: proporción fija del costo Pvc: proporción variable del costo tc: tasa de crecimiento anual de clientes y/ó demanda Resultados Cargo Fijo Proporción Costos Fijos 20.78% Noviembre 2013 Octubre Proporción Costos Variables 79.22% Noviembre 2014 Octubre Noviembre 2015 Octubre Noviembre 2016 Octubre FEE Cargo Fijo VAD MT Proporción Costos Fijos 67.96% Noviembre 2013 Octubre Proporción Costos Variables 32.04% Noviembre 2014 Octubre Noviembre 2015 Octubre Noviembre 2016 Octubre FEE VAD MT VAD SED Proporción Costos Fijos 53.06% Noviembre 2013 Octubre Proporción Costos Variables 46.94% Noviembre 2014 Octubre Noviembre 2015 Octubre Noviembre 2016 Octubre FEE VAD SED VAD BT Proporción Costos Fijos 67.85% Noviembre 2013 Octubre Proporción Costos Variables 32.15% Noviembre 2014 Octubre Noviembre 2015 Octubre Noviembre 2016 Octubre

48 Agradecemos su Atención Audiencia Pública Lima, 24 de Abril de 2013