PROPUESTA DE COSTOS DE CONEXIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE COELVISAC PERIODO

Transcripción

1 PROPUESTA DE COSTOS DE CONEXIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE COELVISAC PERIODO

2 OBJETIVOS Y ALCANCES El objetivo del presente informe es sustentar la propuesta de costo de la conexión eléctrica de los usuarios finales de COELVISAC, conforme lo indicado en el procedimiento establecido en el Anexo B.2 de la Norma Procedimiento para la Fijación de Precios Regulados aprobado mediante Resolución Osinergmin N OS/CD.

3 COSTOS DE MATERIALES Los materiales considerados para las conexiones de COELVISAC son aquellos establecidos en la base de datos del SICONEX y han sido cargados a la respectiva base de datos. Los materiales son todos los elementos que conforman la conexión eléctrica que se han agrupado según los formatos del SICONEX, en: Aisladores Cables y Cables de Control Cajas Conductores Desnudos Conectores y Empalmes Estructura de Soporte Ferretería y Accesorios Medidores Protección de Sobretensión y Sobre corriente MT y BT Seccionamiento MT Transformadores de Tensión y Corriente

4 CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL SUSTENTO DE LOS COSTOS DE MATERIALES Las Facturas de compras que sustentan la cantidad y los costos unitarios y monto total de los materiales. Se han ingresado a la base de datos del SICONEX todos los materiales con su código respetivo. Las facturas de compra de materiales a los proveedores corresponden a los años 2013 y 2014 y en algunos casos se ha considerado el año Los costos unitarios indicados en las facturas se consideran para las unidades US$/Unidad, en el caso de otras unidades como Euros/Unidad o Soles/Unidad, se ha calculado el equivalente en US$/Unidad tomando el tipo de cambio de la fecha de la emisión de la factura correspondiente. Para efectos de redondeo de resultados se ha considerado dos decimales al resultado final. Los costos unitarios de materiales se sustentan con facturas. En algunos casos, al no disponer de facturas, provisionalmente se ha actualizado el precio con el factor de ajuste de los costos de conexión correspondiente al 4 de diciembre de 2014.

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7 COSTO DE MANO DE OBRA Los costos de mano de obra se han tomado de la publicación de la Cámara Peruana de la Construcción CAPECO, publicación del Boletín de Noviembre Para el cálculo de los costos de mano de obra se ha considerado: El costo de operario se ha considerado para el presente, el costo hora-hombre en edificación para el operario electromecánico, según lo establecido la última publicación de CAPECO, ya que esta definición se acerca más al operario de las empresa de distribución eléctrica. El costo de capataz se ha considerado igual al costo hora-hombre del operario electromecánico incrementado en 10%. El costo de Oficial y Peón se considerado lo indicado en la última publicación de CAPECO. Se ha considerado un costo adicional del 5% por el uso de herramientas e implementos de seguridad que utilizan los trabajadores. El tipo de cambio utilizado es Soles/US$ del 30 de diciembre Costos de transporte y equipos Los costos de transporte y equipo se han calculado considerando los costos incurridos en la inversión y operación de los vehículos y equipos propios o de propiedad de contratistas que realizan el mismo servicio para la conexión eléctrica. Los costos de vehículos se calculan según el formato utilizado por Osinergmin, incluye la inversión (costo de adquisición de vehículo) y operación y (combustible y mantenimiento).

8 Utilidad del Contratista: 6.81 % Gastos Generales: 20% Costos de Stock: 21%

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10 CALCULO DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN Y RENDIMIENTOS DE LAS CONEXIONES Metodología de trabajo de campo La toma de tiempos se ha realizado con Cronometraje continuo, por observación directa. Evaluación del resultado de las muestras tomadas A partir de la información de las muestras tomadas, se evalúa los tiempos efectivos que toma la ejecución de cada armado que compone cada uno de los tipos de conexión considerados. Rendimiento de la Ejecución de las Conexiones Los rendimientos se estimaron a partir de los resultados de tiempos de ejecución y tiempos de desplazamientos de las muestras de campo tomadas, la fórmula aplicada para el cálculo de los rendimientos es: R = (TT - ( TD + TO - TPT)/(TE + TPT) Donde: R: Rendimiento (conexión/día) TT: Tiempo jornada trabajo 8 horas TD Tiempo traslado ida y retorno TE: Tiempo de ejecución conexión TPT: Tiempo traslado entre suministros TO: Otros, Charla seguridad y otros Aplicando los valores calculados, se tiene: TT = 8 rs. = 480 min. TD = 80 min. TE = 119 min. TPT = 40 min. TO = 0 N = 2.77

11 COSTOS DE MANTENIMIENTO Los costos de mantenimiento de las conexiones se estructuran de acuerdo a los tipos de mantenimiento y sus correspondientes actividades, estos costos se han determinado tomando como referencia la Fijación de los Costos de Conexión Eléctrica del 2011 en base a los costos de los materiales reportadas por COELVISAC y a los rendimientos de tiempo en la realización de las actividades predictivos y correctivos. Para la elaboración de los costos de mantenimiento se han tomado en cuenta los siguientes consideraciones: Se consideran los mismos materiales con sus respectivos costos que se usan para determinación de los costos de conexiones. Se ha determinado las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo determinadas por Osinergmin en la regulación Para la determinación del mantenimiento correctivo, se consideran los recursos de MO y Maquinaria y Equipo determinadas por Osinergmin en la regulación Para la determinación de las frecuencias de mantenimiento, se aplican las tasas determinadas por Osinergmin en la regulación La lista de materiales y recursos que corresponden a los costos de mantenimiento, se presentan en los formatos respectivos del SICONEX, así como los reportes de costos de mantenimiento de COELVISAC por tipo de actividad, por grupos de conexiones en baja tensión y media tensión, se muestran en el Anexo E, según los formatos establecidos en el SICONEX.

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13 GRACIAS