RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA USCO PRESENTADO POR VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA MARZO 2016 ALBERTO DUCUARA MANRIQUE

Transcripción

1 RENDICIÓN DE CUENTAS VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA USCO PRESENTADO POR VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA MARZO 2016 ALBERTO DUCUARA MANRIQUE

2 CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN II. III. ENTORNO REGIONAL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESO IV. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO

3 I INTRODUCCIÓN DIRECCIONAMIENTO ECONÓMICO PRINCIPIO DE ESCASEZ DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA FUNCIONAMIENTO

4 ORIENTACIÓN A LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.

5 OBJETIVO PROMOVER LA CULTURA DEL AHORRO Y LA EQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS, ASI COMO PARA LA ASIGNACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA UNIVERSIDAD.

6 ESTRATEGIA PLANEACIÓN Y CONTROL

7 META ESTABILIDAD ECONÓMICA, BIENESTAR UNIVERSITARIO Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL.

8 SITUACIÓN DE LAS FINANZAS NACIONALES Y LOCALES EL ENTORNO FISCAL DEL ESTADO AFECTA LA SITUACION FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ; ORIGINADO EN UN ALTO PORCENTAJE POR LA CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO, REDUCCIÓN SUSTANCIAL DE LAS EXPORTACIONES, EL INCREMENTO DEL VALOR DE LA DEUDA EXTERNA, LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO, LOS EFECTOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL,ENTRE OTROS.

9 II. ENTORNO REGIONAL INDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD AÑO PUNTAJE (0-10) POSICIÓN (Entre 22) PUNTAJE (0-10) POSICIÓN (Entre 25) BOGOTÁ D.C HUILA GUAJIRA CHOCO Fuente: Consejo Privado de Competitividad

10 INDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y CAPACITACIÓN PUNTAJE (0-10) POSICIÓN (Entre 22) PUNTAJE (0-10) POSICIÓN (Entre 25) BOGOTÁ D.C HUILA GUAJIRA PUTUMAYO Fuente: Consejo Privado de Competitividad

11 INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MIDE 2015 LISTADO GENERAL UNIVERSIDAD PUESTO UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 1 UNIVERSIDAD SUCOLOMBIANA 35 CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE 186 Fuente: MIDE

12 INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MIDE 2015 ÉNFASIS EN PREGRADO-GENERAL UNIVERSIDAD PUESTO UNIVERSIDAD DE NARIÑO 1 UNIVERSIDAD SUCOLOMBIANA 6 CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE 127 Fuente: MIDE

13 INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MIDE 2015 ÉNFASIS EN PREGRADO- INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD PUESTO FUNDACIÓN JORGE TADEO LOZANO 1 UNIVERSIDAD SUCOLOMBIANA 6 CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE 89 Fuente: MIDE

14 NUMERO DE ESTUDIANTES NUMERO DE ESTUDIANTES

15 OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO NEIVA,GARZON,PITALITO Y LA PLATA OFERTA ACADEMICA DE PREGRADO

16 - FUENTE: UNIDAD DE PLANTA FISICA Área Total del Campus Universitario M Sede Neiva Otras Sedes* Área Construída Sede Neiva Sede Garzón Sede La Plata Sede Pitalito CRECIMIENTO DE LA PLANTA FISICA Distribución del Campus Universitario Áreas para procesos enseñanza aprendizaje Áreas para procesos de soporte Académico Áreas para procesos Administrativos Áreas para procesos de Bienestar M Áreas para procesos de soporte general Áreas libres y zonas verdes * Garzón, La Plata, Pitalito, Granja Experimental, Centro Recreacional Letrán M2 año 2000 M2 año 2015

17 PROGRAMAS ACREDITADOS DE ALTA CALIDAD 1. LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉTICA EN HUMANIDADES Y LENGUA EXTRANJERA 2. LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA 3. LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 4. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 5. CONTADURÍA PUBLICA 6. COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 7. DERECHO 8. PSICOLOGÍA 9. INGENIERÍA DE PETRÓLEOS

18 NUMERO TOTAL DE GRADUADOS POR NIVELES NIVEL TECNOLÓGICO NIVEL PROFESIONAL ESPECIALIZACIÓN MAESTRÍA 598 TOTAL GRADUADOS Fuente: Vicerrectoría Académica

19 NUMERO DE PROGRAMAS CON REGISTRO CALIFICADO PREGRADO 25 ESPECIALIZACIONES 15 MAESTRÍA 8 DOCTORADOS 2 Fuente: Vicerrectoría Académica

20 DOCENTES VIGENCIA 2015 DOCENTES 2015-A 2015-B CÁTEDRA OCASIONALES DOCENTES DE PLANTA TIEMPO COMPLETO DOCENTES DE PLANTA MEDIO TIEMPO Fuente: Oficina de Planeación

21 III. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESO

22 INGRESO: PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO CONCEPTO INGRESO PROYECTADO 2016 APORTES NACIÓN $ $ $ $ $ % 78,29% 83,27% 77,73% 75,09% 79,37% OTRAS RENTAS PROPIAS $ $0 $ $ $ % 4,45% 0,00% 3,97% 6,51% 0,87% MATRICULAS ESTUDIANTES $ $ $ % 12,96% 14,29% 13,63% 13,36% 14,61% DERECHOS ACADEMICOS $ $ $ $ $ % 4,30% 2,44% 4,67% 5,04% 5,15% TOTAL $ $ $ $ $ VARIACION TOTAL 1,54% 5,49% 7,52% -0,89% Fuente: Área Financiera

23 COMPARATIVO INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO ( ) APORTES NACIÓN MATRICULAS ESTUDIANTES OTRAS RENTAS PROPIAS DERECHOS ACADÉMICOS INGRESO PROYECTADO 2016

24 DESCUENTOS A LA MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD 2015 CONCEPTO DESCUENTO TOTAL ESTUDIANTES TOTAL DE PERIODOS LEY 815/ $ MATRICULAS DE HONOR 1075 $ BECAS - - MERITO DEPORTIVO 362 $ ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 278 $ ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 108 $ SUMATORIA TOTAL DE VALORES 8310 $ Fuente: Área Financiera

25 DESCUENTOS A LA MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES GARZON,PITALITO Y LA PLATA 2015 CONCEPTO DESCUENTO TOTAL ESTUDIANTES TOTAL DE PERIODOS Ley 815/ $ Matriculas De Honor 185 $ Becas - - Merito Deportivo 108 $ Actividades Artísticas Y Culturales 130 $ Estudio Socioeconómico - - Sumatoria Total De Valores 1424 $ Fuente: Área Financiera

26 IV. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO

27 1. FINANCIAMIENTO CÁTEDRA 2016 RECURSOS NACION $ ,65% VACANTES $ ,07% CÁTEDRA RENTAS PROPIAS $ ,88% DESFINANCIADO $ ,40%

28 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEPTO GASTO PROYECCIÓN 2016 CATEDRA $ $ OCASIONALES $ $ DOCENTES PLANTA $ $ ADMINISTRATIVOS Y T.O $ $ HONORARIOS - PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ $ GASTOS GENERALES - TRANSFERENCIAS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

29 PROYECCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CATEDRA OCASIONALES DOCENTES PLANTA ADMINISTRATIVOS Y T.O HONORARIOS - PRESTACIÓN DE SERVICIOS GASTOS GENERALES - TRANSFERENCIAS GASTO PROYECCIÓN 2016

30 NUMERO DE HORAS CATEDRA SEMESTRE I II I II 2014-I 2014-II 2015-I 2015-II N DE HORAS CÁTEDRA POR SEMESTRE HORAS CÁTEDRA XXX XXX CÁTEDRA ADMTIVOS XXX XXX CÁTEDRA ADICIONAL DOCENTE TOTAL HORAS XXX XXX I 2013-II 2014-I 2014-II 2015-I 2015-II

31 $ $ COSTO DE HORAS CATEDRA $ $ $ $ $ $ $ $

32 COSTO DOCENTES OCASIONALES EN LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA $ $ $ $ Fuente: Área Financiera

33 DOCENTES OCASIONALES EN LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA A 2012-B 2013-A 2013-B 2014-A 2014-B 2015-A 2015-B 2012-A 2012-B 2013-A 2013-B 2014-A 2014-B 2015-A 2015-B Fuente: Oficina de Planeación

34 COSTO HONORARIOS Y PRESTACION DE SERVICIOS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Fuente: Área Financiera

35 COSTO DESPLAZAMIENTO DE DOCENTES A LAS SEDES GARZÓN, PITALITO Y LA PLATA $ DESPLAZAMIENTO $ $ $ $ $ $ $0 $

36 2. FINANCIAMIENTO DOCENTES OCASIONALES 2016 RECURSOS NACION $ ,68% DOCENTES OCASIONALES RENTAS PROPIAS $ ,28% DESFINANCIADO - VACANTES $ ,04%

37 3. FINANCIAMIENTO PERSONAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2016 RENTAS PROPIAS $ % PERSONAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEFINANCIADO $ %

38 3. FINANCIAMIENTO DESPLAZAMIENTO A LAS SEDES 2016 RENTAS PROPIAS $ DESPLAZAMIENTO A LAS SEDES (Ejecutados 2015, ) RECURSOS NACIÓN $ DESFINANCIADO $

39 3. FINANCIAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS RENTAS PROPIAS $ SERVICIOS PUBLICOS RECURSOS NACIÓN $ DESFINANCIADO $

40 GRACIAS

41 30 25 NUMERO DE DOCENTES OCASIONALES POR FACULTAD F.CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS F.SALUD 2 2 F CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES F.CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS F.ECONOMIA Y F.DE INGENIERIA F.EDUCACION SEDE PITALITO. ADMINISTRACION

42 NUMERO DE ESTUDIANTES POR FACULTAD, ESPECIALIZACIONES Y MAESTRÍAS

43 , ,5 CANTIDAD DE DOCENTES DE CATEDRA, CATEDRA ADMINISTRATIVA Y CATEDRA ADICIONAL DOCENTE , , ,5 F.SALUD F.INGENIERIA F.EDUCACION F.CIENCIAS EXTACTAS Y NATURALES F.CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 37, ,5 F.DERECHO 56 46,5 47,5 42 F.ECONOMIA Y ADMINIISTRACION 7,5 4,5 7 CATEDRA ADMINISTRATIVA ,5 CATEDRA ADICIONAL DOCENTE NOTA: No hay datos consolidados del año 2012

44 $ COSTO DE DOCENTES DE CATEDRA, CATEDRA ADMINISTRATIVA Y CATEDRA ADICIONAL DOCENTE. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $- F.SALUD F.INGENIERIA F.EDUCACION F.CIENCIAS EXTACTAS Y NATURALES $ $ F.CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS NOTA: No hay datos consolidados del año 2012 F.DERECHO F.ECONOMIA Y ADMINIISTRACION $ $ $ CATEDRA ADMINISTRATIVA CATEDRA ADICIONAL DOCENTE

45 NUMERO DE HORAS CATEDRA POR FACULTAD

46 COSTO $ COSTO DE DOCENTES OCASIONALES EN LAS FACULTADES Y SEDES $ $ $ $ $ $ $ $ $ 0 F.CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS F.SALUD F CIENCIAS EXACTAS Y NATURALE S F.CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS F.ECONOMI A Y ADMINISTR ACION F.DE INGENIERIA F.EDUCACI ON SEDES 2012 $ $ $ $ $ $ $ 0 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $