GERENCIA DE OPERACIONES

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1 GERENCIA DE OPERACIONES División de

2 I. LISTADO DE LOS S Código Procesos GO.DOP.P01 CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS GO.DOP.P02 CONTROL OPERACIONAL DE AGUA POTABLE GO.DOP.P03 CONTROL DE CALIDAD FÍSICO-QUÍMICO DE AGUA POTABLE GO.DOP.P04 CONTROL DE CALIDAD DE CLORO RESIDUAL MICROBIOLÓGICO E HIDROBIOLÓGICO DEL AGUA POTABLE GO.DOP.P05 CONTROL OPERACIONAL DE AGUAS RESIDUALES GO.DOP.P06 CONTROL DE CALIDAD FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS RESIDUALES GO.DOP.P07 CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO DE AGUAS RESIDUALES GO.DOP.P08 ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO MENSUAL GO.DOP.P09 ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS GO.DOP.P10 CONTROL DE PERSONAL OPERADOR GO.DOP.P11 REQUERIMIENTO DE INSUMOS, EQUIPOS Y SERVICIOS GO.DOP.P12 CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS FISCALIZADOS

3 II. DESARROLLO DE LOS S CÓDIGO DEL GO.DOP.P01 NOMBRE DEL CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS Subproceso I: 5 min. Subproceso II: 1 mes. A. Objetivo Consiste en obtener información de caudales y volúmenes de agua en canales y represas respectivamente. B. Propietario Operador de Captación. C. Escenario Represas del Ayro y Cerro Blanco. D. Componentes a. Proveedor: Ninguno. b. Usuario: División de. E. Requisitos (Input) Agua en los ríos que abastecen las represas. F. Formatos y Formularios (Output) Formato del informe mensual del operador. G. Tiempo de duración del Proceso En caso de los reportes diarios: 5 minutos. En caso del reporte mensual: 1 mes.

4 GO.DOP.P01 NOMBRE DEL CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS Subproceso I: 5 min. Subproceso II: 1 mes. Descripción del Proceso ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD Mide los caudales de las aguas superficiales y subterráneas de la base de El Ayro y Cerro Blanco (otro operador). 1. Gerencia de Tratamiento y Disposición Final Operador de Capacitaciones Emite información a la jefatura de la División del funcionamiento de los pozo y de de los niveles de las represas y caudales. Reporte verbales diarios. Informes Mensuales. SUB I: REPORTES VERBALES DIARIOS ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1. Gerencia de Recibe información verbal del operador de captaciones. Jefe de la División Toma decisiones en base a la información recibida para la operación de los pozos y las represas. SUB II: REPORTES MENSUALES ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1. Gerencia de Recibe informe del operador de captaciones. Jefe de la División Se elabora informe técnico mensual en base al informe del operador. Archiva el informe del operador.

5 GO.DOP.P02 NOMBRE DEL CONTROL OPERACIONAL DE AGUA POTABLE 8 horas A. Objetivo Realizar labores operacionales para el tratamiento y potabilización de las agua superficiales. B. Propietario Perito en Planta. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: División de Distribución y Recolección. E. Requisitos (Input) Información de la disponibilidad de recursos hídricos de las fuentes (proceso 1 de captación). F. Formatos y Formularios (Output) Boletín de planta. Carrera de filtración. Control de insumos químicos por unidad de producción control de instalaciones de producción. Órdenes de servicio para mantenimiento de unidades.

6 NOMBRE DEL GO.DOP.P02 CONTROL OPERACIONAL DE AGUA POTABLE Descripción del Proceso 8 horas ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD Envía reporte verbal al Jefe de la división o al Tratamiento y Perito en Planta. Disposición Final Operador Tratamiento y Disposición Final Recibe reportes verbales del operador. Realiza boletín de reportes. Envía al Jefe de la División. Perito en Planta 1. Gerencia de Jefe de la División Asistente de la Jefatura Tratamiento y Disposición Final Operador de Planta de Agua Potable Recepciona reportes: Verbales: Da instrucciones inmediatas. Boletín: Recepciona boletín. Envía al Asistente. Recepciona boletines. Archiva boletines para la elaboración de Informe Técnico Mensual. Ejecuta las órdenes e instrucciones. Medición y Regulación de caudales. Dosificación de insumos. Lavado y operación de unidades. Realiza actividades diarias de: Control Operacional Control físico químico de agua de captación (ph, turbidez y conductividad) y salida de planta (ph, turbidez, conductividad y cloro residual). Comunica al Perito en Planta. Tratamiento y Disposición Final Operador de Reservorio Realiza análisis de cloro residual en reservorios. Realiza reporte del análisis de cloro residual. Comunica al Perito en Planta. Tratamiento y Realiza control de la medición de caudales en pozo. Realiza dosificación de cloro en pozo.

7 Disposición Final Operador de Pozo Tratamiento y Disposición Final Perito en Planta Supervisión Realiza el análisis de cloro residual en cisterna (pozo Nro. 1 de Viñani). Realiza reporte del análisis de cloro residual en pozo. Realiza reporte de consumo de cloro. Emite el reporte al Perito de Plantas. Supervisa el cumplimiento de las disposiciones de la jefatura correspondiente a los procesos en planta. Dispone acciones correctivas. Eventualidades y/o contingencias. Si hay No hay Emite informe al jefe para su conocimiento y acciones pertinentes. Se continúa con el proceso. Recepciona reportes de los operarios. Elabora boletín de reportes diarios. Envía boletín al Experto en Control de Calidad. Recepciona boletín. Ingresa datos al Sistema de cloro residual (en reservorios y pozos). 1. Gerencia de b) División de Experto en Control de Calidad Tratamiento y Disposición Final Técnico de Realiza actividades diarias de: Control Operacional: Control de consumo de insumos químicos. Control de Dosificación de insumos químicos. Realiza supervisión de control de caudales. Determinación de dosis optimas de coagulantes y ayudantes de coagulación. Realiza los siguientes análisis. PH UND Turbidez 5 NTU Color verdadero 15 UC Alcalinidad total 150 mg/l CaCO3 Alcalinidad fenoftaleina mg/l CaCO3 Acidez mg/l como CaCO3 Temperatura del Agua. Control de carreras de filtración. Control de lavado de unidades. Ingresa información al Sistema Operacional (SIGO).

8 Emite reportes al Perito en Planta. 1. Gerencia de Tratamiento y Disposición Final Perito en Planta Asistente de Jefatura Jefe de la División Supervisa las labores realizadas por el Técnico en. Dispone acciones correctivas: Si hay: Emite informe al jefe para su conocimiento y acciones pertinentes. No hay: Se continúa con el proceso. Elabora Informes semanales. Envía Informes a la jefatura de la división. Envía copia al Experto de Control de Calidad para el informe Técnico Mensual. Recepciona informe. Registra informe. Deriva al Jefe de la División. Recepciona Informes. Toma conocimiento para tomar acciones pertinentes. Deriva al Asistente. Asistente de Jefatura Recepciona Informes. Registra Informe Archiva

9 GO.DOP.P03 NOMBRE DEL CONTROL DE CALIDAD FÍSICO-QUÍMICO DE AGUA POTABLE 30 días A. Objetivo Realizar los análisis fisicoquímicos y cloro residual en fuentes superficiales, subterráneas, salidas de plantas, reservorios y redes de distribución, para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad según normas sanitarias emitidas por SUNASS y DIGESA de acuerdo a un programa de control. B. Propietario Analista Fisicoquímico de Control de Calidad. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: División de y SUNASS. E. Requisitos (Input): Proceso rutinario. (en base a Resolución SUNASS ). Normas de INDECOPI (basadas en la norma AWWA). F. Formatos y Formularios (Output): Reportes operacionales. Registro de Análisis Fisicoquímicos.

10 GO.DOP.P03 NOMBRE DEL CONTROL DE CALIDAD FÍSICO-QUÍMICO DE AGUA POTABLE 30 días Descripción del Proceso ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD Dispone la toma de muestra de acuerdo a la Control de Calidad resolución SUNASS al Asistente. Analista de Control de Calidad Fisicoquímico Control de Calidad Asistente Toma muestras de agua del proceso de producción de agua potable (Análisis Físico químicos). Apoya en la realización del análisis físicoquímico. 1. Gerencia de Control de Calidad Analista de Control de Calidad Fisicoquímico Realiza los análisis de: Dureza total 200 mg/l como CaCO3 Bicarbonatos mg/l como HCO3 Carbonatos mg/l como CO3-2 Cloruros 250 mg/l CL- Sulfatos 250 mg/l SO4-2 Nitratos 45 mg/l NO3- Calcio mg/l Ca++ Magnesio mg/l Mg++ Sodio 100 mg/l Na+ Potasio mg/l K+ Hierro 0.3 mg/l Fe++ Manganeso 0.1 mg/mn++ Aluminio 0.2 mg/l Al3+ Arsénico mg/l As+5 Boro mg/l B+3 Emite resultados al Experto en Control de Calidad.

11 Supervisión Experto en Control de Calidad Preparación de soluciones para pruebas de calidad. Recepciona reportes del Analista de Control de Calidad. Elabora un reporte en base al resultado del análisis de las muestras tomadas. Registra en el módulo del Sistema SICAP los datos para su envío a la SUNASS, previa coordinación con OPLA. Archiva datos.

12 GO.DOP.P04 NOMBRE DEL CONTROL DE CALIDAD DE CLORO RESIDUAL MICROBIOLÓGICO E HIDROBILÓGICO DEL AGUA POTABLE 72 horas. A. Objetivo Realizar los análisis microbiológicos e hidrobiológicos en fuentes superficiales, subterráneas, salidas de plantas, reservorios y redes de distribución, para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad según normas sanitarias emitidas por SUNASS y DIGESA de acuerdo a un programa de control. B. Propietario Analista Microbiológico de Control de Calidad. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: División de y SUNASS y DIGESA. E. Requisitos (Input) Proceso rutinario. (en base a Resolución SUNASS ). Normas de INDECOPI (basadas en la norma AWWA). F. Formatos y Formularios (Output) Registro de análisis bacteriológicos. Registro de monitoreo hidrobiológico. Registro de monitoreo parasitológico. Formatos y Formularios de Inspecciones según el CEPIS y la OMS.

13 GO.DOP.P04 NOMBRE DEL CONTROL DE CALIDAD DE CLORO RESIDUAL MICROBIOLÓGICO E HIDROBILÓGICO DEL AGUA POTABLE 72 horas. Descripción del Proceso SUB I: CONTROL DE CLORO RESIDUAL EN REDES ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1. Gerencia de Control de Calidad Asistente Supervisión Experto en Control de Calidad Realiza los análisis de cloro residual y turbidez (en redes de distribución). Realiza un reporte con el análisis de cloro residual y turbidez (en redes). Emite reporte al Experto en Control de Calidad. Recepciona reporte de análisis de cloro residual y turbidez (en redes) del asistente. Realiza informe. Emite informe a Dirección Regional de Salud. Registra en el módulo del Sistema SICAP los datos para su envío a la SUNASS, previa coordinación con OPLA. SUB II: CONTROL MICROBIOLÓGICO DEL AGUA POTABLE ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1. Gerencia de Control de Calidad Asistente Toma muestras de agua de fuentes superficiales, fuentes subterráneas, ingreso de plantas, salida de plantas, reservorios y redes de distribución. Registra datos de la muestra en un formato. Apoya en la realización de análisis microbiológicos. Entrega la muestra al Analista en Control de Calidad.

14 1. Gerencia de Control de Calidad Analista de Control de Calidad Supervisión Experto en Control de Calidad Recepciona muestra. Realiza análisis bacteriológicos según resolución de la SUNASS Nro , siguiendo procedimientos estandarizados por la AWWA. Análisis de Coliformes totales (Ausencia/100 ml). Análisis de Coliformes Termo tolerantes (Ausencia/100 ml). Bacterias heterotróficas (500 ufc/ml). Recuento de Pseudomonas aeruginosa (Ausencia/100 ml). Recuento de Enterococcus (<2 NMP). E. coli (Ausencia/100 ml). Realiza monitoreo de densidad de larvas. Realiza análisis parasitológicos de Coccidium, Eimeria Cryptosporidium, Giardia, huevos de Helmintos. Realiza informe microbiológico. Deriva al Experto en Control de Calidad. Recepciona informe microbiológico. Realiza informe. Emite informe a Dirección Regional de Salud. Registra en el módulo del Sistema SICAP los datos para su envío a la SUNASS, previa coordinación con OPLA. Realiza Inspecciones Sanitarias: Inspección Sanitaria de Captación. Inspección Sanitaria de Posos. Inspección Sanitaria de Reservorios. Realiza Informe y archiva para la elaboración del Informe Técnico Mensual. Deriva Informes al Jefe de la División con copia a Perito en Planta.

15 GO.DOP.P05 NOMBRE DEL CONTROL OPERACIONAL DE AGUAS RESIDUALES 1 mes. A. Objetivo Realizar la medición de caudales de afluente y efluente de las aguas residuales. B. Propietario Operador de Lagunas de Estabilización. C. Escenario Laguna de Estabilización Magollo. D. Componentes a. Proveedor: División de Distribución y Recolección. b. Usuario: Usuario. E. Requisitos (Input) Agua servidas. F. Formatos y Formularios (Output) Registro de caudales de afluente y efluentes.

16 GO.DOP.P05 NOMBRE DEL CONTROL OPERACIONAL DE AGUAS RESIDUALES 1 mes. Descripción del Proceso ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD Tratamiento y Disposición Final Registra diariamente la medición de caudal de ingreso de aguas residuales crudas a las plantas de tratamiento. Realiza labores de limpieza rutinaria. 1. Gerencia de Operador de Lagunas de Estabilización Tratamiento y Disposición Final Perito en Planta Asistente de Jefatura Jefe de la División Realiza labores de mantenimiento rutinario. Realiza un reporte mensual de la medición de caudales (afluentes y efluentes). Emite reporte a Perito en Planta. Supervisa las labores realizadas por el Operador. Recepciona el reporte del Operador de Lagunas de Estabilización. Toma acciones correspondientes. Realiza informe mensual. Deriva al Experto en Control de Calidad para la elaboración del Informe Técnico Mensual. Deriva el informe de Control a Jefatura. Recepciona el informe. Registra el informe. Deriva el informe. Recepciona el informe. Toma conocimiento. Deriva al Asistente. Asistente de Jefatura Recepciona el informe. Registra el informe. Archiva el Informe.

17 GO.DOP.P06 NOMBRE DEL CONTROL DE CALIDAD FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS RESIDUALES 2 horas A. Objetivo Determinar la calidad Físico-Químico de aguas residuales, para su utilización en actividades como la agricultura. B. Propietario Analista Fisicoquímico de Control de Calidad. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: División de. E. Requisitos (Input) Proceso rutinario. (en base a Resolución SUNASS ). Normas de INDECOPI (basadas en la norma AWWA). F. Formatos y Formularios (Output) Registro de caudales de afluente (debería medirse también el de efluentes).

18 GO.DOP.P06 NOMBRE DEL CONTROL DE CALIDAD FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS RESIDUALES 2 horas Descripción del Proceso ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD Dispone la toma de muestra de acuerdo a la Control de Calidad resolución SUNASS al Asistente. Analista de Control de Calidad Control de Calidad Asistente Toma muestras de agua del proceso de producción de agua potable (Análisis Físico químicos). Apoya en la realización del análisis físicoquímico. 1. Gerencia de Realiza los análisis de: DQO mgo2/l DBO mgo2/l Aceites y grasas Nitrógeno Total Nitrógeno Amoniacal Control de Calidad Color Analista de Control de Calidad Cloruros Turbidez Conductividad Fofatos Metales: Aluminio, Niquel, Cromo, Cadmio, Zinc, Cobre, Plomo, Estaño. Deriva la Experto en Control de Calidad para el Informe Técnico Mensual.

19 GO.DOP.P07 NOMBRE DEL CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO DE AGUAS RESIDUALES 96 horas A. Objetivo Realizar los análisis microbiológicos de aguas residuales del ingreso y salida de las plantas de tratamiento. B. Propietario Analista Microbiológico de Control de Calidad. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de b. Usuario: División de E. Requisitos (Input) Proceso rutinario Ley General de Aguas. F. Formatos y Formularios (Output) Registro de análisis bacteriológicos. Registro de análisis parasitológico.

20 GO.DOP.P07 NOMBRE DEL CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO DE AGUAS RESIDUALES 96 horas Descripción del Proceso ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1. Gerencia de Control de Calidad Asistente de Control de Calidad Control de Calidad Analista de Control de Calidad Toma las muestras de aguas residuales del ingreso y salida de las plantas. Registra datos de la muestra en un formato. Entrega la muestra al Analista. Apoya en la realización de análisis microbiológicos. Recepciona muestra. Realiza estudios para optimizar la depuración de las aguas residuales. Realiza análisis bacteriológicos siguiendo procedimientos estandarizados por la AWWA. Análisis de Coliformes totales ( 4x10 3 /100 ml). Análisis de Coliformes Termo tolerantes ( 103/ 100 ml). Análisis de Clostridium Análisis de Enterococos Análisis de Shigella Análisis de Salmonella Análisis de E.coli Análisis de Vibrio cholerae Realiza análisis parasitológicos de las aguas residuales Huevos de helmintos Protozoarios Deriva datos para el Experto en Control de calidad para el Informe Técnico Mensual.

21 GO.DOP.P08 NOMBRE DEL ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO MENSUAL 2 días G. Objetivo Informar de todas las actividades de la División de a la Gerencia General y la Gerencia de Administración y Finanzas (Contabilidad y control patrimonial), y Oficina de Planeamiento, para la toma de decisiones. A. Propietario Experto en Control de Calidad. B. Escenario División de. C. Componentes a. Proveedor: División de b. Usuario: Gerencia de y Planeamiento. D. Requisitos (Input) Reporte de las actividades realizadas durante el mes. E. Formatos y Formularios (Output) Informe Técnico Mensual de la División de.

22 GO.DOP.P08 NOMBRE DEL ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO MENSUAL 2 días Descripción del Proceso ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD Dispone la elaboración del Reporte Técnico Mensual al Experto en Control Jefe de la División de Calidad. Recepciona la disposición de elaborar el Reporte Técnico Mensual. 1. Gerencia de Supervisión Experto en Control de Calidad Recibe información de: El proceso de Captación. El Proceso de Control Operacional de Agua Potable. Reporte de cloro residual de Agua Potable en reservorios y redes de distribución. Reporte de control de Calidad Fisicoquímico del agua potable. Reporte de Control de Calidad Microbiológico de Agua Potable. Reporte de Control de Calidad Microbiológico de Aguas Residuales. Reporte de Control Fisicoquímico de Aguas Residuales. Informe de las Inspecciones Sanitarias. Elabora el Informe Técnico Mensual en base a la información que recibe. Emite el Informe Técnico Mensual al Jefe de la División.

23 Recibe el Informe Técnico Mensual. Asistente de Jefe de la División Registra el Informe Técnico Mensual. Deriva el Informe Técnico Mensual al Jefe de la División. Recibe el reporte Técnico Mensual. Jefe de la División Visa el reporte. Toma decisiones en base al reporte. Secretaria Recibe y registra el reporte Técnico Mensual. Entrega el reporte Técnico Mensual al Gerente de. Recepciona el reporte Técnico Mensual. 2. Gerencia de Gerente de Visa el reporte Técnico Mensual. Toma decisiones en base al reporte. Deriva el reporte Técnico Mensual a la Oficina de Planeamiento con copia a GAF-División de Contabilidad y Gerencia General. Recepciona el Informe Técnico Mensual. Secretaria Registra el Informe Técnico Mensual. Archiva copia el reporte Técnico Mensual.

24 GO.DOP.P09 NOMBRE DEL ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS 2 meses A. Objetivo Consiste en el análisis de productos químicos para su respectiva adquisición. B. Propietario Analista Fisicoquímico de Control de Calidad. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de Logística. b. Usuario: División de Logística. E. Requisitos (Input) Solicitud de nuevos insumos químicos. F. Formatos y Formularios (Output) Informe de la conformidad con el lote.

25 GO.DOP.P09 NOMBRE DEL ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS 2 meses Descripción del Proceso ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1. Proveedor Envía muestra de Insumos químicos. 2. Gerencia de Administración y Finanzas Recepciona la muestra. Deriva la muestra a la División de. Logística 3. Gerencia de 4. Gerencia de Administración y Finanzas Logística Control de Calidad Analista de Control de Calidad Recibe la muestra. Realiza los análisis correspondientes. Realiza informe en base al análisis realizado. Emite el informe a la División de Logística. Recibe el informe: Si es Positivo: Pasa a licitación. Lo inscribe como proveedor. En caso contrario: Se desestima la oferta.

26 5. Proveedor Remite lote de insumos. 6. Gerencia de Administración y Finanzas Recepciona el lote de insumos químicos. Remite el lote de insumos químicos a la División de. Logística 7. Gerencia de 8. Gerencia de Administración y Finanzas Logística Control de Calidad Analista de Control de Calidad Recepciona el lote de insumos químicos. Realiza los análisis pertinentes. Realiza el informe sobre el análisis realizado. Emite el informe a la División de Logística. Recibe el informe Verifica conformidad del producto mediante el informe: Si es conforme: Se continúa con las operaciones comerciales de cancelación. En caso contrario: Se devuelve el cargamento y se desestima el pedido.

27 NOMBRE DEL GO.DOP.P10 CONTROL DE PERSONAL OPERADOR 2 meses A. Objetivo Lleva el control del trabajo de los operarios y la supervisión del trabajo. B. Propietario Perito en Planta. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: División de Recursos Humanos. E. Requisitos (Input) Proceso operacional del agua potable. F. Formato y Formularios (Output) Informe de Incidencias.

28 NOMBRE DEL GO.DOP.P10 CONTROL DE PERSONAL OPERADOR 2 meses Descripción del Proceso ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD Tratamiento y Disposición Final Perito en Planta Realiza el control y supervisión diario del trabajo de los operarios. Emite boletín de reportes con incidencias. Deriva a la jefatura. Asistente de Jefatura Recepciona y registra el boletín de reporte diario. 1. Gerencia de Jefe de la División Asistente de Jefatura Deriva al Jefe de la División. Recepciona el boletín de reportes diarios. Toma conocimiento para realizar acciones correctivas de ser el caso. Firma el boletín. Deriva el boletín a la Gerencia de. Recepciona y registra el boletín de reportes diarios firmado. Deriva el boletín a la Gerencia de. 2. Gerencia de Secretaria de Gerencia Recepciona y registra el boletín. Deriva al Gerente de.

29 Recepciona el boletín diario de reportes. Gerente de Visa el boletín. Deriva el boletín a la Gerencia de Administración de Finanzas. 3. Gerencia de Administración y Finanzas 4. Gerencia de Administración y Finanzas Recursos Humanos Secretaria de Gerencia Secretaria de GAF Gerente de Administración y Finanzas Secretaria de GAF Recepciona y registra el boletín de reportes. Deriva al Gerencia de Administración y Finanzas. Recepciona y registra el boletín de reportes. Deriva el boletín al Gerente de GAF. Recepciona el boletín de reportes. Visa el boletín. Deriva el boletín a Gerencia a la División de RRHH. Recepciona y registra el boletín. Deriva el boletín a la División de RRHH. Se realiza el proceso de Control de Asistencia.

30 GO.DOP.P11 NOMBRE DEL REQUERIMIENTO DE INSUMOS, EQUIPOS Y SERVICIOS días A. Objetivo Realizar el requerimiento de insumos, equipos; y servicios diversos. B. Propietario Personal que formula el requerimiento. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: División de Logística y División de. E. Requisitos (Input) Requerimiento de la necesidad del servicio o de los insumos o bienes. F. Formatos y Formularios (Output) Nota de pedido de suministros y servicios.

31 GO.DOP.P11 NOMBRE DEL REQUERIMIENTO DE INSUMOS, EQUIPOS Y SERVICIOS días Descripción del Proceso ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1. Gerencia de Personal Asistente de Jefatura Realiza el requerimiento de insumos, suministros y servicios. Emite nota de pedido. Imprime la nota de pedido. Deriva la nota de pedido a la Jefatura de División. Recepciona y registra la nota de pedido. Registra la nota de pedido Deriva la nota de pedido al Jefe de la División. 2. Gerencia de Jefe de la División Secretaria de Gerencia Gerente de Recepciona y firma la nota de pedido. Deriva la nota de pedido a la Gerencia de. Recepciona la nota de pedido. Registra la nota de pedido firmada. Deriva la nota de pedido al Gerente de. Recepciona y visa la nota de pedido firmada. Deriva la nota de pedido a la Gerencia de Administración de Finanzas. Secretaria de Gerencia Recepciona la nota de pedido firmada y visada. Registra la nota de pedido. Deriva la nota de pedido al Gerencia de Administración y Finanzas.

32 Recepciona la nota de pedido firmada. Secretaria de GAF Registra la nota de pedido. Deriva la nota de pedido al Gerente de GAF. 3. Gerencia de Administración y Finanzas 4. Gerencia de Administración y Finanzas Logística Gerente de Administración y Finanzas Secretaria de GAF Recepciona la nota de pedido firmada. Visa la nota de pedido. Deriva la nota de pedido a la División de Logística. Recepciona la nota de pedido firmada y visada. Registra la nota de pedido. Deriva la nota de pedido a la División de Logística Se realiza el Proceso de Adquisición de bienes y servicios menores a 1 UIT según corresponda su costo. Deriva el pedido a almacén para que luego sea entregado al solicitante, con nota de salida. El solicitante dará conformidad en la guía de remisión y visará la nota de salida.

33 GO.DOP.P12 NOMBRE DEL CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS FISCALIZADOS. 3 días A. Objetivo Realizar el control de insumos químicos fiscalizados para informar a la DIVANDRO y al Ministerio de la Producción. B. Propietario Experto en Control de Calidad. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: Empresas proveedoras de insumos Químicos. b. Usuario: División de. E. Requisitos (Input) Utilización de los insumos químicos en el análisis de muestras y tratamiento del agua. F. Formatos y Formularios (Output) Actas de Verificación.

34 GO.DOP.P12 NOMBRE DEL CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS FISCALIZADOS. 3 días Descripción del Proceso ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD Control de Calidad Analista Registra el consumo de Insumos químicos en formato respectivo. tratamiento y disposición final Registra el consumo de Insumos químicos en formato respectivo. Perito en Planta 1. Gerencia de Supervisión Experto en Control de Calidad Asistente de Jefatura Jefe de la División Realiza consolidado con los formatos respectivos. Ingresa en el libro de Actas de Verificación de consumos de Insumos Químicos. Elabora Informes con reportes para la DIVANDRO y el Ministerio de la Producción y proyecto de Oficio. Deriva los informes al Jefe de la división de. Recepciona los Informes con reportes y proyecto de oficio. Registra los Informes con reportes y proyecto de oficio. Deriva los Informes con reportes y proyecto de oficio al Jefe de la División. Recepciona los Informes con reportes y proyecto de oficio y los firma. Deriva los Informes con reportes y proyecto de oficio a Gerencia de.

35 Recepciona los Informes con reportes y proyecto de oficio firmados. Asistente de Jefatura Registra los Informes con reportes y proyecto de oficio firmados. Deriva los Informes con reportes y proyecto de oficio firmados a la Gerencia de. Recepciona los Informes con reportes y proyecto de oficio. 2. Gerencia de 3. Oficina de Asesoría Legal 4. Gerencia General Secretaria de Gerencia Gerente de Secretaria de Gerencia Secretaria de Gerencia General Registra los Informes con reportes y proyecto de oficio. Deriva los Informes con reportes y proyecto de oficio al Gerente de. Recepciona los Informes con reportes y proyecto de oficio. Visa los Informes con reportes y proyecto de oficio. Deriva los Informes con reportes y proyecto de oficio a la Oficina de Asesoría Legal. Recepciona Informes con reportes y proyecto de oficio visado. Registra los Informes con reportes y proyecto de oficio visado. Deriva los Informes con reportes y proyecto de oficio a la Oficina de Asesoría Legal. Recepciona, registra y visa los Informes con reportes y proyecto de oficio visado. Deriva los Informes con reportes y proyecto de oficio visado a la Gerencia General. Recepciona y registra los Informes con reportes y proyecto de oficio visado. Deriva los Informes con reportes y proyecto de oficio visado al Gerente General.

36 5. Gerencia General Gerente General Recibe los Informes con reportes y proyecto de oficio. Firma los reportes y oficio. Deriva los reportes y oficio a las entidades fiscalizadoras.